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富民县散旦镇2023年预算公开目录

第一部分 富民县散旦镇2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县散旦镇2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表（空表）

十三、对下转移支付预算表（空表）

十四、对下转移支付绩效目标表（空表）

十五、新增资产配置表（空表）

十六、上级补助项目支出预算表（空表）

十七、部门项目中期规划预算表（空表）

富民县散旦镇2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划；以服务市场为主体，努力营造发展环境，搞好市场监管，促进社会事业发展；大力发展镇村经济、文化和社会事业，维护社会稳定，构建和谐社会。

（二）机构设置情况

富民县散旦镇设置党政机关综合办公室4个、事业单位7个，即：

1.富民县散旦镇党政办公室

2.富民县散旦镇经济发展办公室

3.富民县散旦镇社会事务办公室

4.富民县散旦镇社会治安维稳综合治理办公室

5.富民县散旦镇农业综合服务中心

6.富民县散旦镇社会保障综合服务中心

7.富民县散旦镇文化综合服务中心

8.富民县散旦镇村镇规划建设服务中心

9.富民县散旦镇为民服务中心

10.富民县散旦镇经济发展综合服务中心

11.富民县散旦镇财政所。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1、提质增效强产业，形成转型的良好局面；

2、引资引智促开放，增添发展的巨大动力；

3、助力做实乡村振兴，奋力打造散旦样板；

4、共建共享提品质，创造舒适的人居环境；

5、务实惠民补短板，提升群众的幸福指数；

6、务实担当树风气，推动勤廉从政高质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，是富民县散旦镇人民政府。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制 29人，工勤人员编制1人，事业编制44人。在职实有70人，其中：财政全额保障 70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 19人，其中：离休0人，退休 19人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财政总收入1704.95万元，其中：一般公共预算财政拨款1526.45万元，政府性基金预算财政拨款106万元，国有资本经营预算结转结余0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余72.50万元（其中：一般公共财政预算结余结转65.08万元，政府性基金结余结转7.42万元）。

与上年1444.12万元对比财政总收入增加260.83万元，主要原因为本年度增加公务员基础绩效奖和新录用人员的工资及社会保险缴费等人员经费188.33万元，增加上年结转结余72.50万元（其中：一般公共财政预算结余结转65.08万元，政府性基金结余结转7.42万元）；与上年138.84万元对比政府性基金减少32.84万元，主要原因为本年度政府性基金减少9万元，减少政府性基金调整到一般公共预算16万元，减少市政维护资金7.84万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1704.95万元，其中:本年收入1632.45万元，上年结转结余72.50万元（一般公共财政预算结余结转65.08万元，政府性基金结余结转7.42万元）。本年收入中，一般公共预算财政拨款1526.45万元（本级财力1526.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款106万元。

与上年1444.12万元对比财政总收入增加188.33万元，主要原因为本年度增加公务员基础绩效奖和新录用人员的工资及社会保险缴费等人员经费188.33万元；政府性基金减少32.84万元，主要原因为本年度政府性基金减少9万元，政府性基金调整到一般公共预算16万元，减少市政维护资金7.84万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1704.95万元。财政拨款安排支出1704.95万元，其中：基本支出1494.08万元，与上年1292.41万元对比增加201.67万元，主要原因为本年度增加公务员基础绩效奖和新录用人员的工资及社会保险缴费等人员经费；项目支出（含结转结余）210.87万元，与上年151.71万元对比增加59.16万元，主要原因为增加上年结转结余、镇人大代表活动经费、人大代表联系群众通讯、交通补贴列入项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行12.72万元,主要用于镇人大代表活动经费及人大代表联系群众通讯、交通补贴。

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行282.63万元，主要用于镇政府人员经费及相关公用经费支出。

2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出81.54万元，主要用于镇为民服务中心人员经费及公用经费支出。

2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行83.09万元，主要用于镇财政所人员经费及公用经费支出。

    2010699一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出3万元，主要用于镇财政所财政事务方面的支出。

2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行4.8万元，主要用于镇纪委纪检公用经费支出。

2011399一般公共服务支出-商贸事务-其他商贸事务支出65.27万元，主要用于镇经济发展综合服务中心人员经费及公用经费支出。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行43.40万元，主要用于镇党委人员经费及公用经费支出。

  2013299-一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出5.09万元，主要用于镇党校办学经费及党员教育培训经费支出。

2049999公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出2万元，主要用于“无命案乡镇”以奖代补的相关支出。

2060702科学技术支出-科学技术普及-科普活动14万元，主要用于镇开展科普活动的相关支出。

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化35.48万元，主要用于镇文化综合服务中心人员经费及公用经费支出。

  2070199文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出2.19万元，主要用于美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放的其他相关支出。

2070899文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出0.14万元，主要用于广播电视方面的相关支出。

2080199社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出1.72万元，主要用于“三支一扶”高校毕业生的相关支出。

2080208社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理261.89万元，主要用于村委会人员生活补助及村委会党建工作经费、村民小组工作经费支出。

2080299社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出40.09万元，主要用于镇社会保障综合服务中心人员经费及公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出112.59万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801行政事业单位养老支出-抚恤-死亡抚恤2.84万元，主要用于病故人员家属的遗属补助支出。

2081006行政事业单位养老支出-社会福利-养老服务2万元，主要用于居家养老服务的相关支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗25.47万元，主要用于散旦镇行政人员医疗保险缴费支出。  

