监督索引号53012403200600000

目录

第一部分 富民县城市管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县城市管理局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

富民县城市管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党和国家、省、市有关城市管理行政执法方面的法律、法规和政策，依据国家法律、法规、规章、方针政策和决策部署，主要负责城市道路、桥梁（隧道）、照明等市政基础设施的运行管理、城市市容秩序的监督管理和城市环境卫生、户外广告设施、城市绿化、城市公园的管理工作，统筹协调城市管理综合行政执法工作。

（2）负责拟订富民县城市管理及综合行政执法等地方性规范性文件、措施、行业标准、行业规范和发展政策等，并指导执行；拟订富民县城市管理及综合行政执法的发展战略、中长期规划，经批准后组织实施；制定富民县城市管理综合治理和专项整治方案及年度工作计划，并组织实施；牵头负责富民县创建国家园林城市工作；牵头配合做好昆明市建设世界春城花都工作。

（3）负责县城建成区城市道路、桥梁（隧道）、照明等市政基础设施的运行管理；统筹协调各有关部门开展城市地上地下管线（含水、电、气、热等）的管理工作；负责城市排水系统的日常管理维护和城市防汛抗洪工作；参与全县城市基础设施建设项目的可行性研究、方案审查和工程竣工验收备案等工作；负责主城区挖掘和占用城市道路、桥梁的监管，指导各镇（街道）开展城市道路、桥梁（隧道）附属市政设施的管养维护工作；负责拟订富民县城市照明政府规范性文件和管理规范，制定富民县城市照明发展规划、年度建设和维护计划并组织实施，指导、监督、检查城市照明工程建设和日常维护管养工作；负责城市景观亮化方案审核及亮化设施运行维护的监督检查。

（4）负责城市市容秩序的监督管理，制定市容秩序管理相关制度、办法并监督实施；组织、指导、协调城市市容环境综合整治；指导各镇（街道）全面推进城市精细化管理；负责城市公共空间秩序的专项治理。

（5）负责对城市环境卫生工作进行监督、检查、考核；参与大中型市容环卫设施建设项目、城市新建及改扩建项目中市容环境配套设施方案的审核和监督；检查指导垃圾处置业务和环卫设施的规范管理；会同价格主管部门制定征收城市环境卫生方面的收费标准；监督、检查、指导城市生活垃圾分类管理工作；负责城市建筑废弃物处置核准和管理工作，拟订全县建筑废弃物管理规划、政策、规范性文件，并指导实施。

（6）负责拟订富民县城市户外广告、店招店牌设置及设施管理的政府规章、规范性文件和规划、标准；指导、监督、检查和考核全县户外广告、店招店牌设施设置和管理工作；负责县城规划区范围内户外广告设施设置规划和设置许可的审核工作；组织开展户外广告、店招店牌的综合整治。

（7）负责保证城市绿化用地，对城市规划区范围内新建及改扩建项目中的绿地指标、园林绿化规划和园林绿化设计方案、园林绿化工程质量检测及竣工验收进行行业管理和指导；负责指导、监督、核查城市规划区绿地占用和树木砍伐、移植、修剪工作，参与全县园林绿化重大项目立项审查；负责城市规划区范围内防护绿地、附属绿地、道路绿地、街头游园、广场绿地的行业管理工作。

（8）负责城市公园的行业管理，指导执行城市公园环境质量等级标准、管理标准和服务规范；负责城市公园内规划、建设的审核；按照规划审核程序，协同规划行政主管部门对公园总体规划进行审批；负责城市公园资源保护，对服务质量和资源保护进行检查、监督、指导；规范民办公园的建设和发展；负责城市规划区内古树名木的保护和管理；负责园林绿化行业科技人员的评审、培训和职业技能资格鉴定工作；指导公园协会工作，并开展对外园林绿化科技交流与合作。

（9）负责指导、监督、检查、考核和协调全县城市管理综合行政执法工作；负责对城市管理综合行政执法人员行政不作为或乱作为、不依法行政和处罚不当的行为做出纠正或查处；负责相对集中行使市容环境卫生管理、城市规划管理、住房和城乡建设管理、城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；负责相对集中行使工商管理、公安交通管理、市政管理、商务管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；履行法律、法规、规章规定或省、市、县人民政府赋予的其他城市管理及综合行政执法的行政处罚权。

（10）负责城市管理及综合行政执法工作经费的管理，参与编制城市管理年度资金计划并组织实施；按照市容环卫、道路桥梁、城市照明、城市园林绿化等相关资金计划，对资金使用实施监督管理。

