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富民县科学技术协会2023年预算公开目录

第一部分 富民县科学技术协会2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 富民县科学技术协会2023年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表（空表）

十一、 部门政府采购预算表（空表）

十二、 政府购买服务预算表（空表）

十三、 对下转移支付预算表（空表）

十四、 对下转移支付绩效目标表（空表）

十五、 新增资产配置表（空表）

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

富民县科学技术协会2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县科学技术协会是富民县科技工作者的群众组织，是县委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是富民推动科学技术事业发展的重要力量。主要职责是：

1. 组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣和发展、科技人才的成长和提高、科学技术与经济的结合。

2. 按照国家和省、市、县有关科普工作的方针、政策、法规，协助政府有关部门制定科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议；组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动和青少年科技教育工作，开展技术培训，推广先进实用技术，推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥好科普工作的主要社会力量的作用。

3. 建设科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。

4. 发挥科技工作者在富民经济建设和社会发展中的重要作用，组织科技工作者参与科技政策和法规的制定，参与政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

5. 开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化，接受政府和有关部门委托承担项目评估、成果鉴定等任务。

6. 举荐人才，宣传和表彰优秀科技工作者，开展科技工作者的继续教育和培训工作。

7. 开展民间国际科技交流与合作。

8. 负责对所主管的学会、协会、研究会进行监督管理，对镇（街）科协工作进行业务指导，对直属企事业单位进行监督管理。

9. 指导县反邪教协会工作，普及科学知识，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学和邪教的活动。

10. 完成县委和县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构。包含：办公室、科普科。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

2023年，富民县科学技术协会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、十九大、十九届历次全会精神，全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和中央“科技三会”精神，牢牢把握科协“四服务一加强”职责定位，紧紧围绕县委、县政府的中心工作和省市科协工作的总体部署要求，充分发挥富民县科学技术协会在党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带作用，奋力拼搏、开拓创新，为经济社会发展服务、为提高全民科学素质服务、为科技工作者服务、为党和政府科学决策服务，不断加强自身建设，推进科协事业新的发展，加快推进山水园林卫星城，休闲康养目的地贡献科协力量。

富民县科学技术协会将紧紧围绕《全民科学素质行动计划纲要》，依托农技协、农函大、农职称工作的开展，助力乡村振兴、“九化行动”；针对农民、未成年人、领导干部、城镇劳动人口、老年人五类重点人群，开展多形式、内容丰富的科普活动，促进全民科学素质提升；通过项目申报实施强化科普阵地的建设与提质，让科技馆、科普示范基地等科普阵地发挥最大效能。

1. 认真贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》的实施，切实服务民生，继续做好重点人群的科普教育培训。

2. 精心策划，继续组织开展好“全国科普日”、“全国科技工作者日”、“科技活动周”、“三下乡”等主题科普宣传活动。

3. 整合全社会教育培训资源，继续开展“农函大”和新型农民科技培训，培训学员1000人左右。

4. 组织开展对富民县农民专业技术职称申报评定工作。

5. 加强全县农村专业技术协会的管理扶持、引导，围绕我县产业发展重点，新发展农技协1家。

6. 建立1个科普惠农服务站，配备相应的科普设施和资料。

7. 围绕我县特色产业、优势产业、传统产业建立1个农村科普示范基地。

8. 全面深入推进科普信息化工作，加强已建科普e站的管理和应用。

9. 认真开展昆明市第39届青少年科技创新大赛作品征集活动。

10. 继续积极向上级争取支持，开展科普项目申报工作，努力形成科普惠民服务的长效机制。

11. 做好富民县科技馆免费开放工作，落实好中国科技馆区域常态化巡展项目实施工作。

12. 实施好《富民手机报》“科普之窗”栏目信息采编及报送工作，在普及科学知识的同时，为科普示范企业、科技工作者扩大宣传服务。

13. 做好2023年公民科学素质、城乡环境整治、综治维稳暨平安建设、意识形态、信访、爱国统一战线、依法治县、党风廉政、党建、依法治县、档案、妇女儿童等相关工作，并健全完善工作台账。

14. 认真完成上级科协安排的各项工作和县委、县政府交办的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，为富民县科学技术协会。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 159.98万元，其中：一般公共预算73.61万元，一般公共预算结余结转86.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务收入增加82.18万元，主要原因是一般公共预算结余结转较多。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入159.98万元，其中:本年收入73.61万元，上年结转收入86.37万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款73.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加85.53万元，主要原因是一般公共预算结余结转较多。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出159.98万元。财政拨款安排支出159.98万元，其中：基本支出73.61万元，与上年对比减少0.84万元，主要原因是2023年没有科普宣传员补贴预算；项目支出86.37万元，与上年对比增加了83.02万元，主要原因是一般公共预算项目支出结余结转资金较多。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2060701”科学技术支出（类）—科学技术普及（款）—机构运行（项）支出56.71万元，占财政拨款支出的35.45%，主要反映人员经费及机构运行经费的支出；

