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中国共产党富民县委员会组织部

2023年部门预算公开目录

第一部分 中国共产党富民县委员会组织部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党富民县委员会组织部2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党富民县委员会组织部

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党的组织路线，全面落实中央和省、市、县委有关组织、干部工作的各项方针政策；为贯彻和实现党的政治路线，推动和促进全县两个文明建设提供组织保证。

（2）检查各级党组织执行《中国共产党章程》情况，按照《中国共产党章程》要求，会同有关部门搞好党的思想建设、组织建设和作风建设。

（3）研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设，研究探索新形势下，党政机关、企事业单位党组织的设置和活动方式；综合、协调、指导和检查全县党员教育工作；负责全县干部、党员和党组织统计工作及县管干部档案的管理工作；主管全县党员的管理和发展工作；组织新时期党的建设的理论研究。

（4）研究提出各乡镇、县属部委办局、人民团体和企事来单位领导班子调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、考核、党群部门公务员考评和办理干部的任免、调动、交流、工资待遇、奖励、退（离）休审批手续以及军队转业干部的安置等事宜。

（5）根据党的干部路线、方针、政策，研究制订全县干部队伍建设和领导班子建设的总体规划，组织落实培养选拔中青年干部工作。

（6）从宏观上研究和指导干部人事制度改革，制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策和制度并组织实施。

（7）主管全县干部教育工作。制订全县干部教育的规划、政策；组织县管干部和中青年后备干部以及组织系统干部的培训；指导，综合、协调，检查各乡镇党委、部委办局、群众团体的干部教育工作；研究、探索干部培训制度，指导干部培训基地、师资队伍建设。

（8）牵头制订或参与制订知识分子政策，调查了解贯彻执行党的知识分子政策的情况，组织评审县级优秀专家和组织开展有关活动。

（9）负责老干部工作的宏观管理，参与制定有关老干部工作的规定和政策，帮助解决问题。

（10）管理中共富民县直属机关委员会和县委党员电化教育中心的工作。

（11）完成县委和市委组织部交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党富民县委员会组织部为正科级单位，加挂中共富民县委县直机关工作委员会、中共富民县委老干部局、富民县公务员局牌子，属独立核算的党群单位，执行行政管理制度。共设置9个内设机构，包括：办公室、组织一科、组织二科、干部科、干部监督科、公务员管理科、人才科、老干部科、工资档案科，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.理论武装再强化。一是抓学习促实践。二是建师资强阵地，选聘57名优秀人才，组建“富民先锋讲师”库，推动优质师资向基层倾斜。三是固培训提能力。全面建成贯通省、市、县、乡、村五级网络的随机调研系统和双向视频会议系统，开展“线上+线下”培训，组织举办、参加“万名党员进党校”等各类培训25期，共培训党员6522名。

2.组织保障再夯实。一是全面推行村级组织“大岗位制”；二是规范发展党员；三是巩固党支部规范化建设成果。

3.党建引领再增强。一是扎实开展“五个先锋”创建。二是持续加强党建引领“九化”行动。三是统筹推进各领域基层党建工作。在农村，持续实施村集体经济强村工程；不断创新村党组织领办合作社；全面推行村级组织“大岗位制”；逐步完善村干部队伍建设；大幅强化村（社区）人才培养，在城市，以党建引领推进小区治理为抓手，实施“书记领航”项目4个，全覆盖成立业主委员和物业管理委员会98个，申报“红色物业”评选2个，共建共治工作水平不断提升。在机关（事业），推动机关党建业务深度融合， 2022年培育党建品牌56个，储备38个，拟选树10个，“先锋矩阵”正逐渐成阵，富民正走出一条推动新时代机关党建走在前、作表率的“富民路径”。在国有企业，认真落实国有企业党建6个方面37项重点任务，规范推动 “党建入章”工作。在“两新”组织，实施新业态新就业群体党的组织和工作覆盖提升行动，制定印发《富民县2022年非公有制经济组织和社会组织党建工作要点》，对县域内224家新业态新就业群体相关企业开展全覆盖摸底排查，成立富民县快递行业党委和快递行业联合党支部，建立快递行业党委联席会议制度，打造4个暖心“红色驿站”，激发新业态新就业群体行业发展新活力。

