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富民县交通运输局2023年预算公开目录

第一部分 富民县交通运输局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县交通运输局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表（空表）

十二、政府购买服务预算表（空表）

十三、对下转移支付预算表（空表）

十四、对下转移支付绩效目标表（空表）

十五、新增资产配置表（空表）

十六、上级补助项目支出预算表（空表）

十七、部门项目中期规划预算表

富民县交通运输局2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责推进全县综合交通运输体系建设，规划全县公路、水路等交通行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2、贯彻执行国家和上级交通运输部门有关综合交通运输发展战略、方针、政策、标准和法律法规。组织编制全县综合交通运输体系专项规划、中长期计划。

3、组织起草全县综合交通运输行业发展战略和政府规章草案，组织拟订有关贯彻执行上级业务部门法律、法规和政策规章的实施意见，经批准后组织实施。协调综合运输计划，执行上级综合交通运输地方标准。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

4、负责全县交通运输基础设施建设、管理、养护行业监管，监督执行上级业务部门制定的交通基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则办法。负责乡、村公路建设项目施工指导、竣工验收及工程质量监督。承担全县县乡公路养护管理和路产路权维护。

5、负责综合交通运输市场监管。负责综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的监督实施。负责道路客货运输、客货运场站、公共汽车、出租汽车、汽车租赁、机动车停车场、机动车洗车场、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶培训等方面的行业管理。负责综合交通运输枢纽、城乡客运及有关设施规划和管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行。

6、负责全县范围内国家、省、市道路重点建设项目的协调工作。负责管辖范围内县、乡道路和重要专用公路设施维护管理和监督工作。组织对公路水毁、自然灾害阻断交通的紧急抢修。

7、负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶和港口设施及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责辖区水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

8、提出全县道路交通基础设施建设固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准全县道路交通基础设施建设项目固定资产投资并监督实施。指导超限运输管理。贯彻执行交通规费和公路通行费有关政策。

9、负责本行业领域的安全生产监管工作。指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

10、县国防动员委员会交通战备办公室设在县交通运输局。承担国防交通战备的运输组织、协调管理和参与国防交通保障设施规划建设工作。

11、指导交通运输信息化和行业科技建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。负责交通运输教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。开展对外合作与交流。

12、协调省、市垂直管理的路政、运政、养护等单位和部门涉及地方的有关工作。

13、指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。

14、完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、交通规划建设科、运输管理科（海事处）、交通战备办公室、安全管理科。

所属单位3个，分别是：

1.富民县公路路政管理大队

2.富民县交通建设工程质量监督站

3.富民县地方公路管理段

（三）重点工作概述

1、抓好交通项目建设。一是抓好昆倘高速公路建设扫尾工作，主动协调建设项目部和各镇（街道），化解矛盾纠纷，及时消除群体上访隐患，加大安全生产监管力度，倒排工期，确保工程按时完工；二是积极协调项目指挥部启动小水井连接线建设。

　　2、加大公路管养力度。一是进一步加大道路交通安全隐患排查整治力度，及时消除道路隐患。针对我县道路隐患整治资金存在缺口等问题，及时召开会议专题研究，加大资金整合力度，广泛动员社会及群众力量，主动争取各级支持理解，最大限度整合多方资源，切实做好农村公路道路交通安全隐患治理工作。二是优化现有养护资源，进一步加强路面保洁力度。加强管养公路沿线绿化美化工作，加大对超限超载违法行为整治力度，切实提高我县道路通行条件。

　　3、积极包装策划项目。一是通过向上争取资金及多方筹措资金，加大争资上项力度。二是加强招商引资力度，推动县城东北片区环山公路建设项目落地建设。

4、加强组织协调联动。主动协调对接五华区及省、市交通部门，尽快完成G108国道富民县城至五华普吉立交段提升改造项目前期工作，尽快启动项目建设，为融城发展奠定更坚实的基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制6人，工勤人员编制2人，事业编制21。在职实有18人其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中： 离休 0人，退休10人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1685.84万元，其中：一般公共预算324.84万元，政府性基金200万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转1161万元。

与上年对比增加1012.85万元，主要原因是1、本年度的上年结转结余资金比上年增加831万元。2、本年度政府性基金预算比上年增200万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1685.84万元，其中:本年收入524.84万元，上年结转收入1161万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款324.84万元，政府性基金预算财政拨款200万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1026.35万元，主要原因是：1、上年结转结余资金比2022年度增加831万元；2、政府性政府性基金预算财政拨款增加200万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1685.84万元。财政拨款安排支出1685.84万元，其中：基本支出324.84万元，与上年对比增加15.35万元，主要原因是本年度有人员调入，工资福利和相应的社保缴费增加；项目支出1361万元，与上年对比增加1011万元，主要原因是上年度项目资金结转比2022年增加831万元，同时本年度政府性基金预算增加200万元。

   单位资金安排支出0万元，其中：基本支出0万元，与上年对比无变化；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是本年度无政府采购计划。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010301　一般公共服务支出－ 政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行30.89万元，主要用于我单位的基本支出。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费31.01万元，主要用于我单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费3.34万元，主要用于我单位机关事业单位职业年金缴费支出。

