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富民县融媒体中心2023年预算公开目录

第一部分 富民县融媒体中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县融媒体中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

富民县融媒体中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.坚持党管媒体，贯彻执行党和国家有关新闻宣传工作的路线、方针、政策和法律法规，遵循新闻传播规律，规范新闻生产流程，拓展新闻服务领域，扩大媒体覆盖范围，提高媒体引领能力，推动传统媒体与新兴媒体融合发展，巩固宣传思想文化阵地、壮大主流思想舆论。

2.贯彻落实意识形态工作责任制，把握正确的舆论导向，弘扬主旋律、传播正能量，正确引导社会思潮和舆论动向。

3.根据县委、县政府中心工作和上级安排，按照县委宣传部确定的宣传工作重点，统一宣传口径，组织开展典型宣传、热点引导和舆论监督，组织好重大活动和重大事件的宣传报道；协调对接中央、省、市主流媒体刊播报道富民宣传情况，加大对内对外宣传。

4.负责研究制定融媒体中心发展战略目标、规划布局、措施办法并组织实施。对内负责构建宣传系统与全县各级各部门的信息互通渠道，对外负责构建县级宣传平台矩阵。坚持一体化发展方向和移动优先战略，负责整合传统媒体和新兴媒体资源，建设和完善采编中心，探索运用新技术、新机制、新模式，提升县属广播电视、微博、微信、手机报、网站等宣传平台的运营、管理和维护水平，提高县属媒体的传播力、引导力、影响力和公信力。

5.做好政务新媒体服务工作，推进新媒体政务信息发布、政务事务网络办理、便民服务和网络咨询服务等工作。

6.负责富民县广播电视网络的管理经营和融媒体中心广播电视行业安全播出。

7.负责配合县互联网信息办公室做好全县舆情监测业务。

8.管理经营富民县融媒体中心所属国有资产，发挥融媒优势，积极开展社会服务，提高社会效益和经济效益。

9.加强新闻宣传队伍建设，提高新闻工作者的“脚力、眼力、脑力、笔力”。负责配合县委宣传部做好通讯员队伍发展工作，组织对基层通讯员开展业务指导和技术培训管理工作。

10.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

富民县融媒体中心为中共富民县委直属事业单位，归口中共富民县委宣传部管理，为财政全额拨款事业单位，机构类别公益一类。保留富民县广播电视台名称和呼号。我部门共设置6个科室，包括：办公室、融媒采编部、全媒播发部、数据网络部、战略发展部和有线电视网络营运部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

     2023年在坚持做好日常宣传报道、新媒体发展和媒体深度融合等工作基础上，重点抓好以下四方面的工作：

1.党建引领，进一步加强党的建设

(1)加强理论学习。继续坚持开展每周一集中学习，深入学习贯彻党的二十大及二十届一中全会精神，把《中国共产党党内监督条例》规定要求贯穿到党组织工作各环节，推动全面从严治党各项要求取得实效。学习领会习近平总书记考察云南重要讲话精神，树立大局观念和全局意识，坚决贯彻执行好县委、县政府和县纪委监委的各项安排部署。

(2)压实主体责任。进一步明确责任使命，坚守阵地，强化意识形态工作。继续落实现党组书记履行第一责任，带头抓意识形态工作，带头管阵地、把导向、强队伍；分管领导履行直接责任，协助一把手抓好统筹协调指导工作；班子成员履行“一岗双责”，抓好分管部门的意识形态工作。牢牢掌握意识形态工作话语权，切实维护新闻宣传政治安全。

(3)推进作风革命。一是牢固树立新发展理念，强化责任意识，敢于担当作为，努力维护单位团结统一，营造干事创业、共促发展、风清气正的良好氛围。二是要继续加强经常性的干部教育和监督，提高领导干部执政能力和领导水平。坚持将学习教育贯穿队伍建设始终，不断健全和完善行之有效的学习教育制度和机制，加强班子成员的业务能力、思想政治、法律法规等方面的学习培训。三是充分运用项目工作法、一线工作法、典型引路法，坚持任务项目化、项目清单化、清单具体化，大力弘扬“马上就办、真抓实干”优良作风，以思想大解放、作风大转变推动部门工作跨越赶超，为全县发展大局作出新的更大贡献。