4.干部队伍再优化。一是加强班子队伍建设。共动议科级领导干部5批299人次（其中28岁以下副科级干部5人），与县级相关部门一道，做好县政协委员增补、县人大代表补选、县工商联（商会）、县红十字会、县残联换届等相关工作。做好干部选拔任用工作的监督，严格干部选拔任用组织程序，做到“凡提四必”，发布任前公示4批38人，核查干部档案200余份，不断增强选人用人的透明度。加强干部教育培训，举办富民县2022年领导干部学习贯彻党的十九届六中全会精神暨“当好排头兵”大讨论大竞赛活动专题研讨班2期483人，对全县科级领导干部和75个村（社区）党总支书记进行全覆盖培训。举办为期1个月的富民县2022年中青年干部培训班45人，启动“百名干部破百题”专项行动，组织583名县管干部开展“百名干部献百计”大讨论50场，梳理形成361项对策建议，由工作专班论证分析、征求意见后，重点针对历史遗留、“卡脖子”等问题确立了“百名干部破百题”行动清单100项。二是抓好公务员队伍建设。2022年新招录公务员18名，压实选调生驻村锻炼责任，6名驻村选调生党组织关系转到村，担任村党组织书记助理，扎根基层、踏实干事。选派16公务员到疫情防控、招商引资、社会维稳、“当好排头兵”大讨论大竞赛等重点工作专班工作，促使年轻公务员经风雨、长才干，拓宽工作思路。强化源头培养，规范转任程序，办理职级晋升68人，其中晋升三级调研员9人，三级高级警长9人；晋升三级主任科员12人，四级主任科员4人；晋升一级警长2人，二级警长23人，三级警长1人，四级警长8人。通过采取激励措施，鼓励符合提前退休条件的人员晋升职级后自愿提前退休，今年以来共办理提前退休3人，正常退休13人。

5.人才老干工作再提升。一是加强人才队伍建设。二是做好老干部工作。组织20余名离退休干部到昆明官渡区观摩学习，加强离退休干部志愿服务工作，开展“银发生辉·健康同行”银发志愿者义诊活动；与县科协联合组织科技服务3次，深入到公司、养殖场、合作社、基地开展技术服务工作，为“三农”工作和“乡村振兴”助力。对281名离退休干部开展了集中“大走访”活动，通过购买服务方式聘请第三方公司为40名离退休干部进行个性化服务，建立“一人一策”服务清单，采取灵活多样、有所侧重的服务方式，开展“七个一”荣退仪式，增强干部退休仪式感、荣誉感和组织归属感。三是做好工资工作。完成纳入全县财政统发各单位在职公务员工资津贴补贴、2021年考核称职及称职以上公务员年终一次性奖金、24名新提拔科级干部职务变动工资津贴补贴调整。

6.自身业务能力再完备。一是从严规范履行职能职责。二是提升组工干部能力素质。建立“组工讲堂”学习制度，建立《中共富民县委组织部信息学习研究宣传工作制度》，组建信息小组，结合中心工作和组织工作阶段任务，谋划信息选题，提升组织工作信息宣传成效，组工信息被人民网、云南网等媒体采用320余篇。探索制定《中共富民县委组织部干部日常履职工作实绩考评公示制度》通过周公示、月自查、季考核，每周跟踪组工干部工作实绩，将全体干部职工参加大讨论大竞赛情况纳入个人实绩考核重要内容。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制15人，参照公务员管理事业人员4人，事业编制4人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 13人，其中： 离休0人，退休 13人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3417.07万元，其中：一般公共预算3417.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加7.47万元，主要原因分析，2023年退休人员人数增加，退休人员补贴相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3421.61万元，其中:本年收入3417.07万元，上年结转收入 4.54万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3421.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加7.47万元，主要原因分析，2023年退休人员人数增加，退休人员补贴相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3421.61万元。财政拨款安排支出3421.61万元，其中：基本支出3143.51万元，与上年对比增加13.8万元，主要原因分析是全县退休人员增加；项目支出278.1万元，与上年对比减少29.45万元，主要原因分析是减少了培训经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（1）2013201一般公共服务支出（类）－组织事务（款）—行政运行（项）支出296.32万元，主要用于2023年富民县委组织部21人的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出。与上年对比增加4.38万元，主要原因分析是： 2023年部分公务员增加级别工资及绩效工资。

（2）2013299一般公共服务支出（类）－组织事务（款）—其他组织事务支出（项）278.10万元，主要用于党员活动及培训、农村基层干部培训、特困党员帮扶、离退休干部党建、副科以上退休干部活动、培训、慰问，与上年对比增加3.68万元,主要原因分析：增加了培训经费。

（3）20805社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）2781.46万元，主要用于2023年富民县委组织部20人的机关事业单位基本养老保险缴费支出及全县退休人员生活补助。与上年对比增加14.27万元，主要原因：2023年预计全县退休人员增加。

（4）210卫生健康支出（类）支出38.08万元，主要用于2023年富民县委组织部20人的单位医疗支出。与上年对比增加0.38万元，主要原因是： 2023年增加行政单位医疗支出。

