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中国共产主义青年团富民县委员会2023年预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团富民县委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团富民县委员会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、部门整体支出绩效目标表

十七、部门基本信息表

中国共产主义青年团富民县委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行同级党委和上级团委的决策部署；制定和实施我县共青团工作规划和方案；加强共青团和青少年工作调查研究；推动出台有关青少年的政策和项目，协调社会各方面力量和资源共同推进实施；完善我县共青团工作机制建设；做好对下级共青团组织的指导和考核。同时，做好我县关心下一代委员会工作，富民县少先队委员会工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。无所属单位。

（三）重点工作概述

2023年，团县委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实团市委、县委关于共青团的工作要求，紧紧围绕县委、县政府各项工作部署，准确把握共青团使命职责，深化从严治团，重点要抓好以下四个方面工作：

一是聚焦根本任务，强化思想引领。把学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记系列重要讲话精神和考察云南重要讲话作为一项长期政治任务抓紧抓好，用党的光辉历史、中国特色社会主义事业的伟大成就、富民改革开放的生动实践教育和鼓舞青少年，引导广大青少年坚定中国特色社会主义道路的理想信念。推动“青年之家”与新时代文明实践中心融合发展，建强一批资源丰富、体验性强、青年喜爱的学习阵地；深入实施“青年讲师团”计划，全面加强网上思想引领，组织开展“青年大学习”活动，用科学的理论体系武装青少年。不断深化“我的中国梦”、“红领巾相约中国梦”系列教育实践活动，激励青少年从小培养良好人生观、世界观，做对祖国建设有用的人才。加强“向上向善好青年”“中国好网民”等榜样选树活动力度，以先进典型的榜样力量感召青年、影响青年、激励青年，引导广大青少年见贤思齐、争先创优。积极组织“五四”、“六一”和建队日等重大节点时期的集体入队、入团仪式，用生动的道德实践教育青少年。

二是扛牢政治责任，广泛凝聚青年。畅通青少年诉求表达渠道，不断深化“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，倾听青年呼声，了解青年意愿，充分发挥各级共青团组织中人大代表、政协委员的作用，及时主动反映青少年群体中带有普遍性的利益诉求。全面提升青少年社会化技能，重点开展教育培训和社会实践活动，关爱青少年心理健康，关注并积极应对成长环境发展变化给青少年带来的影响，大力开展心理健康讲堂、心理咨询等活动，加强人文关怀和心理疏导，培育青少年健康的心理和健全的人格。针对大学生、城镇就业困难青年，广泛开展青年创业就业培训，抓好大学生返乡创业行动，深化与金融机构的合作，加大青年创业贷款发放规模和贴息力度，帮助创业青年解决融资瓶颈难题。

三是把准工作主线，倾力服务大局。深入贯彻落实县委、县政府和上级团组织关于共青团助力脱贫攻坚、助力乡村振兴的决策部署，充分发挥共青团组织优势，积极整合团内外工作资源，力争每年培训贫困地区农村青年200人，扶持20名农村青年创业，资助不少于70名以贫困家庭留守儿童为重点的贫困学生，组织青年志愿者深入贫困地区开展帮扶工作，动员优秀创业青年对口帮扶贫困户，动员企业、青年文明号单位与基层团组织结对共建，大力培养农村青年创业致富带头人，带动更多农村青年走上创业致富之路。探索团组织助力社会治理实施办法，用好县级志愿服务促进会，建立县镇两级常备化志愿服务队伍，探索建立志愿服务激励机制，常态化制度化运作好志愿服务，动员青年踊跃投身到社会建设中来，在助力社会建设中发挥生力军的作用。