（11）负责城市管理及综合行政执法的研究；负责城市管理及综合行政执法重大科技项目攻关、成果推广和新技术开发、引进、应用工作；负责城市管理及综合行政执法工作的信息化建设；承担富民县数字化城市管理的统一监督指挥、统筹协调、监督检查、考核评价工作；负责“12319”呼叫业务的受理分解、下达派遣指令、责任认定、跟踪督办及相关工作；负责城市管理综合行政执法110社会联动和市长热线交办的工作。

（12）负责有关城市管理及综合行政执法工作方面的行政复议和诉讼应诉工作；负责城市管理及综合行政执法方面法律、法规、政策的宣传教育工作；按照谁主管谁负责、谁审批谁负责的原则，负责权限内本行业领域的安全生产监管工作。

（13）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、政策法规科、市政管理科、市容管理科、违建管理科、数字化城市管理办公室。

所属单位10个，分别是：

1.富民县城市管理综合行政执法大队

2.富民县城市管理综合行政执法大队永定中队

3.富民县城市管理综合行政执法大队大营中队

4.富民县城市管理综合行政执法大队罗免中队

5.富民县城市管理综合行政执法大队赤鹫中队

6.富民县城市管理综合行政执法大队散旦中队

7.富民县城市管理综合行政执法大队款庄中队

8.富民县城市管理综合行政执法大队东村中队

9.富民县环境卫生管理站

10.富民县园林绿化中心

（三）重点工作概述

1.抓实城市管理工作，提升综合管控能力

城市管理日常工作上基本实现了“五个转变”即：由被动监管向严格依法、服务于民转变；由被动检查向主动出击转变；由事后处罚向事前预防转变；由突击性零敲碎打向规范化、规律性转变，由县城区域管理向全县业务指导转变，城市管理水平有了较大提高。

（1）做好日常巡查管理，保持市容环境秩序。

（2）规范车辆停放秩序，保障城市道路畅通。

（3）深入开展“六乱”治理，提升城市整体形象。

（4）加大城市道路管理，保障市政设施完好。

（5）抓好防汛减灾，强化内涝处置能力

（6）强化渣土管理，加大处罚力度。

（7）开展户外广告整治，美化净化城市环境。

2、抓实清扫保洁工作，落细做实人居环境提升

深入开展人居环境提升整治工作，重点抓好县城主要街道清扫保洁、垃圾清运、公厕管理。同时，环卫站安排人员对县城环境卫生工作进行巡查、检查，依照《昆明市城市市容和环境卫生管理条例》对乱泼乱倒等违反的行为予以纠正和劝阻，提高市民的环境卫生意识，增进市民对环卫工作的理解和支持。县城建成区18条街道，清扫保洁面积102.1万平方米，道路清洁率达到100%。县城日产生活垃圾45吨，做到日产日清，集中收集处理率常年保持在100%。

（1）落实全日制保洁制度，提高环卫保质量。

（2）加强环卫设施维护，认真开展垃圾减量分类工作

（3）做好公厕建设管理，提升服务质量。

（4）提升思想认识，认真统筹开展全县七改三清涉及工作

（5）抓好工作重点，集中力量开展非正规垃圾堆放点治理

3、抓好城市绿地景观管理，致力富民绿化特色打造

（1）对标对表，认真组织开展绿地建设

（2）道路公园提升，加强改造致力特色打造

（3）公共绿地养护，抓好巡查整改

4、持续开展违规违法建筑治理，严控违法建设行为

（1）加强全县违法违规建筑治理工作统筹，全县违建整治工作任务推进有序

（2）严格公建项目违法整治及农村建房监管

5、创新城市管理机制，提升为民服务能力

按照“人民城市人民建，人民城市人民管”的思路，创新城市管理理念，构建与富民新区相适应的城市管理体制，以昆明主城的标准管理富民新区，抓城市管理、创和谐富民，全面提高城市管理水平。

（一）依托数字城管平台，提升城市综合管理效率。

（二）以为民服务为宗旨，推行人性化管理。

6、依法行政、文明执法，树立城管新形象

在县委、县政府的正确领导和其他职能部门的大力支持下，认真履行部门职责，坚持“依法行政、文明执法、严格执法”的原则，全面提升城市管理水平。

（1）强化宣传教育，提高城市文明程度。

（2）规范行政处罚自由裁量权工作。

（3）强化队伍建设，提升人员素质。

（4）强化城管执法督察工作。

（5）严格依法办案和案件查处制度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有41人，其中： 财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。原因：我单位未核定执勤车辆，编制车辆数不够使用，由政府调剂使用一张。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2279.96万元，其中：一般公共预算2259.96万元，政府性基金20.00纳入万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少2.44万元，主要原因分析是公务接待费、公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2279.96万元，其中:本年收入2279.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2259.96万元，政府性基金预算财政拨款20.00万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少2.44万元，主要原因分析是公务接待费、公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 2279.96万元。财政拨款安排支出 2279.96万元，其中：基本支出849.96万元，与上年对比增加130.02万元，主要原因分析是养老保险增加、协勤人员工资纳入基本支出；项目支出1430.00万元，与上年对比减少94.8万元，主要原因分析是富民县绿地养护经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2120101城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）—行政运行（项）支出475.20万元，主要用于2023年富民县城市管理局41人的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出。与上年对比增加64.11万元，主要原因分析是人员工资增加。

