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富民县科学技术和工业信息化局

2023年预算公开目录

第一部分富民县科学技术和工业信息化局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分富民县科学技术和工业信息化局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

富民县科学技术和工业信息化局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实中央、省、市、县委关于科学技术、工业和信息化、商务、投资促进、中小企业工作的方针政策、决策部署和法律、法规。

2.拟订全县科学技术、工业和信息化、商务、投资促进、中小企业、无线电管理工作的相关政策、发展规划、年度计划、项目计划并组织实施。

3.组织全县科技项目申报及管理，科技成果推广应用、转化，科技成果、科技人才评选，做好高新技术产业化及先进适用技术的转化与推广工作，承办科技合作与交流、技术转移及成果转化工作，组织有关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设；建立科学技术进步统计监测评价体系。

4.组织制定并实施县级科技计划，组织实施科学技术重大项目；研究并指导全县科技发展的重大布局和优先发展的领域；指导高层次科技人才的培养、引进工作和科技人才队伍建设；牵头协调有关部门推进科技创新工作，组织实施科学技术普及；监督检查科技法律法规的贯彻落实和科技发展规划及重大科技项目的实施。

5.协调解决全县新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。负责对报废机动车回收拆解企业进行监督检查；负责对用能企业用能情况进行检查和监察，对违法用电进行监督检查及查处。

6.监测分析工业化、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导；组织实施煤炭和电力调度，负责电力行政管理和电力需求管理工作；负责食盐定点生产企业和食盐批发企业管理；负责报废汽车拆解行业的管理；负责民爆物品行业管理。提出工业和信息化固定资产投资规模及方向建议，按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的审批、核准和备案。组织指导煤炭生产、技术改造，承担煤炭资源整合、煤矿矿井整顿关闭、煤矿瓦斯治理和煤矿安全隐患排查治理的责任。

7.负责工业和信息化行业管理；开展工业和信息化的对外合作与交流。推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的转化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

8.拟订并组织实施工业和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。

9.指导中小企业发展，拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

10.负责组织、指导和协调信息技术在工业领域的推广应用，组织全县信息产业和工业信息化项目申报及管理，以信息化促进工业化，推动信息化和工业化融合发展；研究制定全县电子政务建设的总体规划、实施方案并组织实施，负责统筹全县电子政务建设资源的调配；负责统筹政务信息系统、网络系统的建设、管理和维护，组织协调政务信息资源的共享与开放。

11.贯彻执行国家、省、市关于无线电管理工作的法律法规和方针政策，做好全县无线电频谱资源管理，依法监督管理无线电台（站），协调市级做好无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序。

12.监测分析全县市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，宏观指导外商投资工作，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

13.负责重要消费品市场调控和政府储备工作；负责全县拍卖、再生资源回收、二手车交易、旧货等特殊流通业的管理；负责对成品油流通进行监督管理。

14.推进进出口贸易标准化工作；统筹管理全县各类商品进出口和服务贸易、技术贸易、加工贸易；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术的出口与再出口工作；建立全县进出口公平贸易预警机制，组织对外贸易调查和产业损害调查；协助做好反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。

15.汇总编制全县年度招商引资、经济合作指导性目标计划并下达各有关部门组织实施。策划、组织和承办重大招商引资活动；负责抓好全县招商引资基础工作和招商引资项目库的建设工作，跟踪、协调落实全县签约项目的审批注册和开工建设工作。

16.负责指导、督促、检查和统计全县年度招商引资、经济合作工作任务指标的完成情况；负责全县招商引资工作的考核和奖励事宜。

17.履行安全生产监管职责。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”和“谁主管谁负责、谁审批谁负责”的原则，负责本行业领域的安全生产监管工作。

18.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、工业和信息化科、中小企业科、信息科、科学技术科、商务科、投资促进科。所属单位一个：节能监察大队。

（三）重点工作概述

1.贯彻落实稳增长扶持政策，积极为企业做好服务，全面推动工业转型升级。

2.加大企业扶持培育力度，力争培育一批高新技术和新兴产业企业，为全县经济发展夯实基础、增添活力。

3.着力优化民营经济发展各项政策措施，深入实施中小企业成长工程，促进民营经济健康快速发展。

4.加大我县招商引资工作力度，主动对接洽谈项目。不断创新招商引资方式，努力提高招商引资的质量和水平。

5.加强与企业的沟通协调，帮助企业解决经营活动中出现的困难和问题，配合统计部门认真做好数据上报等工作。

6.重点加强对机房（政府中心机房、县委分机房、政府分机房）、富民县电子政务骨干网络、视频会议、富民县人民政府网等政务系统、县委大院及政府大院互联网的管理和日常巡检维护工作，保障电子政务网络、系统的正常运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制13人，工勤人员编制12人，事业编制11人。在职实有36人，其中： 财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 34人，其中： 离休 0人，退休 34人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1007.07万元，其中：一般公共预算891.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入115.38万元