四是持续深化改革，激发生机活力。以增强吸引力、凝聚力和扩大有效覆盖为目标，创新基层团组织设置、成员发展、联系群众、开展活动的方式。条块结合、立体化、多层面扩大组织覆盖，重点向非公经济组织、社会组织、城乡社区等领域和农民工、自由职业者等群体延伸组织体系，实现非公经济组织和社会组织党团同建，切实扩大团组织的有效覆盖。严格执行团员发展标准及程序，进一步加强团籍管理，保持团员队伍的合理规模和良好结构，改进团前教育和推优入团工作，提升团员质量，充分发挥团员在青年中的模范作用，在经济社会发展各项急难险重任务中当好生力军和突击队。完善联系服务青年制度，切实抓好团县委“8+4”“4+1”“1+100”等直接联系服务青年相关制度落实的督导和保障，进一步提升共青团在青年群体中的存在感和影响力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制3人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有2人，其中： 财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。其他人员8人，包括大学生西部计划志愿者6人、劳务派遣2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 57.73万元，其中：一般公共预算57.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年一般公共预算35.39万元对比增加22.34万元，主要原因是大学生西部计划志愿者生活补贴县级经费纳入年初预算、按月发放基础绩效奖，人员经费增加；结转结余2022年度一般公共预算上级财政资金。与上年对比其他收入减少2.77万元，主要原因分析为本年度不再安排新购置设备费用所致。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 57.73万元，其中:本年收入53.89万元，上年结转收入3.85万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款53.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年一般公共预算财政拨款35.39万元对比增加22.34万元，主要原因是大学生西部计划志愿者生活补贴县级经费纳入年初预算、按月发放基础绩效奖，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 57.73万元。财政拨款安排支出 57.73万元，其中：基本支出37.22万元，与上年31.47万元对比增加了5.75，主要原因是从2022年起，按月发放基础绩效奖，人员经费增加。项目支出20.51万元，与上年3.92万元对比增加了16.59万元，主要原因是大学生西部计划志愿者生活补贴县级经费纳入年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于按支出经济分类科目分组（其中：基本支出37.22万元，项目支出20.51万元）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

1.2012901支出-一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行28万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、公务接待费、生活补助支出。

2.2012999支出 -一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出16.66万元，主要用于生活补助、会议费、培训费、委托业务费、电费、维修（护）费、福利费、其他交通费用、差旅费、物业管理费、邮电费、办公费支出。

3.2080505支出 -社会保障和就业支出-行政事业单位养老-机关事业单位基本养老保险缴费支出3.47万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1.93万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

5.2101103 -卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.08万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。      

6.2101199 -卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.14万元，主要用于其他社会保障缴费支出。

7.2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2.6万元，主要用于住房公积金支出。

8.2080799-就业补助-其他就业补助支出3.85万元，主要用于办公费、委托业务费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中基本支出37.22万元，项目支出20.51万元）。

1.301工资福利支出33.58万元（基本支出33.58万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资7.32万元，主要用于公务员的职务工资、级别工资；30102津贴补贴12.85万元，主要用于公务员国家规定的津贴补贴、规范的津贴补贴、2017年增加改革性补贴；30103奖金3.93万元主要用于公务员的年终一次性奖金、基础绩效奖；30108机关事业单位基本养老保险缴费3.47万元，主要用于机关事业单位职工基本养老保险支出；30110职工基本医疗保险缴费1.93万元，主要用于公务员基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费1.08万元，主要用于公务员的医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费0.39万元，主要用于残疾人保障金、工伤保险经费、重特病缴费支出；30113住房公积金2.6万元，主要用于公务员的住房公积金缴费。

2.302商品和服务支出7.73万元（基本支出3.46万元，项目支出4.27万元），其中：30201办公费2.32万元（其中：基本支出0.07万元，项目支出2.26万元，主要用于办公室正常办公费用支出，）；30207邮电费0.13万元，主要用于办公室电话费、快递费、宽带费支出；30209物业管理费0.1万元，主要用于员工宿舍的物业管理费支出；30211差旅费0.12万元，主要用于本单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费支出；30213维修（护）费0.05万元，主要用于本单位的台式计算机、打印机的修理和维护费用支出； 30215会议费0.15万元，主要用于本单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租、交通费、文件印刷费等支出；30216培训费0.2万元，主要用于本单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费、培训资料费等支出；30217公务接待费0.5万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；30227委托业务费1.71万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出1.59万元，主要用于委托外单位办理业务费用支出）；30228工会经费0.46万元，主要用于按规定安排的工会经费支出；30239其他交通费用1.98万元，主要用于公务员的公务交通补贴。

