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富民县动物疫病预防控制中心2023年预算公开目录

第一部分 富民县动物疫病预防控制中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县动物疫病预防控制中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

富民县动物疫病预防控制中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻、执行国家和地方政府的有关发展畜牧业的方针、政策和法律法规。

2.制定重大动物疫病防控应急预案和相关技术方案。负责组织实施动物疫病的防疫、监测、预警预报、实验室诊断、开展流行病学调查、疫情报告、疫情应急处置等重大动物疫病防控工作，对染疫动物扑杀、无害化处理工作进行监督管理。

3.负责引进和推广畜禽新品种、新技术、新方法，开展品种改良、种草养畜、农作物秸秆青贮氨化等畜牧科技推广工作，组织进行业务技术指导、技术培训、科普宣传和拟定工作方案。

4.负责辖区内兽药、饲料、添加剂的生产、经营企业（户）监督管理工作，承担兽药、饲料质量监督管理和动物产品安全相关技术采样及检测工作。

5.组织实施全县畜牧业生产试验、示范和推广项目工作，并制定相关技术方案和项目实施方案。

6.依照《中华人民共和国动物防疫法》和国务院兽医主管部门的规定对动物、动物产品实施检疫。监督管理职能：依照《中华人民共和国动物防疫法》对动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏运输等活动环节实施监督管理。行政处罚职能：对本辖区内动物、动物产品的检疫、兽药饲料、诊疗机构、兽医从业人员和其他有关动物防疫工作的监督执法。

7.负责动物卫生监督管理工作。畜禽规模养殖场备案、病死畜无害化处理、瘦肉精等违禁药品的抽检、畜禽屠宰场的日常监管等动物卫生监督工作。

8.推行畜禽标准化规模化养殖，对符合《动物防疫条件审查办法》的规模养殖场办理《动物防疫条件合格证》及年检工作

9.完成上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位内设办公室、兽医化验室、重大动物疫病防控办公室、驻屠宰场办公室。我单位无所属部门。

（三）重点工作概述

实施动物疫病的防疫、监测、预警预报、实验室诊断、开展流行病学调查、疫情报告、疫情应急处置等重大动物疫病防控工作，对染疫动物扑杀、无害化处理工作进行监督管理。负责引进和推广畜禽新品种、新技术、新方法，开展品种改良、种草养畜、农作物秸秆青贮氨化等畜牧科技推广工作，组织进行业务技术指导、技术培训、科普宣传和拟定工作方案。负责辖区内兽药、饲料、添加剂的生产、经营企业（户）监督管理工作，承担兽药、饲料质量监督管理和动物产品安全相关技术采样及检测工作。组织实施全县畜牧业生产试验、示范和推广项目工作，并制定相关技术方案和项目实施方案。依照《中华人民共和国动物防疫法》和国务院兽医主管部门的规定对动物、动物产品实施检疫。负责动物卫生监督管理工作。畜禽规模养殖场备案、病死畜无害化处理、瘦肉精等违禁药品的抽检、畜禽屠宰场的日常监管等动物卫生监督工作。推行畜禽标准化规模化养殖，对符合《动物防疫条件审查办法》的规模养殖场办理《动物防疫条件合格证》及年检工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中： 离休1人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。车辆超编原因为：编制1辆执勤执法车为财政供养，超编1辆车为事业单位用车，财政未预算公务用车运行维护费。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入378.07万元，其中：一般公共预算230.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，财政预算结转结余资金147.98万元。

与上年对比增加93.3万元，主要原因分析上年实施项目未验收，项目资金结转结余到2023年。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入378.07万元，其中:本年收入230.09万元，上年结转收入147.98万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款378.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加93.3万元，主要原因分析上年实施项目未验收，项目资金结转结余到2023年。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出378.07万元。财政拨款安排支出378.07万元，其中：基本支出220.39万元，与上年对比减少54.68万元，主要原因是：1.2021年12月1人退休，人员工资、津贴纳入2022年预算，2023年不再纳入预算；2.2022年退休1人、2名退休人员去世，人员工资、津贴支出减少。3.2022年预算了职业年金29.18万元，2023年减少为8.1万元。项目支出157.68万元，与上年对比增加147.98万元，主要原因是上年项目资金结转结余到2023年。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休14.07万元，主要用于事业单位离退休人员退休金支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.22万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.1万元，主要用于事业单位职业年金缴费支出。

