监督索引号53012400143400000

富民县信访局2023年预算公开目录

第一部分 富民县信访局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县信访局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

富民县信访局2023年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县信访局主要负责处理公民、法人及其他组织的来信来电，接待到县委、县政府机关的群众来访和办理网络信访事项；向有关镇（街道）和县级部门转（交）办信访事项及协调、检查和指导全县信访工作和热线工作等；提出加强和改进信访工作的意见建议，推进信访工作制度改革和信访法制化建设；建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作；负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作；完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、县委信访工作联席会议办公室、接访室、热线办理科。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

2023年，富民县信访局将进一步强化政治理论学习，继续以抓好重要会议、重要活动期间信访维稳工作为主线，聚焦《信访工作条例》学习贯彻、推进信访制度改革、夯实信访基础业务、化解信访突出问题、强化重点人员稳控等工作重点，推进富民信访形势持续向好，为打造更高水平的平安富民提供坚强保障。

1.强化政治理论学习。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，通过教育培训、研讨交流等方式，学深悟透、笃信笃行，结合实际，抓好落实。二是深入学习贯彻党的二十大精神，围绕完善信访制度新要求，坚持信访制度自信、加强和改进信访工作，强化把信访制度优势转化为社会治理效能的责任感和执行力。

2.继续深入学习贯彻《信访工作条例》。按照中央、省、市的统一安排部署，进一步加大《条例》的宣传学习力度，深刻领会《条例》颁布实施的重大意义，全面掌握《条例》实质内容，并将其应用到实际工作中。

3.深入推进信访工作制度改革。一是认真贯彻落实《中共富民县委信访工作联席会议重大信访问题协调处理制度》,强化信访联席会议综合协调、组织推动、督导落实等职能作用，形成融合资源、解决信访突出问题的工作合力,把问题妥善处理在本地区本部门，解决在基层，化解在萌芽状态；二是充分发挥镇（街道）联席会议工作机制，县信联办将继续督促指导各镇（街道）联席会每月至少召开一次信访工作联席会议，认真分析研判辖区内信访形势，全面掌握辖区内信访矛盾纠纷，及时掌握新增信访事项以及信访重点群体和信访重点人，安排部署本辖区内本月的信访工作，确保本辖区社会和谐稳定；三是畅通“信、访、网、电、视频”五位一体诉求表达渠道，真正实现“让数据多跑路、让群众少跑腿”，并依托昆明“智慧信访”系统、云南省信访信息智能辅助系统等平台，运用信息化手段，全面提升新时代信访工作的能力和水平，形成信访事项办理全程跟踪、动态评价的信访新模式，实现各环节在线提醒、情况通报和责任追究，进一步提升信访事项受理办理质量效率和群众满意度；四是深化信访接待“人民满意窗口”创建活动。积极践行微笑服务、温馨服务、诚信服务和亲情服务的工作理念，以“热心、耐心、细心和诚心”面对来访群众，用笑容化解怨气，真正做到群众来了有人接，诉苦有人听，问题有人管，责任真落实；五是推行“信访代理制，最多访一次”工作。依据国家信访局“最多访一次”的指导意见，围绕受理、转送、交办、督办、审核、回访等各个环节，简化工作流程，缩短办理时限，压实首办责任，不断增强人民群众在信访工作中的获得感。

4.夯实信访基础业务。一是大力推动领导干部接访下访。紧扣“访民情、慧民智、释民惑、解民忧、惠民生”主题，畅通信访渠道，倾听社情民意，及时协调推动县级领导、县级部门领导、镇街领导大下访、大接访活动，夯实信访工作基层基础，及时、就地、有效化解事关人民群众切身利益、影响社会和谐稳定的矛盾纠纷和突出问题；二是强化矛盾纠纷源头化解，杜绝信访增量。指导督促各单位对本辖区本领域内的矛盾纠纷进行全面排查，做到“底子清、情况明”,对排查出的问题严格落实“一把手”责任、属地责任、部门主体责任，逐案分析案情、落实包案领导、落实化解责任，实行挂账销号，杜绝信访增量；三是狠抓信访事项办理“四率”。进一步规范信访事项登记录入、受理办理等工作，统筹力量、健全机制、改进方法，提高办理水平。及时受理率、按时办结率达100%，初信初访群众参评率达100%，群众满意率达90%以上。