2.紧扣中心，进一步强化宣传工作

一是精心打造“两微一端一抖一台”。紧紧围绕县委、县政府的中心工作，唱响主旋律，打好主动仗。加强新闻节目的可听性、可看性，提高新闻的时效性、信息量。在全面提高时政新闻的权威性和导向性的同时，通过融媒体中心的力量，精心打造好“两微一端一抖一台”，即微信公众号“爱上富民”、微博号“昆明富民发布”、客户端“富民融媒”、抖音号“富民融媒”、富民电视台，创办更多贴近百姓喜爱、关注民生、服务大众的民生新闻栏目，不断扩大主流媒体的影响力和公信力。二是进一步提高宣传工作水平。进一步发挥融媒体中心作用，加强策划，精心选题，打造“新闻+文化”“新闻+政务”“新闻+服务”信息服务综合体，坚持围绕中心、服务主线，坚持服务大局、突出重点，坚持关注发展、关注民生，不断提高新闻质量，切实发挥党和政府的喉舌作用，不断提高外宣的上稿数量和质量，有力配合全县各项工作的开展。

3.抓住机遇，进一步加大人才的引进和培养

一是立足事业发展和工作需要，继续加大人才引进力度，不断充实采、编、制、播和网络技术人才。二是全面整合传统媒体和新媒体骨干力量，通过省市每年组织的专题培训、与新闻院校开展共建活动、与区县之间的交流活动等，进一步加强干部职工培养，提升媒体从业人员的媒介素养，组建、打造一支既有政治素质和新闻素养，又懂新媒体传播运营，还具有互联网思维和实践能力的复合型新闻舆论工作队伍。

4.强化责任，进一步做好电视安全播出工作

强化广播电视安全播出管理，以绝对安全为导向，以高度的政治责任感肩负起安全播出保障重任，切实增强安全播出保障工作的责任意识、安全意识、大局意识，以“时时放心不下”和“事事放心不下”的责任感、紧迫感和使命感，坚决做到守土有责、守土尽责、守土负责，持续发挥连续作战优良作风，克服疲惫心态、厌战情绪，不断完善安全播出技术保障体系和各项管理制度，严格执行各项安全防范措施，加大安全播出工作检查督促力度，全力以赴做好广播电视安全播出保障工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入347.14万元，其中：一般公共预算347.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加33.27万元，主要原因分析：做预算时2023年比2022年增加2人。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 347.14万元，其中:本年收入347.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款347.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加33.27万元，主要原因分析：做预算时2023年比2022年增加2人。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 347.14万元。财政拨款安排支出 347.14万元，其中：基本支出346.14万元，与上年对比增加了22.36万元，主要原因分析：做预算时2023年比2022年增加2人；项目支出1万元，与上年对比增加了1万元，主要原因分析：2022年的预算没有项目支出，2023年的预算有1万元的项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1.2070808文化旅游体育与传媒支出(类)-广播电视（款）-广播电视事务（项）250.84万元，主要用于工资

及失业保险支出236.57万元、商品服务支出14.27万元。

2.2080505社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）34.12万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费；

2080801社会保障和就业支出（类）-抚恤（款）-死亡抚恤（项）0.53万元，主要用于病故人员家属定期抚恤金。

3.2101102卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）18.98万元，主要用于缴纳基本医疗保险缴费；2101103卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）12.71万元，主要用于缴纳公务员医疗补助缴费；2101199卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）1.82万元，主要用于重特病和工伤保险缴费。

4.2210201住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）28.13万元，主要是用于缴纳职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

富民县融媒体中心无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.18万元，其中：政府采购货物预算0.18万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县融媒体中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年增加1万元，增长50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县融媒体中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：富民县融媒体中心没有因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

富民县融媒体中心2023年公务接待费预算为2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为1次，共计接待8人次。

无增减变化的原因：认真执行中央八项规定，严格按照《富民县党政机关国内公务接待管理实施细则》执行，必须持有公函、属公务活动的来访人员才进行公务接待，所以公务接待费无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县融媒体中心2023年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年增加1万元，增长50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1万元，较上年增加1万元，增长50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

原因：我单位2023年无公务用车购置计划，所以公务用车购置无增减变化，另外，本单位属事业单位，无公务用车运行维护费，车辆运行维护费是从公用经费中细化而来。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县融媒体中心2023年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.文化旅游体育与传媒支出：指政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。

4.工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

6.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

11.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

12.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县融媒体中心2023年机关运行经费安排13.27万元，与上年对比增加了0.98万元，主要用于办公经费、印刷费、公务接待费、会议费、培训费、办公设备购置等日常开支。增加的主要原因分析，本部门严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,根据富政办通〔2022〕75号，富民县人民政府办公室关于印发《富民县2023－2025年中期财政规划和2023年部门预算编制指导意见》的通知要求进行编制2023年预算，由于本年度增加人员2人，2023年预算定额标准办公经费比上年度增加0.98万元，增长7.97%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富民县融媒体中心资产总额1241.51万元，其中，流动资产377.9万元，固定资产815.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产48.38万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少129.38万元，其中固定资产减少101.81万元。处置房屋建筑物2181.44平方米，账面原值129.98万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值4.98万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

富民县融媒体中心2023年部门预算公开样表20230306041350776

监督索引号53012403200700111