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富民县农业农村局2023年预算公开目录

第一部分 富民县农业农村局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县农业农村局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

富民县农业农村局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统筹研究和组织实施我县“三农”工作的中长期规划、重大政策。制定我县农村发展战略和年度计划，做好农业农村工作的规划编制、项目审定、指标下达，协调指导，督查落实。指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.拟订农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地的改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业工作。提出促进大宗农产品流通的建设，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、烤烟等农产品生产。组织构建现代化农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产，促进绿色发展。负责渔政监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护，耕地及永久基本农业田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理外来物种，负责种子经营备案及种子质量纠纷鉴定工作。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医改、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10.负责农田水利建设、农业综合开发、农田整治等农业项目投资管理工作。编制农业项目投资建设规划，负责农业投资项目资金的安排和监督管理。

11.统筹、协调、指导全县扶贫开发工作。拟订全县扶贫开发的工作方针和有关政策。对全县扶贫开发的发展规划、项目申报、任务分解、资金投入、项目实施等各项工作进行统一管理、综合协调、具体指导、督促实施、检查考核。

12.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13.负责农业农村人才工作。拟订我县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开展，负责新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14.牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关交流合作，具体执行有关农业援外项目。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

富民县农业农村局共设置10个内设机构，包括：办公室、农业科、畜牧兽医科、农机科、政策法规与改革科、环境资源科、农田建设管理科、烤烟生产办公室、发展规划科、扶贫开发办公室。

所属单位5个，分别是：

1.富民县农业技术推广服务中心

2.富民县动物疫病预防控制中心

3.富民县农机管理服务中心

4.富民县农村合作经济经营管理服务中心

5.富民县统筹发展扶贫开发服务中心

（三）重点工作概述

1.全力抓好粮食生产和重要农产品供给。严格粮食安全责任制考核，认真落实“农业支持保护补贴”政策，积积极调整种植结构。2023年计划完成粮食播种19.6万亩以上，产量稳定在6.1万吨以上。

2.全力推进乡村振兴战略。高质量推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一要守底线。持续抓牢防止返贫监测和帮扶工作，加大常态化监测帮扶力度，进一步压实工作责任，强化工作调度，因户制定“一户一策”帮扶措施，坚决守住不发生规模性返贫底线。坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，从严查处各类违法占用耕地行为，坚决守住耕地红线。全力抓好粮食安全和农产品供给，建设12200亩高标准农田，全方位夯实粮食安全根基。二要兴产业。围绕农旅融合项目建设、特色农业设施、基础设施建设等，计划争取上级资金3000万元，从各镇（街道）申报专项衔接资金项目21个中择优选取赤鹫镇阿纳宰村乡村旅游示范村建设等10个重点项目组织实施；持续开展罗免镇、赤鹫镇、永定街道水果产业提质增效，培育打造武昆高速特色水果产业带，力争苹果种植面积达8000亩以上，打造特色水果产业村11个以上，打造东村镇乐在片区、散旦鲁南片区2个集中连片蔬菜种植示范区，结合特色水果和蔬菜产业开展“一县一业”和“一村一品”申报工作，力争创建成市级“一县一业”示范县；大力发展多种形式农业适度规模经营，深入推进一二三产业融合发展，不断延伸农业产业链条。持续发展壮大村集体经济，健全利益联结机制，力争经营性收入10万元以上的村集体经济达50%以上；大力培育新型经营主体，新增市级以上农业龙头企业2个以上、专业合作社15家以上、家庭农场示范场20家以上。三要抓示范。加快富民县全国农业科技现代化先行县共建步伐。2023年完成绿色有机食品认证30个以上，力争引进1家国家级有机农业龙头企业，争取年内在东元生态食品加工园和散旦林产品精品加工园落地林果精深加工企业1家；抢抓预制菜、绿色食品等产业“风口”，加快推进云南预制菜产业园、冷链基地等项目建设，推动农产品精深加工产业“前延后伸”。依托富民县东元食品加工园区及园区内现有的预制菜龙头企业（云南星桥食品有限公司、昆明品世食品有限公司、云南鸣丰鹅业科技开发有限公司），搭建创新平台，推动星桥米线、品世食品等“名特优新”农产品开拓市场、做响品牌，向全国餐桌端出更多“富民味道”。深入实施农村人居环境整治提升五年行动。2023年计划投资110万元，实施100户以上自然村改建11座无害化卫生公厕； 推进绿美乡村建设，2023年争取将散旦镇建成省级绿美乡镇，永定街道石桥村建成省级绿美村庄，将永定街道烟墩村、大营街道小水井、散旦镇沙营等49个村建成市级绿美村庄； 深入 “百千万”工程建设，2023年力争大营街道麦场村创建成省级精品村，力争罗免镇罗富村等14个村建成市级美丽村庄