5.化解信访突出问题。认真落实好县级领导包案化解信访积案工作，以“事要解决，人要稳控”为立足点，充分发挥领导包案化解群众反映强烈突出问题机制优势，多措并举，集中时间，集中力量，集中资源，化解一批疑难复杂信访问题和重大矛盾纠纷。

6.强化重点信访人员稳控。超前谋划，狠抓敏感时间节点信访维稳工作，确保重点信访人员不失控。特别是在重要会议、重要节点期间，坚决做好重点人员稳控工作，按照“一人一策一专班”要求，制定周密细致的稳控工作方案，明确包案领导、责任单位和责任人员，逐人落实稳控措施。把工作做早、做实、做细，坚决防止发生进京上访、到省市集体上访和其他极端事件发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有9人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助2人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入157.72万元，其中：一般公共预算157.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，与上年对比增加15.49万元，增加主要原因：

1.在职人员增资、社保费增加18.94万元。

2.职业年金缴费增加5.55万元。

3.热线工作经费减少3万元。

4.信访生活补助金减少6万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 157.72万元，其中:本年收入157.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款157.72万元（本级财力157.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比增加15.49万元，增加主要原因：

1.在职人员增资、社保费增加18.94万元。

2.职业年金缴费增加5.55万元。

3.热线工作经费减少3万元。

4.信访生活补助金减少6万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出157.72万元。财政拨款安排支出157.72万元，其中：基本支出155.72万元（工资福利支出143.66万元、对个人和家庭补助支出0万元、商品及服务支出12.06万元），与上年对比增加24.49万元，增加主要原因：在职人员增资、社保费增加18.94万元，职业年金缴费增加5.55万元；项目支出2万元（其中：本级财力安排2万元），与上年对比减少9万元，减少主要原因：热线办理工作经费减少3万元，信访生活补助金减少6万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301 一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-行政运行支出113.16万元（其中：项目支出0万元），主要用于人员工资、津贴补贴、奖金支出、办公费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出、其他交通费支出。

2.2010399 一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-其他政府办公厅及相关机构事务支出2万元（其中：项目支出2万元），主要用于热线办理工作经费支出。

3.2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.83万元（其中：项目支出0万元），主要用于机关单位职工基本养老保险缴费支出。

4.2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出5.55万元（其中：项目支出0万元），主要用于机关单位退休职工职业年金缴费支出。

5.2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出7.69万元（其中：项目支出0万元），主要用于行政单位医疗保险缴费支出。 

6.2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出4.40万元（其中：项目支出0万元），主要用于行政单位公务员医疗补助经费支出。

7.2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.58万元（其中：项目支出0万元），主要用于行政单位公务员医疗补助经费支出。

8.2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出10.51万元（其中：项目支出0万元），主要用于职工住房公积金缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组（其中：基本支出155.72万元，项目支出2万元）。

1.301工资福利支出143.66万元（基本支出143.66万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资32.65万元，主要是用于公务员的职务工资、级别工资；30102津贴补贴47.77万元，主要是用于公务员规范在津贴补贴、国家规定的津贴补贴、2017年增加改革性补贴；30103奖金14.18万元，主要是用于公务员基础绩效奖、年终一次性奖；30108机关事业单位基本养老保险缴费13.83万元，主要是用于公务员的基本养老保险缴费；30109职业年金缴费5.55万元；30110城镇职工基本医疗保险缴费7.69万元，主要是用于公务员的基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费4.40万元，主要是用于公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费1.68万元，主要是用于公务员的工伤保险及残疾人保障金缴费；30113住房公积金10.51万元，主要是用于公务员的住房公积金缴费；30199其他工资福利支出5.40万元，主要是用于本本单位编外长期聘用人员工资支出。 

