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富民县劳动就业服务局2023年预算公开目录

第一部分富民县劳动就业服务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分富民县劳动就业服务局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

富民县劳动就业服务局2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县劳动就业服务局属富民县人力资源和社会保障局内设副科级参公管理事业单位，主要负责全县农村劳动力转移培训和转移就业、就（失）业登记、职业指导和职业介绍、公益性岗位开发管理、社会保险补贴审核发放、创业担保贷款和“贷免扶补”创业贷款申请审核、青年（大学生）创业园管理、失业保险核定及失业保险金审核发放等工作。

（二）机构设置情况

富民县劳动就业服务局设5个内设机构。分别是办公室、财务室、培训科、失业保险科、就业科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

富民县劳动就业服务局在县委、县政府、市就业局和县人社局的正确领导下，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，习近平总书记考察云南重要讲话精神，始终以转移就业扶贫和技能扶贫为抓手，以全面提升农民就业创业能力和建档立卡贫困人口务工增收脱贫为目标，突出抓好就业扶贫、创业贷款、技能培训、失业保险等工作，圆满完成市级下达的目标任务。2022年主要工作任务：1.提供有效就业岗位；2.促进新增城镇就业，城镇下岗失业人员再就业，就业困难人员就业；3.开发公益性岗位；4.发放“贷免扶补”、创业担保贷款扶持创业；5.开展农村劳动力转移培训；6.促进农村劳动力转移就业；7.增加农村劳动力转移就业收入；8.失业保险参保。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中： 离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1037.78万元，其中：一般公共预算205.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入310万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结余结转522.54万元。

与上年对比增加474.00万元，主要原因分析是中央就业补助资金结转结余较多。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入727.78元，其中:本年收入205.24万元，上年结转收入522.54万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款205.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比增加172.00万元，主要原因分析是中央就业补助资金结转结余较多。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1037.78万元。财政拨款安排支出1037.78万元，其中：基本支出201.64万元，与上年对比减少1.83万元，主要原因分析人员工资及社保缴费减少；项目支出836.14万元，与上年对比增加483.82万元，主要原因分析是中央就业补助资金结转结余较多。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080101社会保障和就业支出－人力资源和社会保障事务—行政运行支出147.08万元，主要用于2023年富民县劳动就业服务局的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出。

2.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出18.90万元，主要用于2023年富民县劳动就业服务局的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.2080702社会保障和就业支出－就业补助—职业培训补贴3.04万元，主要用于2023年职业技能培训补贴。

4.2080799社会保障和就业支出－就业补助—其他就业补助支出521.10万元，主要用于2023年农民就业信息员补贴、公岗补贴、社保补贴、职业技能培训补贴等支出。

5.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗—行政单位医疗支出10.51万元，主要用于2023年富民县劳动就业服务局10人的行政单位职工医疗保险支出。

6.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出8.08万元，主要用于2023年富民县劳动就业服务局10人的的公务员医疗补助支出。

7.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.93万元，主要用于2023年富民县劳动就业服务局10人的工伤保险和重特病医疗保险支出。

7.2210201住房保障支出－住房改革支出—住房公积金支出16.14万元，主要用于2023年富民县劳动就业服务局10人的住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况：

经济分类科目分组支出205.24万元（其中：基本支出201.64万元，项目支出3.6万元）

1.301工资福利支出185.88万元（基本支出185.88万元，项目支出0万元），其中：基本工资（30101）45.02万元，主要是用于发放职工工资；津贴补贴（30102）64.56万元，主要是用于发放职工津贴补贴；奖金（30103）20.14万元，主要是用于发放职工奖金；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）18.90万元，主要是用于支付职工主要是用于发放职工；职工基本医疗保险缴费（30110）10.51万元，主要是用于支付职工基本医疗保险缴费：公务员医疗补助缴费（30111）8.08万元，主要是用于支付公务员医疗补助缴费；其他社会保障缴费（30112）2.54万元，主要是用于支付职工其他社会保障缴费；住房公积金（30113）16.14万元，主要是用于支付职工住房公积金。

2.302商品和服务支出356.77万元（基本支出15.76万元，项目支出341.01万元），其中：办公费（30201）34.19万元，主要适用于支付办公费；印刷费（30202）0万元，主要用于支付印刷费；水费（30205）0万元，主要用于支付水费；电费（30206）0万元，主要用于支付带电费；邮电费（30207）0.37万元，主要用于支付邮电费；差旅费（30211）0.2万元，主要用于支付差旅费；维修（护）费0.55万元，主要用于支付维修费；会议费（30215）1万元，主要用于支付会议费；培训费（30216）2万元，用于除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的资料费、住宿费、伙食费等各类培训费用；公务接待费（30217）0.5万元，主要是用于支付公务接待费；委托业务费（30227）305万元，主要用于因委托外单位办理业务而支付的委托业务费；工会经费（30228）2.6万元;福利费（30229）0万元，主要是用于支付职工福利费；其他交通费用（30239）10.36万元，主要是用于支付其他交通费用。

3.303对个人和家庭的补助490.14万元（基本支出0万元，项目支出490.14万元），其中：生活补助（30305）486.54万元，主要用于发放职业技能培训补贴、生活费交通费补贴、公益性岗位补贴、社会保险补贴等；救济费（30306）3.6万元，主要用于各种救济支出。

4.310资本性支出5万元（基本支出0万元，项目支出5万元），其中：办公设备购置（31002）5万元，主要用于购置办公家具和办公设备。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

富民县劳动就业服务局2023年无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县劳动就业服务局2023年无按既定政策测算标准补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

富民县劳动就业服务局2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额310万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算305万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年减少0.5万元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无变化。

（二）公务接待费

本单位2023年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少0.5万元，下降50%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

公务接待费预算比上年减少的主要原因是本着厉行节约的原则，本单位2022年减少公务接待方面的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县劳动就业服务局2023年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2.职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3.职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4.公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2023年机关运行经费安排15.76万元，与上年对比减少1.98万元，主要原因分析为人员工资及社保缴费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富民县劳动就业局资产总额192.20万元。其中，流动资产177.19万元（银行存款26.98万元、其他应收款150.21万元）占比92.19%；固定资产原值129.37万元（固定资产累计折旧114.49万元，占比88.50%，固定资产净值14.87万元，占比11.50%），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值0.38万元（无形资产累计折旧0.24万元，占比63.89% ，无形资产净值0.14万元，占比36.11%，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少57.44万元，其中非流动资产减少6.15万元，流动资产减少51.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。资产总额相比2021年年末减少57.44万元，其中固定资产折旧，减少非流动资产6.15万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2023年本级财力安排富民县劳动就业局基本支出201.64万元，与上年对比减少1.83万元，增减变化的原因主要是人员减少社会保险费减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2023年本级财力安排富民县劳动就业局项目支出836.14万元，与上年对比增加483.82万元，增减变化的原因主要是中央就业补助资金结转结余较多。

监督索引号53012400331600200111

富民县劳动就业局2023年部门预算公开表