与上年部门财务总收入1683.34万元相比，2023年减少676.27万元，主要原因分析是2023年一般公共预算结转预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1007.07万元，其中:本年收入891.69万元，上年结转收入115.38万元，单位其他资金收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1007.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财务总收入1683.34万元相比，2022年减少676.27万元，主要原因分析是2023年一般公共预算结转预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1007.07万元。财政拨款安排支出 1007.07万元，单位其他收入资金0万元。其中：基本支出754.69万元，与上年基本支出662.69万元对比，增加92万元，主要原因是本年度我单位比上年增加2名工作人员，导致工资福利支出预算收入增加，本年度有2名退休人员，导致机关事业单位职业年金缴费支出增加；项目支出252.38万元，与上年对比项目支出1017万元对比，减少了764.62万元，主要原因是2023年一般公共预算结转预算收入减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2060101 科学技术支出（类）-科学技术管理事务（款）-行政运行（项）支出607.23万元，主要用于单位职工工资福利支出、社会保障缴费、定额公务费、福利费、公务接待费支出；

2.2060199 科学技术支出（类）-科学技术管理事务（款）-其他科学技术管理事务支出（项）支出89.29万元，主要为：招商引资工作经费、电子政务网及机房网络系统运维租赁工作经费、总部经济扶持专项资金；

3.2080505社会保障和就业支出（类）- 行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出63.70万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

  4.2080506社会保障和就业支出（类）- 行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出6.66万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

5. 2080101社会保障和就业支出（类）- 抚恤（款）-死亡抚恤（项）支出3.55万元，主要用于机关事业单位死亡抚恤支出；

6.2101101 卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）支出26.73万元，主要用于行政在职人员、退休人员医疗保险缴费的支出；

7.2101102 卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）支出8.72万元，主要用于事业在职人员、医疗保险缴费的支出；

8.2101103 卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）支出32.81万元，主要用于行政在职人员、事业在职人员、退休人员医疗补助缴费的支出；

9.2101199卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）支出4.17万元，主要用于行政在职人员、事业在职人员、退休人员重特病缴费的支出；

10.2210201住房保障支出（款）-住房改革支出（类）-住房公积金（项）支出48.82万元，主要反映在职职工的住房公积金支出；

11.2120899城乡社区支出（款）-国有土地使用权出让收入安排的支出（类）-其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出7.83万元，主要用于土地出让收入用于其他方面的支出；

12.2130125农林水支出（款）-农业农村（类）-农产品加工与促销（项）支出42.56万元，主要用于农产品加工、储藏、运输、交易及农业产业化发展等方面的支出；

13.2150805资源勘探工业信息等支出（款）-支持中小企业发展和管理支出（类）-中小企业发展专项（项）支出40万元，主要用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出；

14.2160299商业服务业等支出（款）-商业流通事务（类）-其他商业流通事务支出（项）支出15万元，主要用于商业流通事务方面的支出；

15.2160699商业服务业等支出（款）-涉外发展服务支出（类）-其他涉外发展服务支出（项）支出10万元，主要用于商业服务业的其他支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出754.69万元，项目支出252.38万元）。

基本支出分别列：

1.301工资福利支出634.78万元（基本支出634.78万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资158.22万元，主要是用于发放在职人员基本工资；30102津贴补贴164.45万元，主要是用于发放在职人员津贴补贴；30103奖金54.45万元，主要是用于发放在职人员奖金；30107绩效工资59.72万元，主要是用于发放在职人员绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费63.70万元，主要是用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；30109职业年金缴费6.66万元，主要用于退休人员的职业年金缴费；30110职工基本医疗保险缴费35.43万元，主要是用于在职和离退休人员的重特病缴费和职工基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费32.81万元，主要是用于在职和离退休人员的公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费10.51万元，主要是用于在职人员残疾人保障金、工伤、失业保险缴费支出；30113住房公积金48.82万元，主要是用于在职人员住房公积金缴费支出。