“2060702”科学技术支出（类）—科学技术普及（款）—科普活动（项）支出46.28万元，占财政拨款支出的28.93%，主要反映开展科普活动的支出；

“2060705”科学技术支出（类）—科学技术普及（款）—科技馆站（项）支出40.09万元，占财政拨款支出的25.06%，主要反映科技馆的支出；

“2080505”社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出6.18万元，占财政拨款支出的3.86%，主要反映单位职工基本养老保障缴费支出；

“2210201”住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出5.09万元，占财政拨款支出的3.19%，主要反映缴纳住房公积金等住房改革支出；

“2101102”卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）支出3.44万元，占财政拨款支出的2.15%，主要反映单位医疗保险缴费支出；

“2101103”卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）支出1.93万元，占财政拨款支出的1.2%，主要反映财政部门安排的单位公务员医疗补助经费；

“2101199”卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗支出（项）0.26万元，占财政拨款支出的0.16%，主要反映财政部门安排的单位公务员医疗补助经费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况：

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出73.61万元，项目支出0万元）。

1、301工资福利支出70.65万元（其中：基本支出70.65万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资17.01万元，主要用于在职职工人员基本工资支出；30102津贴补贴1.13万元，主要用于在职职工人员津贴补贴支出；30103奖金1.42万元，主要用于在职职工奖金支出；30107绩效工资22.43万元，主要用于单位职工绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费6.18万元，主要用于在职职工养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费3.44万元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费1.93万元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费0.98万元，主要用于在职职工工伤保险缴费、失业保险缴费、残疾人就业保障金缴费；30113住房公积金5.09万元，主要用于在职职工住房公积金；30199其他工资福利支出11.04万元，主要用于劳务派遣人员工资。

2、302商品和服务支出71.61万元（其中：基本支出2.96万元，项目支出68.65万元），其中：30201办公费41.06万元，主要用于单位办公费支出；30202印刷费5.84万元，主要用于单位印刷费支出；30205水费0.1万元，主要用于单位的水费支出；30207邮电费0.3万元，主要用于单位邮寄费、电话费等支出；30211差旅费1万元，主要用于单位因出差发生的交通费、住宿费、伙食补助费等支出；30216培训费3.73万元，主要用于单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训资料费等支出；30217公务接待费1万元，主要用于单位公务接待支出；30218专用材料费1.53万元，主要用于单位购买日常专用材料的支出；30226劳务费4.35万元，主要用于单位劳务费支出；30227委托业务费10.3万元，主要用于单位办理业务而支付的委托业务费支出；30228工会经费1.46万元，主要用于单位按规定提取和安排的工会经费支出；30231公务用车运行维护费0.94万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

3、310资本性支出17.72万元（其中：基本支出0万元，项目支出17.72万元），其中：31003专用设备购置9.8万元，主要用于购置各类专用设备的支出；31021文物和陈列品购置7.92万元，主要用于文物和陈列品购置支出。

五、对下专项转移支付情况

富民县科学技术协会无对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县科学技术协会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年增加0.3万元，增长25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县科学技术协会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因为2023年无因公出国（境）安排。。

（二）公务接待费

富民县科学技术协会2023年公务接待费预算为1万元，较上年增加0.5万元，增长100%，国内公务接待批次为12次，共计接待130人次。

原因为2023年公务接待费预算标准比上年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县科学技术协会2023年公务用车购置及运行维护费为0.5万元，较上年减少0.2万元，下降28.57%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.5万元，较上年减少0.2万元，下降28.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

原因为2023年减少公务用车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县科学技术协会2023年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、公民科学素质：科学素质是公民素质的重要组成部分。公民具备基本科学素质一般指了解必要的科学技术知识，掌握基本的科学方法，树立科学思想，崇尚科学精神，并具有一定的应用它们处理实际问题、参与公共事务的能力。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县科学技术协会2023年机关运行经费安排2.96万元，与上年对比增加了0.5万元，主要用于办公经费、印刷费、公务接待费、会议费、培训费、办公设备购置等日常开支。增加的主要原因分析，本部门严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,根据富政办通〔2022〕75号，富民县人民政府办公室关于印发《富民县2023－2025年中期财政规划和2023年部门预算编制指导意见》的通知要求进行编制2023年预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富民县科学技术协会部门资产总额223.62万元，其中，流动资产158.76万元，固定资产64.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.38万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少12.6万元，其中固定资产减少4.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值0.13万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

富民县科学技术协会2023年预算公开表

监督索引号53012403200900111