2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.58万元，主要用于我单位职工（行政）基本医疗保险缴费支出。

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗9.67万元，主要用于我单位职工（事业）基本医疗保险缴费支出。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助13.47万元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。

2101199　卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出1.69万元，用于我单位医疗保险缴费支出。

2120804  城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农村基础设施建设支出200万元，主要用于偿还历史欠债支出。

2120816　城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农业农村生态环境支出40万元，主要用于

2140101 交通运输支出-公路水路运输-行政运行202.91万元，主要用于我单位行政运行支出。

2140106 交通运输支出-公路水路运输-交通运输公路养护1121万元，主要用于我县农村公路养护及危桥改造支出。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金24.78万元，主要用于我单位在职人员住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出324.84万元，项目支出1361万元）。

1、301工资福利支出303.73万元（基本支出303.73万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资81.66万元，主要用于在职人员的基本工资支出；301024津贴补贴48.77万元，主要用于在职人员的津贴补贴支出；30103奖金18.37万元，主要用于在职人员的年终一次性奖金支出；30107绩效工资62.55万元，主要用于我单位下属2个事业单位职工的基础性绩效和奖励性绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费31.01万元，主要用于我单位在职人员的养老保险缴费支出；30109职业年金缴费3.34万元，主要用于我单位退休人员的职业年金缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费17.25万元，主要用于我单位在职人员医疗保险缴费和退休人员重特病缴费支出；30111公务员医疗补助缴费13.47万元，主要用于我单位在职人员公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费2.53万元，主要用于在职人员的失业保险和工伤保险缴费支出；30113住房公积金24.78万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

2、302商品和服务支出1382.11万元（基本支出21.11万元，项目支出1361万元），其中：30201办公费2.96万元，主要用于我单位日常办公费支出；30205水费0.35万元，主要用于我单位办公室水费支出；30207邮电费0.52万元，主要用于我单位订阅报刊支出；30211差旅费0.1万，主要用于在职人员出差交通费和餐费补助支出；30213维修（护）费1361.76万元，主要用于偿还历史欠债、农村公路养护和办公设备维修支出；30217公务接待费2万元，主要用于我单位公务接待支出；30228工会经费4.14万元，主要用于在职人员的节日慰问费支出；30231公务用车运行维护费2.9万元，用于我单位车辆运行维护支出；30239其他交通费用7.39万元，用于我单位公务员公车改革公务交通补贴支出。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

富民县交通运输局2023年无对下专项转移支付与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县交通运输局2023年无按既定政策标准测算补助事项。  

　　（三）经济社会事业发展事项

　富民县交通运输局2023年无对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县交通运输局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.9万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县交通运输局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因是本部门2023年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。　

　　（二）公务接待费

富民县交通运输局2022年公务接待费预算为2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为50次，共计接待400人次。

原因：我部门2023年公务接待费预算标准与上年相同，所以无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县交通运输局2023年公务用车购置及运行维护费为2.9万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；原因：我部门2023年无公务用车购置计划，所以公务用车购置预算无变化；公务用车运行维护费2.9万元，较上年增加0万元，增长0%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

　　原因：我部门2023年公务用车运行维护费预算标准与上年相同，所以无变化；

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县交通运输局2023年重点项目预算共1个，预算资金200万元。

项目名称是：偿还工程款欠帐。预算资金200万元，绩效目标是逐渐偿还以前年度农村公路建设工程款欠帐，减少社会不稳定因素。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县交通运输局2023年机关运行经费安排21.11万元，与上年对比无增减变化。主要原因是我部门2023年机关运行经费预算标准与上年相同。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富民县交通运输局2022年资产总额341789.33万元（银行存款12.18万元，占比0.003%，非流动资产341044.83万元，占比99.781%；其他应收款732.32万元，占比0.216%），其中，流动资产744.5万元（银行存款12.18万元，占比1.64%。其他应收款净额732.32万元，占比98.36%），固定资产400.75万元（固定资产累计折旧325.36万元，占比81.19% ；固定资产净值75.39万元，占比18.81%）；对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.38万元（无形资产累计摊销0.24万元，占比63.16%，无形资产净值0.14万元，占比36.84%），其他资产340643.7万元（公共基础设施原值340643.7万元，不计提折旧。）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产11项，账面原值4.99万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。与上年相比，本年资产总额相较2021年年末总额增加340614.22万元，其中主要原因是本年度按云南省交通厅要求，将公共基础设施（农村公路）纳入资产系统管理。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2023年本级财力安排富民县交通运输局基本支出324.84万元，与上年对比增加15.35万元，增减变化的原因主要是本年度在职人员增加，工资福利及相应社保缴费支出增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2023年本级财力安排富民县交通运输局项目支出1361万元，与上年对比增加1011万元，增加的原因主要是：

1、上年度结转农村公路养路资金1161万元；

2、本年度安排偿还历史欠债专项资金200万元。

监督索引号53012400134800111

富民县交通运输局2023年部门预算公开表格20230309095340986