2.302商品和服务支出14.06万元（基本支出12.06万元，项目支出2万元），其中:30201办公费0.19万元，主要是用于本部门购买日常办公用品、书报杂志等支出；30202印刷费0.05万元，主要是用于本部门印刷学习用书、宣传资料等费用支出；30205水费0.05万元，主要是用于本部门购买水票支出；30207邮电费0.15万元，主要是用于本部门邮寄费、电话费、传真费、网络通信费等支出；30209物业管理费0.05万元，主要是用于本部门卫生费支出；30211差旅费0.2万元，主要是用于本部门工作人员出差发生的交通费、住宿费、伙食补助费支出；30213维修（护）费0.2万元，主要是用于本部门电脑、打印机等耗材费、维修维护费、网络信息系统运行与维护费用支出；30217公务接待费0.5万元，主要是用于本部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费支出；30226劳务费2.84万元（其中：基本支出0.84万元，主要是用于本部门聘用的会计人员的劳务费用支出。项目支出2万元，主要是用于本部门聘用的热线办理工作人员的劳务费用支出）；30228工会经费1.61万元，主要是用于本部门按规定提取的工会经费支出；30231公务用车运行维护费1.2万元，主要是用于本部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；30239其他交通费用6.93万元，主要是用于本部门除公务用车运行维护费以外的其他交通费用，如公务交通补贴、租车费用等支出；30299其他商品和服务支出0.09万元，主要是用于本部门退休人员公用经费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县信访局2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县信访局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

富民县信访局2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.2万元，其中：政府采购货物预算0万元、机动车保险预算0.28万元、车辆加油费和过桥过路费预算0.52万元、车辆维修和保养预算0.4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县信访局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.7万元，与上年预算数持平，无变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费富民县信访局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要原因是本部门2023年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算与上年相比无变动。

（二）公务接待费

富民县信访局2023年公务接待费预算为0.5万元，与上年预算数持平，无变动，国内公务接待批次为4次，共计接待60人次。主要原因是本部门2023年公务接待费预算标准与上年相同，所以2023年公务接待费预算数与上年相比无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县信访局2022年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，与上年预算数持平，无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。主要原因是本部门2023年公务用车购置及运行维护费预算标准与上年相同，所以2023年公务用车购置及运行维护费预算数与上年相比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县信访局2023年县级财政安排重点项目预算是热线办理工作经费2万元，主要用于负责昆明市12345政务服务便民热线系统办理工作人员工资和必要的办公支出，持续做好我县群众诉求事项的及时受理、限期回复、按期办结等工作，有效提高12345热线办理及时率、问题化解率和群众满意率，切实维护社会和谐稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。

2.工资福利支出：是指行政单位开支的在职在编职工工资以及为职工缴纳的各项社会保险费，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

3.商品和服务支出：是指行政单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、差旅费、公务用车运行维护费支出等。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县信访局2023年机关运行经费安排12.06万元，与上年预算数持平，无变动。主要原因是本部门2023年机关运行经费预算标准与上年相同，故本部门2023年机关运行经费预算数与上年相比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富民县信访局部门资产总额22.72万元，其中，流动资产15.01万元，固定资产7.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.14万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.69万元，其中流动资产减少3.04万元，无形资产减少0.06万元，固定资产增加2.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产9项，账面原值2.39万元，实现资产处置收入0万元；新配置固定资产10项，账面原值3.65万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。 

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2023年本级财力安排富民县信访局部门基本支出155.72万元，与上年对比增加24.49万元，增加的原因主要是：

1.在职人员工资、社保费增加18.94万元。

2.职业年金缴费增加5.55万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2023年本级财力安排富民县信访局部门项目支出2万元，与上年对比减少9万元，减少的原因主要是：

1.热线办理工作经费减少3万元。

2.信访生活补助金减少6万元。

监督索引号53012400143400111

富民县信访局2023年部门预算公开表20230309111025054