2.2080801抚恤—死亡抚恤支出2.37万元，主要用于遗属补助支出。

3.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出0.94万元，2101102事业单位医疗支出7.52万元，2101103公务员医疗补助9.67万元，2101199其他行政事业单位医疗支出1.23万元，主要用于单位在职及退休人员医疗保险缴费支出。

4.2130101农林水支出—农业农村—行政运行支出13.08万元，2130104事业运行支出136.03万元，2130108病虫害控制支出118.04万元，2130109农产品质量安全支出9.7万元，2130122农业生产发展支出29.94万元，主要用于本单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、商品和服务及项目支出等方面的基本支出。

5.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出12.15万元。主要用于缴纳单位在职人员的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组（其中：基本支出220.39万元，项目支出157.68万元）。

1.301工资福利支出196.76万元（基本支出196.76万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资46.25万元，主要用于在职职工基本工资支出；30102津贴补贴8.08万元，主要用于在职职工工作性津贴、生活性补贴、改革性补贴、艰苦边远地区津贴支出；30103奖金5.39万元，主要用于在职职工年终一次性奖、基础性绩效奖支出；30107绩效工资42.35万元，主要用于事业单位职工绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费15.22万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出；30109职业年金缴费8.1万元，主要用于职业年金缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费8.47万元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费9.67万元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费3.32万元，主要用于在职职工工伤、失业保险缴费、残疾人就业保障金支出；30113住房公积金12.15万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出；30199其他工资福利支出37.76万元，主要用于动物协检人员工资和社保费支出。

2.302商品和服务支出68.86万元（基本支出7.18万元，项目支出61.68万元），其中：30201办公费25.50万元，主要用于单位日常办公所需办公用品支出；30202印刷费0.5万元，主要用于单位日常办公所需印刷物品支出；30205水费1.48万元，主要用于单位办公室饮用水支出；30206电费0.15万元，主要用于支付单位办公用电支出；30207邮电费0.22万元，主要用于单位办公室电话费及网络费支出；30213维修（护）费1.02万元，主要用于U—key续费、办公电脑等设备维修（护）支出；30215会议费1万元，主要用于动物防疫召开会议费用支出；30216培训费3.44万元，主要用于动物防疫相关培训支出；30217公务接待费1万元，主要用于日常单位往来接待费支出；30218专用材料费21.94万元，主要用于畜禽定点屠宰场监管、动物疫病防控、养殖环节无害化处理、畜牧业生产发展等项目支出；30227委托业务费5.5万元，主要用于动物疫病防控相关委托业务支出；30228工会经费1.84万元，主要用于职工工会经费支出；30231公务用车运行维护费3万元，主要用于单位公务用车日常油料、修理、保险等运行维护费支出；30239其他交通费0.86万元，主要用于发放公务交通补贴支出；30299其他商品和服务支出1.41万元，主要用于其他商品和服务支出。

3.303对个人和家庭补助支出36.44万元（基本支出16.44万元，项目支出20万元），其中：30301离休费14.07万元，主要用于离休人员工资；30305生活补助2.37万元，主要用于遗属生活补助；30310个人农业生产补贴20万元，主要用于农业经营主体农业生产补贴支出。

4.312对企业补助支出76万元（基本支出0万元，项目支出76万元），其中：31204费用补贴76万元，主要用于农业生产发展（奶业振兴）、畜牧业生产发展、巨菌草种植等项目实施支出。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

富民县动物疫病预防控制中心无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县动物疫病预防控制中心无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

富民县动物疫病预防控制中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县动物疫病预防控制中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.40万元，较上年无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县动物疫病预防控制中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

富民县动物疫病预防控制中心2023年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为13次，共计接待130人次，与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县动物疫病预防控制中心2023年公务用车购置及运行维护费为1.4万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.4万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县动物疫病预防控制中心2023年实施项目为经常性项目，不属于发改审批的重点项目，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.农林水支出：指政府用于农林水事务支出。

2.农业保险保费补贴：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

3.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县动物疫病预防控制中心为事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富民县动物疫病预防控制中心资产总额201.89万元，其中，流动资产176.39万元，固定资产25.50万元（固定资产原值123.85万元，累计折旧98.34万元，固定资产净值25.50万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少13.28万元，其中固定资产减少11.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012400232600200111

富民县动物疫病预防控制中心2023年预算公开表20230309095532573