3.大力推进农业重点项目建设。加强同市农投公司的沟通对接，找准高原云果现代农业产业园发展定位和包装，明确发展规划，创新建设运行机制，加大招商引资力度，积极争取申报国家级现代农业产业园。加快园区实体化转型发展。持续推进富民县现代农业示范园建设项目、“云上黑山羊”制种、扩繁、育肥、加工配送产业基地建设项目、富民县芸岭鲜生有机农业产业项目、富民乡村产业融合示范项目等项目建设。强化项目包装，积极申报国家级示范创建项目，支持东村镇、罗免镇申报国家级农业产业强镇。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位5个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制13人，工勤人员编制2人，事业编制65人。在职实有60人，其中： 财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员66人，其中：离休2人，退休64人。

车辆编制4辆，实有车辆9辆。车辆超编原因为：编制4辆车财政供养，其中2辆为应急保障车，2辆为执勤执法车。另外超编5辆车为富民县农业农村局下属5个事业单位用车，财政未预算公务用车运行维护费。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4117.84万元，其中：一般公共预算1457.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，财政预算结余结转一般公共预算资金2660.21万元。

与上年2183.78万元对比增加1934.06万元，增加主要原因是我部门2023年结转上年一般公共预算结余结转资金2660.21万元，所以财务总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4117.84万元，其中:本年收入1457.63万元，上年结转收入2660.21万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4117.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2156.04万元对比增加1961.80万元，增加主要原因是我部门2023年结转上年一般公共预算结余结转资金2660.21万元，所以财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4117.84万元。财政拨款安排支出4117.84万元，其中：基本支出1294.07万元，与上年1570.55万元对比减少276.48万元，减少主要原因是2023年乡村保洁员经费239.76万元我部门不再预算，由各镇（街道）纳入预算；项目支出2823.77万元，与上年613.23万元对比增加2210.54万元，增加主要原因2023年结转上年一般公共预算结余结转资金2660.21万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休15.44万元，主要用于农业农村局离休人员离休费支出；2080502事业单位离退休14.07万元，主要用于动物疫控中心离休人员离休费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出114.18万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出33.66万元，主要用于2023年退休人员职业年金缴费支出；2080801死亡抚恤8.36万元，主要用于遗属补助支出。

2.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出15.96万元， 2101102事业单位医疗支出47.55万元，2101103公务员医疗补助59.20万元，主要用于单位在职及退休人员医疗保险缴费支出。2101199其他行政事业单位医疗支出7.33万元，主要用于单位在职及退休人员重特病医疗统筹及在职人员工伤保险缴费支出。

3.2129999城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出5万元，主要用于城乡统筹转户专项补助支出。

4.2130101农林水支出—农业农村—行政运行支出227.31万元，2130104事业运行支出659.65万元，主要用于农业农村局（本级）及下属5个事业单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及商品和服务等方面的公用基本支出；2130106科技转化与推广服务162.64万元，主要用于基层农技推广改革项目支出；2130108病虫害控制125.59万元，主要用于重大动物疫病防控等支出；2130109农产品质量安全38.5万元，主要用于农产品质量安全监管支出；2130122农业生产发展128.15万元，主要用于粮食生产、农机购置补贴等支出；2130124农村合作经济12.23万元，主要用于富民县三资管理平台运行维护费、新型农业经营主体（合作社、家庭农场）培育支出；2130125农产品加工与促销460万元，主要用于农产品冷藏保鲜设施建设支出；2130135农业资源保护修复与利用310万元，主要用于耕地轮作休耕制度试点及农用地土壤环境质量风险管控监测项目支出；2130148渔业发展144.36万元；主要用于稻田养鱼补助支出；2130153农田建设778.29万元，主要用于高标准农田建设项目支出；2130199其他农业农村支出85.86万元，主要用于烤烟生产支出；2130507农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-贷款奖补和贴息9.01万元，主要用于小额贷款贴息支出；2130803农林水支出—普惠金融发展支出—农业保险保费补贴264.15万元。主要用于农业保险补贴县级配套支出。