2、2120199城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）—其他城乡社区管理事务支出（项）199.14万元，主要用于滨河公园人员工资的发放。与上年对比增加44.61万元，主要原因分析是人员工资的增加。

3、2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）63.64万元，主要用于2023年富民县城管局41人的机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年对比增加9.74万元,主要原因分析是2022年人员增加1人。

4、2101101卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）支出9.53万元，主要用于2023年富民县城管局5人的行政单位职工医疗保险支出。与上年对比减少1.69万元，主要原因分析是2023年人员变动，工资标准变动。

5、2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）支出25.87万元，主要用于2023年富民县城管局34人的事业单位职工医疗保险支出。与上年对比减少0.87万元,主要原因分析是2023年人员变动，工资标准变动。

6、2101103卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）支出22.52万元，主要用于2023年富民县城管局41人的公务员医疗补助支出。与上年对比增加5.68万元,主要原因分析是2023年增加2人。

7、2101199卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗（项）支出3.12万元，主要用于2023年富民县城管局41人的医疗补助支出。无上年对比数据。

8、2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出50.95万元，主要用于2021年富民县城管局41人的住房公积金支出。与上年对比增加5.33万元，主要原因分析是本年增加2人。

9、2120399城乡社区支出（类）－城乡社区公共设施（款）—其他城乡社区环境卫生（项）130.00万元，主要用于路灯电费及维修维护费支出。无上年对比数据。

10、2120501城乡社区支出（类）－城乡社区环境卫生（款）—城乡社区环境卫生（项）1280.00万元，主要用于城市维修维护费、环卫清扫保洁经费、富民县园林绿化管养经费的支出。与上年对比减少244.8万元。主要原因是富民县园林绿化管养经费减少50万元，路灯电费及维修维护费改变功能科目。

11、2121302城乡社区支出（类）－城市基础设施配套费安排支出（款）—城市环境卫生（项）20.00万元，主要用于洗手池设施维护经费、园林县城复查工作经费，无上年对比数据。

五、对下专项转移支付情况

富民县城市管理局无对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.65万元，其中：政府采购货物预算3.65万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。主要是台式计算机2台、复印纸70箱、车辆维修和保养服务2份、机动车保险2份。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县城市管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.1万元，较上年增加0.1万元，增长1.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县城市管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因。

（二）公务接待费

富民县城市管理局2023年公务接待费预算为2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为40次，共计接待400人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县城市管理局2023年公务用车购置及运行维护费为4.1万元，较上年增加0.1万元，增长2.5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.1万元，较上年增加0.1万元，增长2.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因是公务用车运行维护费标准增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县城市管理局2023年重点项目共4个。

1.2023年清扫保洁购买服务专项经费950.00万元。项目目标：该项目的实施保持县城环境卫生的干净整洁，县城建成区18条街道，清扫保洁面积58.38万平方米，道路清洁率达到100%。县城日产生活垃圾40吨，做到日产日清，集中收集处理率常年保持在100%，公众满意度100%。

2.2023年垃圾处置费项目经费230.00万元。项目目标：该项目的实施保持县城环境卫生的干净整洁，县城日产生活垃圾70吨，做到日产日清，集中收集处理率常年保持在100%。2022年县城建成区、永定街道、大营街道产生生活垃圾25200吨，集中清运至垃圾焚烧发电厂处置处理25200吨，垃圾无害化处理率达98%以上。

3.2023年城市维护专项经费130.00万元。项目目标：该项目的实施主要用于保障城管执法工作的正常开展、市政设施的日常维护、缴纳2023年路灯电费和我县建成区内18条主要道路，1248盏路灯的日常维护保养。

4.2023年富民县公共绿地养护管养项目经费100.00万元，该项目用于推进建成区15条市政道路和4个主题公园提升改造工程项目，筑牢城市硬件基础，进一步提升我县人居环境。该项目由园林绿化中心负责。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2、职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3、职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4、公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5、住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县城市管理局部门2022年机关运行经费安排20.42万元，与上年对比减少3.86万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、公务接待费、会议费、培训费、办公设备购置等日常开支，减少的主要原因是2023年办公经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富民县城市管理局资产总额2566.98万元，其中，流动资产929.73万元，固定资产1636.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.38万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少104.92万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012403200600111

附件2-2. 2023年部门预算公开样表20230309093111116

3011679（修改版）