（5）221住房保障支出（类）支出27.65万元，主要用于2023年富民县委组织部20人的住房公积金支出。与上年对比减少2.02万元，主要原因： 2023年人员减少2人住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出3143.51万元，项目支出273.56万元）。

(1)301工资福利支出353.45万元（基本支出353.45万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资82.60万元，主要用于职工基本工资支出；30102津贴补贴117.31万元，主要用于职工津贴补贴支出；30103奖金35.37万元，主要用于职工年终一次性奖金支出；30107绩效工资10.65万元，主要用于职工基础性绩效工资和奖励性绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费35.65万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出及全县退休人员生活补助； 30110职工基本医疗保险缴费19.83万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助16.26万元，主要用于公务员医疗补助；30112其他社会保障缴费5.13万元，主要用于职工失业保险、工伤生育险、残疾人就业保障金等缴费支出；30113住房公积金27.65万元，主要用于部门承担职工住房公积金缴费部分支出。30199其他工资福利支出3万元，主要用于支付“两新”人员工资。

(2)302商品和服务支出272.36万元，其中：30201办公费40.91万元，主要用于日常办公经费支出，保障正常运转；30205水费1万元，主要用于支付水费；30206电费2万元，主要用于支付电费；30211差旅费2万元，主要用于支付职工出差费用；30213维修费15万元主要用于支付“双系统”服务费；30215会议费5.11万元，主要用于支出会议费用；30216培训费140万元，主要用于农村基层干部培训、党员活动及培训支出；30217公务接待费2万元，主要用于组织部公务接待支出；30226劳务费5.5万元，主要用于支出劳务支出；30227委托业务费主要用于32.5万元主要用于支出委托相关单位开展宣传费；30228工会经费4.6万元，主要用于组织部机关工会会员经费支出；30231公务用车运行维护费2.4万元，主要用于组织部机关公务用车运行支出；30239其他交通费用19.34万元，主要用于组织部公务员和工勤人员公车改革公务交通补贴。

(3)303对个人和家庭的补助2777.52万元（基本支出2777.52万元，项目支出0万元），其中：30301离休费2.62万元，主要用于离休干部特需；30305生活补助2748.2万元，主要用于全县退休人员生活补助开支；30306救济费13万元，主要用于春节慰问；30399其他对个人和家庭的补助13.70万元，主要用于农村困难党员关爱行动。  

（4）310资本性支出18.28万元，主要用于办公设备购置。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县委组织部2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县委组织部2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项富民县委组织部

富民县委组织部2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金20.52万元。其中：政府采购货物预算20.52万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共富民县委组织部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.4万元，较上年减少0万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共富民县委组织部2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

变化原因：本部门2023年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中共富民县委组织部2023年公务接待费预算为2万元，较上年减少0万元，预计国内公务接待批次为41次，共计接待410人次。

变化原因：本部门2023年公务接待费预算与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共富民县委组织部2023年公务用车购置及运行维护费为2.4万元，较上年增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.4万元，较上年增加0万元，增长0%。年末公务用车保有量为2辆。

变化原因：本部门2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

按照全省“一盘棋”推动、“一张网”覆盖、“一体化”集成的要求，采用实体化、项目化等方式，整合建设集现场调度、视频会议、分析研判、考核督导、工作决策、党建展示等于一体的“随机调研系统和双向视频会议系统维护费”，实现与省、市可视化调度智慧中心融会贯通，发挥“智慧党建”在基层治理和经济社会发展中的辅助决策作用，为高质量推进“山水园林卫星城、休闲康养目的地”建设凝聚智慧力量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

(2) 职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金

(3) 职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

(4) 公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

(5) 住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

(6) “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共富民县委组织部2023年机关运行经费安排272.36万元，主要为办公费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、农村困难党员关爱行动经费、老年大学办学经费、慰问补助经费、副科以上退休干部活动经费、干部体检补助经费。与上年对比增加19.67万元，主要因为：增加随机调研系统和双向视频会议系统维护费，培训补助经费，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共富民县组织部部门资产总额310.36万元，其中，流动资产123.93万元，固定资产186.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.38万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少91.63万元，其中固定资产增加8.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2023年本级财力安排中共富民县委组织部基本支出3143.51万元，与上年对比增加13.79万元，增加的原因主要是：2023年退休人员增加，退休人员生活补助经费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2023年本级财力安排中共富民县委组织部项目支出273.56万元，与上年对比减少10.87万元。主要原因分析，2023年减少了项目建设，故项目支出减少。

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监督索引号53012400160200111