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富民县公安局（本级）2023年预算公开目录

第一部分 富民县公安局（本级）部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县公安局（本级）部门2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

富民县公安局（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。依法开展公安机关警务督察工作，指导、查处公安队伍的违法违纪案件。负责依法承担的全县机关刑罚执行工作，负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。负责管理全市看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、强制收容教育所，并对其执法活动进行监督。负责管理出入境以及外国人在昆居留、旅行的有关工作。负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。查处刑事案件、经济犯罪案件。指导、监督和管理党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫；指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件和事件。负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。依法管理社会治安秩序，侦查和处置治安案件、暴力恐怖事件、骚乱以及危害社会治安秩序的群体性事件。负责管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。负责维护道路交通安全和交通秩序，按规定组织实施交通安全警卫。

（二）机构设置情况

富民县公安局（本级）本级机关内设20个部门，按其性质，分为综合管理机构5个、派出所7个，执法勤务部门7个，看守所1个。按部门分:指挥中心、政工室、纪检监察室、法制大队、警务保障室、刑侦大队、禁毒大队、治安大队、经侦大队、巡特警大队、网安大队、国保大队、交警大队、城关派出所、大营派出所、罗免派出所、赤就派出所、散旦派出所、款庄派出所、东村派出所、看守所。我部门所属单位1个。

（三）重点工作概述

富民县公安局（本级）举全局之力深入开展矛盾纠纷排查，加强国内安全保卫工作，开展打击扫黑除恶及各类违法犯罪行为，开展交通秩序专项整治行动，维护辖区秩序安保维稳工作, 查办了一批群众反映强烈、影响恶劣的危害林区社会治安稳定的案件，有效地将林区不稳定因素的影响控制到最小，圆满完成党的二十大安保维稳任务。

富民县公安局（本级）坚持严厉打击，严密防范，紧紧围绕增强群众安全感这一目标，落实打防管控措施，牢牢掌握维护稳定主动权，通过努力，确保了全县社会政治和治安的持续稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制210人，其中：行政编制208人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有210人，其中： 财政全额保障210人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 38人，其中： 离休0人，退休38人。

车辆编制41辆，实有车辆41辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入7441.28万元，其中：一般公共预算7441.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加485.67万元，原因是：2022年度我单位新招录留置看护人员30人，相关人员费用增加；2022年公务员基础绩效奖增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入7441.28万元，其中:本年收入7317.77万元，上年结转收入123.52万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7441.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加485.67万元，原因是：2022年度我单位新招录留置看护人员30人，相关人员费用增加；2022年公务员基础绩效奖增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2023年部门预算总支出7441.28万元。财政拨款安排支出 7441.28万元，其中：基本支出7317.77万元，与上年对比增加547.16万元，主要原因分析2022年度我单位按照要求招录留置看护人员30人，相关人员费用增加；2022年公务员基础绩效奖增加；项目支出123.52万元，与上年对比减少61.48万元，主要原因分析为2023年我单位未安排项目支出预算资金，该项目支出为财政预算结余结转资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2010499 一般公共服务支出－发展与改革事务—其他发展与改革事务支出5.6万元，主要用于2023年富民县公安局办案业务费用支出。与上年对比增加5.6万元，主要原因分析是该项目为财政结余结转资金，结转至2023年继续使用。

2、2040201公共安全支出－公安—行政运行5930.02万元，主要用于2023年富民县公安局（本级）民警的工资福利支出、公用经费支出、对个人和家庭的补助、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出。与上年对比增加368.48万元，主要原因分析是本年新招录民警正常增资，本年新招留置看护人员增资，本年基础绩效奖纳入工资增资。

3、2040220公共安全支出－公安—执法办案37.39万元，主要用于2023年富民县公安局（本级）执法办案业务办案费支出。与上年对比增加37.39万元，主要原因分析是该项目为财政结余结转资金，结转至2023年继续使用。

4、2040221公共安全支出－公安—特别业务6.96万元，主要用于2023年富民县公安局（本级）特别办案费用支出。与上年对比增加6.96万元，主要原因分析是该项目为财政结余结转资金，结转至2023年继续使用。

5.2040299公共安全支出－公安—其他公安支出73.57万元，主要用于富民县公安局（本级）2023年疫情防控支出、执法办案业务支出、信息化建设资金支出、公安局派出所执法办案区建设等支出。与上年对比减少73.57万元，主要原因分析是该项目为财政结余结转资金，结转至2023年继续使用。

6、2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出487.31万元，主要用于2023年富民县公安局（本级）的机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年对比增加65.68万元,主要原因分析是本年新招录人员增加机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。

7、2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出56.42万元，主要用于2022年富民县公安局（本级） 机关事业单位职业年金缴费支出，与上年对比增加42.44万元，原因为退休人员较上年增加。

8、2080801社会保障和就业支出－抚恤—死亡抚恤14.75万元，主要用于2022年富民县公安局（本级） 退休人员死亡抚恤支出，与上年对比增加14.75万元，主要原因分析是本年度死亡抚恤资金较上年度增加。

9、2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗—行政单位医疗支出271.07万元，主要用于2023年富民县公安局（本级）的行政单位职工医疗保险支出。与上年对比减少0.81万元，主要原因分析是退休人员行政医疗支出纳入其他科目核算。

10、2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出167.49万元，主要用于2023年富民县公安局（本级）的公务员医疗补助支出。与上年对比增加21.93万元，主要原因分析是本年新招录人员增加。

11、2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出17.39万元，主要用于2023年富民县公安局（本级）的公务员医疗补助支出。与上年对比增加17.39万元，主要原因分析是退休人员行政医疗支出纳入该科目核算。