5.2150516资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-工程技术及运行维护300万元，主要用于富民县国家高原云果产业大脑建设项目支出。

6.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出91.34万元。主要用于缴纳单位在职人员的住房公积金。

（二）财政拨款支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1192.39万元，其中：30101基本工资330.38万元，主要用于在职职工基本工资支出；30102津贴补贴114.34万元，主要用于在职职工工作性津贴、生活性补贴、艰苦边远地区津贴支出；30103奖金52.01万元，主要用于在职职工年终一次性奖支出；30107绩效工资273.86万元，主要用于事业单位职工绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费114.18万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出；30109职业年金缴费33.66万元，主要用于职业年金缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费63.51万元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费59.20万元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费22.15万元，主要用于在职职工重特病、工伤、失业保险缴费支出；30113住房公积金91.34万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

2.302商品和服务支出832.80万元，其中：30201办公费48.68万元，主要用于单位日常办公所需办公用品支出；30202印刷费6万元，主要用于单位印刷品支出；30203咨询费0.5万元，主要用于法律顾问咨询费；30205水费2.18万元，主要用于单位办公室饮用水及其他用水支出；30206电费1.37万元，主要用于支付单位办公用电电费支出；30207邮电费2.35万元，主要用于单位办公室电话费及网络费支出；30211差旅费4.20万元，主要用于单位职工出差费用；30213维修（护）费39.66万元，主要用于检测站仪器维修及农田建设项目管护等支出；30216培训费26.53万元，主要用于培训支出；30217公务接待费7.5万元，主要用于日常单位往来接待费支出；30218专用材料费544.47万元，主要用于农业项目物资采购支出；30226劳务费13.79万元，主要用于支付临时用工费用；30227委托业务费81.58万元，主要用于高标农田建设项目质检、监理等支出；30228工会经费14.26万元，主要用于职工福利费支出；30231公务用车运行维护费9.04万元，主要用于单位公务用车日常油料、修理、保险等运行维护费支出；30239其他交通费16.10万元，主要用于发放公务交通补贴支出；30299其他商品和服务支出6.21万元，主要用于退休职工慰问，职工体检等支出。

3.303对个人和家庭补助支出482.73万元，其中：30301离休费29.51万元，主要用于离休人员离休费发放；30305生活补助14.48万元，主要用于遗属生活补助支出；30310个人农业生产补贴438.75万元，主要用于农业保险保费补贴及烤烟生产扶持补助支出。

4.310基本性支出627.91万元，其中：31002办公设备购置5万元，主要用于办公设备采购支出；31005基础设施建设622.91万元，主要用于高标准农田建设项目支出。

5.312对企业补助982万元，其中：31204费用补贴682万元，主要用于补助企业冷藏保鲜设施建设及信息化建设；31299其他对企业补助300万元，主要用于云果产业园云果大脑项目奖补支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县农业农村局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县农业农村局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

富民县农业农村局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县农业农村局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.44万元，较上年减少1.33万元，下降10.42%，具体变动情况如下：富民县农业技术推广服务中心2023年使用县级资金预算公务用车运行维护费减少1.33万元。

（一）因公出国（境）费

富民县农业农村局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

富民县农业农村局2023年公务接待费预算为6万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为90次，共计接待800人次。与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县农业农村局2023年公务用车购置及运行维护费为5.44万元，较上年减少1.33万元，下降19.65%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.44万元，较上年减少1.33万元，下降19.65%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因是富民县农业技术推广服务中心2023年使用县级资金预算公务用车运行维护费减少1.33万元。。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年富民县农业农村局项目绩效目标表05-2表公开项目为经常性项目，不是发过部门审批的重点项目，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.农林水支出：指政府用于农林水事务支出。

2.农业保险保费补贴：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

3.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县农业农村局2023年机关运行经费安排232.54万元，与上年对比增加200.55万元，增加主要原因是2023年机关运行经费包含上年结转结余项目支出经费206.41万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富民县农业农村局资产总额31436.83万元，其中，流动资产31323.76万元，固定资产105.69万元（固定资产原值619.74万元，累计折旧514.05万元，固定资产净值105.69万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.38万元（无形资产原值26.23万元，无形资产摊销18.85万元，无形资产净值7.38万元），其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1105.79万元，其中固定资产增加0.72万元，流动资产减少1106.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2022年决算编制后才能统计汇总，因此，将在公开2022年部门决算时一并公开部门截止2022年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53012400232600111

富民县农业农村局预算公开表20230308043605317