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗37.15万元，主要用于散旦镇事业人员医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助35.70万元，主要用于散旦镇公务员医疗补助支出。

   2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.59万元，主要用于行政事业单位医疗方面的相关支出。

2120199城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出23.43万元，主要用于镇村镇规划建设服务中心人员经费及公用经费支出。

2120804城乡社区支出-基础设施建设-农村基础设施建设支出24万元，主要用于散旦镇社会发展资金支出。

2120899城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出89.42万元，主要用于散旦镇社会发展资金支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行281.56万元，主要用于镇农业综合服务中心人员经费及公用经费支出。

2130106农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务2.94万元，主要用于村级农机推广员的相关支出。

2130108农林水支出-农业农村-病虫害控制3.27万元，主要用于动物防疫员及农作物重大病虫害防控的相关支出。

2130122农林水支出-农业农村-农业生产发展14.10万元，主要用于农业发展的相关支出。

2130124农林水支出-农业农村-农村合作经济0.70万元，主要用于农村宅基地管理和改革的相关支出。

2130126农林水支出-农业农村-农村社会事业5.03万元，主要用于农村厕所改造建设的相关支出。

2130148农林水支出-农业农村-渔业发展1.40万元，主要用于稻渔综合种养项目的相关支出。

2130205农林水支出-林业和草原-森林资源培育0.63万元，主要用于财政林业改革发展的相关支出。

2130505农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-生产发展0.20万元，主要用于散旦镇散旦村农旅融合发展项目的相关支出。

2130599农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出8.20万元，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴暨项目管理的相关支出。

2130804农林水支出-普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息及奖补1万元，主要用于创业担保贷款奖励性的相关支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金88.68万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1494.08万元，项目支出210.87万元）。

1、基本支出1494.08万元。

（1）301工资福利支出1138.73万元；

30101基本工资282.39万元；

30102津贴补贴219.75万元；

30103奖金65.77万元；

30107绩效工资242.13万元；

30108机关事业单位基本养老保险缴费112.59万元；

30110城镇职工基本医疗保险缴费62.63万元；

30111公务员医疗补助缴费35.70万元；

30112其他社会保险缴费17.57万元；

30113住房公积金88.68万元；

30199其他工资福利支出15.52万元。

（2）302商品和服务支出97.08万元。

30201办公费10.25万元；

30205水费0.85万元；

30206电费1.55万元；

30207邮电费2.10万元；

30211差旅费5.20万元；

30213维修（护）费3.18万元；

30215会议费0.40万元；

30216培训费0.40万元；

30217公务接待费5.55万元；

30226劳务费0.20万元；

30227委托业务费33.80万元；

30231公务用车运行维护费7万元；

30239其他交通费用26.60万元。

（3）303对个人和家庭的补助257.47万元。

30305生活补助257.47万元。

2、项目支出210.87万元。

（1）本年拨款138.37万元

30201办公费4万元；

30204手续费0.03万元；

30205水费1.80万元；

30209物业管理费0.4万元；

30213维修（护）费2.04万元；

30214租赁费9.2万元；

30215会议费10.65万元；

30216培训费9.43万元；

30218专用材料费1.20万元；

30226劳务费4.18万元；

30227委托业务费25.15万元；

30228工会经费17.15万元；

30231公务用车运行维护费1.5万元；

30239其他交通费用0.3万元；

30299其他商品和服务支出10.60万元；

30305生活补助19.24万元；

30309奖励金6.5万元；

31005基础设施建设15万元。

（2）财政拨款结款结余72.50万元

30201办公费15.91万元；

30213维修（护）费6.63万元；

30216培训费12.68万元；

30217公务接待费0.84万元；

30218专用材料费0.72万元；

30226劳务费5.69万元；

30227委托业务费14.47万元；

30239其他交通费用0.30万元；

30305生活补助3.93万元；

31002办公设备购置0.63万元；

31005基础设施建设10.70万元；

五、省对下专项转移支付情况

（一） 与中央配套事项

富民县散旦镇2023年无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县散旦镇2023年无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

富民县散旦镇2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金2.15万元；政府购买服务0项，政府购买服务金额0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县散旦镇2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.55万元，较上年增加1.55万元，增长14.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县散旦镇2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增加0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

富民县散旦镇2023年公务接待费预算为5.55万元，较上年增加0.55万元，增加11%，国内公务接待批次为130次，共计接待930人次。

与上年5万元对比增加0.55万元，增加11%，主要原因为本年度镇财政所的公务接待费列入乡镇公用经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县散旦镇2023年公务用车购置及运行维护费为7万元，较上年增加1万元，增加16.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增加0%；公务用车运行维护费7万元，较上年增加1万元，增加16.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

与上年6万元对比增加1万元，增加16.67%，主要原因为本年度调整特种专业技术车的定额费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年散旦镇无重点项目预算，无重点项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

散旦镇2023年机关运行经费安排95.62万元，与上年106万元对比减少10.38元，主要原因为减少一般公共预算支出的公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富民县散旦镇资产总额1708.65万元，其中，流动资产1358.68万元，固定资产349.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少368.11万元，其中固定资产减少28.30万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截止2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012400455800111

附件2-2 2023年部门预算公开目录和编制说明(富民县散旦镇)2024.1.920240109011941896（2）