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富民县资源林政管理站2023年部门预算

公开目录

第一部分富民县资源林政管理站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分富民县资源林政管理站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

富民县资源林政管理站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照上级下达下划、资金、任务开展公益林生态效益补偿、天然林资源保护、脱贫攻坚、河长制巡察、水资源保护管理、野生动物驯养繁殖管理、及林业其它任务建设等相关工作。受理便民服务中心林草局窗口交办件、联办件，严格执行森林采伐限额及木材运输管理规定等森林资源管理工作。

（二）机构设置情况

根据富民县人民政府办公室关于印发《富民县资源林政管理站主要职责内设机构和人员规定的通知》（富政办通〔2015〕90号），根据职责内设机构为：办公室。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

全面深化林业改革；强化依法治林；推进造林绿化及林业生态修复；抓好林业“三防”工作；做好生物多样性保护；抓好林业产业发展；推进林业改革工作；强化林业支撑保障体系建设；推进数字林业项目二期建设；加强自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入320.99万元，其中：一般公共预算本年收入311.59万元，财政预算结余结转9.40万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加12.77万元，增加的原因分析：2023年在职人员的保险缴费及人员工资增加以及上年结转森林抚育工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入320.99万元，其中：一般公共预算本年收入311.59万元，财政预算结余结转9.40万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加12.77万元，增加的原因分析：2023年在职人员的保险缴费及人员工资增加以及上年结转森林抚育工作经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出320.99万元,财政拨款安排支出320.99万元，其中：基本支出311.59万元，与上年对比增加3.37万元，增加的原因分析：2023年在职人员的保险缴费及人员工资增加。项目支出9.40万元，与上年对比增加9.40万元，增加的原因分析：：2023年在职人员的保险缴费及人员工资增加以及上年结转森林抚育工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.20805社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出30.81万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.21011卫生健康支出—行政事业单位医疗支出28.43万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费方面的支出。

3.21302农林业支出—林业和草原支出236.34万元，主要用于事业单位基本支出，包含人员工资及其他工作经费。

4.22102住房保障支出—住房改革支出25.41万元。主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出311.59万元，项目支出9.40万元）。

1.301工资福利支出300.79万元（基本支出300.79万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资86.37万元，主要用于在职职工基本工资支出；30102津贴补贴11.26万元，主要用于在职职工工作性津贴、生活性补贴、改革性补贴、艰苦边远地区津贴支出；30103奖金7.20万元，主要用于在职职工年终一次性奖、考核奖支出；30107绩效工资109.96万元，主要用于事业单位职工绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费30.81万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费17.14万元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出；公务员医疗补助缴费支出9.94万元，主要用于在职职工基本公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费2.70万元，主要用于在职职工工伤、失业保险缴费支出；30113住房公积金25.41万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

2.302商品和服务支出17.70万元（基本支出8.30万元，项目支出9.40万元），其中：30201办公费1.35万元，主要用于单位日常办公所需办公用品支出；30207邮电费0.10万元，主要用于日常办公电话费；30213维修（护）费3.65万元，主要用于办公设备日常维护费；30217公务接待费1万元，主要用于日常单位往来接待费支出；委托业务费7万元，主要用于委托其他公司实施森林抚育；工会经费4.60万元，主要用于职工福利费支出。

3.310资本性支出2.50万元，主要用于购买办公电脑5台1.50万元，打印机5台1万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.50万元，其中：政府采购货物预算2.50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。主要是购置台式计算机5台，打印机5台。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县资源林政管理站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年减少1万元，下降50%，减少的原因分析：我局严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县资源林政管理站2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增加的原因分析：本单位因公出国（境）费和上年对比，与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

富民县资源林政管理站2023年公务接待费预算为1万元，较上年减少1万元，下降50%，国内公务接待批次预计为15次，预计接待150人次。

减少的原因分析：我局严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县资源林政管理站2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本单位公务用车购置及运行维护费和上年对比，与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县资源林政管理站无发县改局批复重点项目，对此无重点项目绩效情况，也无重点项目绩效说明。公开表5-2中的项目支出为护林人员工资，不属于重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.农林水支出：指政府用于农林水事务支出。

2.基本支出：是指人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

4.机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县资源林政管理站2023年机关运行经费安排11.80万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、公务接待费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转,比上年对比减少2万元，减少的原因：执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，我部门公务接待费比上年减少2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富民县资源林政管理站资产总额1.04万元，其中：流动资产0.06万元，占总资产的5.77%；固定资产0.98万元，占总资产的94.23%；对外投资及有价证券0万元，占总资产的0%；在建工程0万元，占总资产的0%；无形资产0万元，占总资产的0%；其他资产0万元，占总资产的0%。与上年相比，本年资产总额减少31.80万元，其中：银行存款减少31.61万元，为2022年度支付森林抚育监管工作经费；固定资产减少0.19万元，为固定资产计提折旧费用。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

富民县资源林政管理站

2023年3月8日

监督索引号53012400232700300111

富民县资源林政管理站2023年度部门预算信息公开情况表20230308093826525