3.303对个人和家庭的补助16.42万元（基本支出0.18万元，项目支出16.24万元），其中：30305生活补助16.42万元，主要是用于发放60年代精减人员生活补贴、大学生西部计划志愿者生活补贴。

五、省对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

中国共产主义青年团富民县委员会2023年无中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产主义青年团富民县委员会2023年无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

中国共产主义青年团富民县委员会2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团富民县委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团富民县委员会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团富民县委员会2023年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团富民县委员会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度总体绩效目标：贯彻执行同级党委和上级团委的决策部署，制定和实施我县共青团工作规定和方案，加强共青团青少年工作调查研究，认真开展好引导青年、组织青年、服务青年、维护青少年合法权益各项工作，认真完成县关工和关心关爱青少年各项工作，认真做好富民县少先队工作。完成县委、县政府交办的各项工作。

1.团员代表履职工作经费，项目年度绩效目标：扩大基层团组织覆盖面，推进基层团组织工作创新、增强团员队伍生机活力、建设高素质基层团组织带头人队伍。确保基层团组织更好的为群众服务。

2.2022年大学生西部计划志愿者工作补贴及社保县级经费，项目年度绩效目标：做好地方项目志愿者的招募、配岗、培训等工作，积极搭建就业平台，推动和落实好服务期满志愿者，在公务员招考、事业单位招聘、自主创业等方面的政策措施，引导志愿者增强自主择业意识，提高就业创业能力，有效促进自主择业。建立健全西部计划志愿者，政策支持、资金保障、考核激励等机制。做到在岗志愿者生活补贴三级财政足额发放。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

3.群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组合字（包括中华青年联合会）等方面的支出。

4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团富民县委员会2023年机关运行经费安排7.73万元，主要用于办公晶费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费等日常开支，以保证机构正常运转。与上年机关运行经费7.38万元对比增加了0.35万元，其中用于办公经费5.12万元，较2022年的办公经费6.63万元减少了1.51万元，主要原因是2023年无印刷费支出并且减少办公文具费等支出；会议费0.15万元，较2022年的会议费0万元增加了0.15万元，主要原因是前期受疫情影响未开的会议将延期到本年度召开；培训费0.2万元，较2022年的会议费0万元增加了0.2万元，主要原因是前期受疫情影响未开展的培训将延期到本年度开展；委托业务费1.71万元，较2022年的委托业务费0万元增加了1.71万元，主要原因是本年度委托代理记账公司处理会计账务 ；公务接待费0.5万元，较2022年的公务接待费0.5万元无增减。维修（护）费0.05万元，较2022年的维修（护）费0.05万元无增减；其他商品和服务支出0万元，较2022年的其他商品和服务支出0.2万元减少了0.2万元，主要原因是2023年广告宣传费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产主义青年团富民县委员会资产总额286.53万元（银行存款43.77万元、占比15.28%，非流动资产3.76万元、占比1.31%，预付账款239万元、占比83.41%），其中，流动资产282.77万元（银行存款43.77万元、占比15.48%，预付账款239万元、占比84.52%），固定资产10.19万元（固定资产累计折旧6.61万元、占比64.84%，固定资产净值3.58万元、占比35.16%），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.78万元（无形资产累计摊销0.60万元、占比77.43%，无形资产净值0.18万元、占比22.57%），其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少27.94万元，其中固定资产减少0.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。资产总额相比2021年末减少27.94万元，主要原因是银行存款减少27.19万元，其他应收款净额减少0.000695万元，2022年报废照相机，非流动资产减少0.75万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

富民县2023年公开表

监督索引号53012400171200111