12、2210201住房保障支出－住房改革支出—住房公积金支出373.33万元，主要用于2023年富民县公安局（本级）住房公积金支出。与上年对比增加17.31万元，主要原因分析本年新招录人员增加，从而增加住房公积金支出预算。

经济分类科目分组支出7441.28万元（其中：基本支出7317.77万元，项目支出123.52万元）。

1、301工资福利支出6553.63万元，（其中：基本支出6553.63万元，项目支出0万元）。其中：30101基本工资943.42万元,主要用于县公安局在职职工人员工资。30102津贴补贴2160.40万元,主要用于县公安局在职职工人员工资。30103奖金427.63万元, 主要用于县公安局在职职工公务员基础绩效奖励。30108机关事业单位基本养老保险缴费487.31万元, 主要用于县公安局在职职工养老保险缴费。30109职业年金缴费56.42万元，主要用于县公安局退休人员职业年金缴费。30110基本医疗保险缴费271.07万元, 主要用于县公安局在职职工基本医疗保险缴费。30111公务员医疗补助缴费147.49万元，主要用于县公安局在职职工公务员医疗补助缴费。30112其他社会保障缴费42.97万元, 主要用于县公安局在职职工工伤保险缴费、失业保险缴费、残疾人就业保障金缴费。30113住房公积金373.33万元，主要用于县公安局在职职工住房公积金。30199其他工资福利支出1623.61万元，主要用于其他人员补助支出。

2、302商品和服务支出658.83万元（其中：基本支出576.47万元，项目支出82.36万元），其中：30201办公费96.29万元 ，主要用于本单位业务工作支出。30202印刷费5万元，主要用于本单位印刷支出。30204手续费0.05万元，主要用于本单位办理业务产生的手续费支出。30205水费13.37万元，主要用于本单位水费支出。30206电费27.1万元，主要用于本单位电费支出。30207邮电费13.5万元，主要用于单位网费、电话费及邮寄费支出。30209物业管理费2万元，主要用于单位绿化费等支出。30211差旅费50.96万元，主要用于业务出差发生的差旅费支出。30213维修（护）费35.8万元，主要用于单位房屋维修、办公设备维修及其他维修支出费。30215会议费支出2万元，主要用于单位会议支出。30216培训费支出2.55万元，主要用于技能培训支出。30217公务接待费0.3万元，主要用于业务工作产生的接待支出。30218专用材料支出8.16万元，主要用于刑侦案件办理专用材料支出。30226劳务费支出15万元，主要用于单位临聘人员工资支出、业务工作其他劳务支出。30228工会费48.3万元，主要用于本单位员工福利支出；30231公务用车运行维护费60万元，主要用于执勤执法车辆运行维护支出。30239其他交通费用220.11万元，主要用于本单位车改补贴发放，30299其他商品和服务支出58.39万元, 主要用于本单位其他支出。

3、303对个人和家庭的补助89.97万元，（其中：基本支出87.67万元，项目支出2.3万元），其中：30305生活补助89.97万元，主要用于遗属补助支出、司法救助金支出、网格员支出。

4、310资本性支出138.86万元，（其中：基本支出100万元，项目支出38.86万元），其中: 31002办公设备购置11.23万元，主要用于办公设备的购置支出。31003专用设备购置25万元，主要用于专用设备购置支出。31007信息网络及软件购置更新2.63万元，主要用于公安局2021年公安信息化建设补助支出。31013公务用车购置100万元，主要用于公务用车购置。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

富民县公安局（本级）2023年部门预算无列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。无预算支出安排。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县公安局（本级）2023年部门预算无与中央配套事项。金额0万元。无预算支出安排。

  （三）经济社会事业发展事项

富民县公安局（本级）2023年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。金额0万元。无预算支出安排。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额100万元，其中：政府采购货物预算100万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县公安局（本级）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计160.3万元，较上年增加102.8万元，增长178.78%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县公安局（本级）2023年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）0次，因公出国（境）0人次。较上年增加0万元，增长0%，原因：本部门2022年度无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县公安局（本级）2023年公务接待费预算为0.3万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年持平。国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县公安局（本级）2023年公务用车购置及运行维护费为160万元，较上年增加102.8万元，增长179%。其中：公务用车购置费100万元，较上年增加100万元，增长100%；公务用车运行维护费60万元，较上年增加2.8万元，增长4.9%。共计购置公务用车5辆，年末公务用车保有量为41辆。

公务用车购置及运行维护费增加原因为2023年计划购置执勤执法用车5辆，2023年我单位租用政府新能源执勤执法用车增多，相应产生的车辆运行维护费增多。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2、职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3、职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4、公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5、住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县公安局（本级）部门2023年机关运行经费安排615.35万元，与上年对比减少64.2万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、公务接待费、会议费、培训费、办公设备购置等日常开支。主要原因分析是我单位缩减机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富民县公安局（本级）资产总额1888万元，其中，流动资产1195.48万元，固定资产642.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程50万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加153.98万元，其中固定资产增加153.98万元。处置房屋建筑物1537平方米，账面原值18.92万元；处置富民县公安局机关办公用地2016.43平方米，账面原值752.52万元。处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2023年本级财力安排富民县公安局（本级）基本支出7317.77万元，与上年对比增加547.16万元，增加的原因主要是：2022年度我单位新招录留置看护人员30人，相关人员费用增加；2022年公务员基础绩效奖增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2023年本级财力安排富民县公安局（本级）项目支出123.52万元，与上年对比增加123.52万元，增加原因主要是：该资金为财政预算结余结转123.52万元至2023年列支。

富民县公安局（本级）预算公开表

监督索引号53012400131200100111