2.302商品和服务支出227.44万元（基本支出187.07万元，项目支出40.36万元），其中：30201办公费6.06万元（基本支出2万元，主要是用于办公经费；项目支出4.06万元，主要是用于日常办公经费支出）；30207邮电费1.5万元，主要用于局机关邮电费；30211差旅费18.65万元，（基本支出17万元，项目支出,165万元，主要用于差旅费的报销）；30214租赁费67万元（基本支出0万元，项目支出67万元，主要用于电子政务网及机房网络系统运维租赁）；30215会议费18.01万元（基本支出8万元，项目支出10.01万元，主要用于差旅费的报销）；30216培训费5.03万元，基本支出5.03万元，主要用于培训费的报销；30217公务接待费34.61万元，（基本支出15万元，项目支出19.61万元，主要用于公务接待支出）；30226劳务费37万元，基本支出37万元，主要用于局机关编外人员工资及绩效支出；30227委托业务费2万元，基本支出2万元，主要用于委托外单位办理业务而支付的委托业务费；30228工会经费8.28万元，主要是用于在职人员工会经费支出；30231公务用车运行维护费1.2万元，主要是用于公务用车运行维护支出；30239其他交通费用26.73万元，主要是用于发放在职人员的公务交通补贴、公务交通专项经费；30299其他商品和服务支出13600，主要用于其他支出。

3.303个人和家庭的补助69.83万元（基本支出69.83万元，项目支出0万元），其中：30305生活补助69.83万元，主要是用于富民县技术市场人员经费、遗属补助、人员生活补贴、国有企业退休职工养老保险单位欠缴部分及改制企业相关费用的支出。

4.310资本性支出0.02万元（基本支出0.02万元，项目支出0万元），其中31002办公设备购置0.02万元，主要用于办公设备的购置。

5.312对企业补助75万元（基本支出0万元，项目支出75万元），其中：31204费用补贴35万元，主要是用于2021年中央外经贸发展（服务贸易）专项资金10万元；2021年月度入库及2021年年度拟新入库扶持奖励专项资金15万元；云南省2020年度“绿色食品牌”招商引资专项资金10万元。31299其他对企业补助40万元，主要是用于2022年清洁生产审核评估验收专项资金

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县科学技术和工业信息化局2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县科学技术和工业信息化局2023年无按既定政策标准测试补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

富民县科学技术和工业信息化局2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购公务用车运行维护保险服务预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县科学技术和工业信息化局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.2万元，较上年增加9万元，增长125%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县科学技术和工业信息化局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，本单位2022年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无增减变化。

（二）公务接待费

富民县科学技术和工业信息化局2023年公务接待费预算为15万元，较上年增加11万元，增长275%。因2022年6月我单位成立了富民县招商服务中心，牵头全县的招商引资工作，并成立了5个产业招商工作专班，所有产业的公务接待费均由我局支出，因此我局公务接待费预算收入较上年有大幅增加。2023年我单位预计接待130批1875人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县科学技术和工业信息化局2023年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，较上年减少62.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元增加0万元，增长0%，因为我单位2022年公务用车保有量为2辆，现已有2辆，所以2022年公务用车购置及运行维护费预算无增减；公务用车运行维护费1.2万元，与上年3.2万元相比减少2万元，减少62.5%，减少的主要原因是2023年厉行节约，减少经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县科学技术和工业信息化局2023年项目支出137万元，具体如下：

1.科工信局2023年电子政务网、机房网络系统运维专项资金67万元，项目目标：2023年电子政务网、机房网络系统运维。

2.2023年招商引资工作经费70万元，项目目标：保障2023年招商引资工作正常开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2.职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3.职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4.公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

招商引资：是指地方政府(或地方政府成立的开发区)吸收投资(主要是非本地投资者)的活动。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县科学技术和工业信息化局2023年机关运行经费安排50.07万元（主要用于办公费、印刷费、咨询费、差旅费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费），与上年49.94元对比，增加0.13万元，增加0.26%主要原因是2023年我局新增了两名事业单位人员，因此公用经费比上年有所上升。

（三）国有资产占有使用情况

富民县科学技术和工业信息化局资产总额2184.23万元，其中：流动资产2089.76万元（银行存款10.69万元、其他应收款2079.07元），占比95.67%；固定资产94.33万元，占比4.31%。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.13万元，占比0.01%，其他资产0万元。与上年同期2251.38万元相比减少67.15万元，降低2.98%，其中流动资产与上年相比减少75.08万元，降低3.47%，主要原因是银行存款减少。固定资产增加3.88万元，固定资产原值增加3.99万元，固定资产折旧增加0.91万元。我局没有处置房屋建筑物、处置车辆、资产出租的情况。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

监督索引号53012403200500111

富民县科学技术和工业信息化局2023预算公开表格20230308091459668