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富民统筹发展和扶贫开发服务中心2023年预算公开目录

第一部分 富民县统筹发展和扶贫开发服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县统筹发展和扶贫开发服务中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

富民县统筹发展和扶贫开发服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

统筹全县扶贫开发和城乡统筹发展工作，制定年度工作计划，督办检查、指导各单位在扶贫开发和城乡统筹发展中承担的任务落实，负责年度目标考核工作。

（二）机构设置情况

富民县统筹发展和扶贫开发服务中心共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、项目科、整改科、防返贫动态监测科。所属单位为0个。

（三）重点工作概述

在市委、市政府和市乡村振兴局的正确领导和大力支持下，坚决落实“四个不摘”工作要求，严格落实中央、省、市决策部署，把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接摆在突出位置，切实做好有效衔接各项工作。

1.坚持“四个不摘”要求，持续巩固“三保障”和饮水安全有保障成果

（1）义务教育有保障方面。一是持续推进控辍保学工作。召开全县控辍保学专题会议，义务教育阶段学校成立学校工作领导小组，统筹安排我县控辍保学工作，健全巩固拓展义务教育有保障长效机制，认真抓好常态化控辍保学，积极开展控辍保学“四步法”，确实履行党委政府的“控辍”责任和教育部门的“保学”责任；全面落实依法控辍，做到应返尽返。开展宣传教育210余人次，劝返学生30人次，开展责令整改74人次，劝返学生19人次。二是惠民政策严格落实。2022年已经下拨义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金431.212万元，资助家庭经济困难学生8198人次、营养改善计划补助13108人次，下拨资金559.66 万元、普通高中国家助学金补助357人次，下拨资金29.575万元、高中建档立卡经济困难学生免学杂费补助112人次，下拨资金4.48万元。春季学期全县在校脱贫户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户适龄学生等共有599人，其中，中学276人（初中213人，高中63人）小学323人，全部安排享受营养改善补助、贫困学生补助。

（2）基本医疗有保障。一是做实做细家庭医生签约服务。做到应签尽签，签约率100%，切实做好签约一人、履约一人、做实一人，避免签而不约、服务不到位的情况发生；认真做好“先诊疗、后付费”“一站式”结算服务，全县健康扶贫定点医院均对住院的建档立卡患者实行“先诊疗、后付费”“一站式”结算服务。二是严格执行健康帮扶医疗保障政策。脱贫户住院331.1人次，医疗费用211.01万元，统筹支付182.5元，慢特病结算552人次，医疗费用21.23万元，统筹支出17.07万元；监测人口住院216.7人次，医疗费用216.8万元，统筹支付161万元，慢特病结算796人次，医疗费用43.08万元，统筹支付34.6万元；农村低收入人口住院913人次，医疗费用678.8万元，统筹支出557.7万元，慢特病结算2986人次，医疗费用141.37万元，统筹支出121.47万元；易地搬迁脱贫户住院6人次，医疗总费用2.34万元，统筹支出2.1万元。三是落实医疗救助托底保障政策。医疗救助实行市级统筹政策，农村低收入人口纳入医疗救助范围，落实住院医疗救助政策，在年度医疗救助限额内，定点医疗机构住院发生的医保目录范围内个人自付医疗费用，救助比例不低于70%，经“三重制度”综合保障后医保目录范围内医疗费用报销比例不低于80%、不超过90%。

（3）住房安全有保障。持续推进脱贫攻坚防返贫预警监测对象“三类人员”住房安全有保障有序帮扶工作。建立健全农村低收入群体等重点对象住房安全保障长效机制，开展脱贫人口和边缘户有返贫风险对象识别，构建防返贫监测预警机制，及时采取防返贫措施，建立“一户一档”，因人、因户施策，一体推进的要求，按照富民县人民政府办公室关于印发《富民县巩固脱贫攻坚防返贫预警监测对象住房安全有保障工作实施方案》的通知（富政办通〔2022〕29号）要求，坚决守住不发生规模性返贫，建立健全农村低收入群体等重点对象住房安全保障长效机制，优先组织实施2021年预警返贫监测户“三类人员”C/D级住房问题36户住房改造（大营街道10户、永定街道5户、款庄镇2户、罗免镇5户、散旦镇5户、赤鹫镇4户、东村镇5户）。共完成改造竣工36户，竣工率100%；并于9月28日完成资金兑付36户，按时完成改造任务。

（4）饮水安全有保障。一是健全农村饮水安全管护责任体系。全面落实县级农村饮水安全管理“三个责任”和“三项制度”，按照云南省农村供水工程服务承诺的工作内容，在县政府网站公布农村饮水安全“三个责任人”、监督服务电话和邮箱，接受各级监督、举报和投诉，认真履行工程建设和运行管护的监督检查职责，及时发现并解决农村饮水安全问题。印发《富民县关于进一步加强农村饮水安全保障工作的实施方案》，进一步完善农村供水工程建设和运行管理各项制度措施，全面提升农村饮水安全保障水平。二是持续加大饮水安全资金投入力度，采取针对性工程措施，不断补齐农村饮水安全工程短板。2022年启动富民县农村供水保障专项行动项目，共24个项目，涉及5个镇2个街道，其中：万人工程1件，千人工程4件，千人以下工程19件。工程建设内容主要包括水源工程、提水工程、水质净化和消毒设备、管网设施配套及计量设备6大类，供水总规模4040.61m3/d，设计年供水量147.48万m3。估算总投资3404.54万元。该项目按照省市要求，采用投建联合体模式，目前正在开展报批中。三是持续巩固农村饮水安全提升工程，项目投资553.89万元，涉及4件，提高了大营街道仓前村 706 户 2569 人、赤鹫镇21个自然村4863 人和 321 位师生、款庄镇热水村委会李资树村一社44户208人、东村镇祖库村委会汉排村24 户105人等的饮水安全质量。

2.扎实做好2022年防止返贫监测和帮扶集中

根据国家、省、市级防止返贫动态监测和帮扶工作要求，坚持自下而上精准排查与自上而下精准统筹相结合，研究化解工作中的重点难点问题。按照缺什么补什么的原则，根据监测对象的风险类别和发展需求及时开展针对性帮扶，实现工作常态化运行，坚决守住防止规模性返贫的底线。制定印发《富民县2022年防止返贫监测帮扶集中排查工作方案》和《关于组织开展2022年防返贫监测帮扶第二轮排查暨巩固脱贫攻坚成果和乡村建设信息采集工作的通知》，根据关于组织开展2022年防止返贫监测帮扶第二轮排查暨巩固脱贫攻坚成果和乡村建设信息采集工作通知要求，抓住时间节点，完成了入户调查、脱贫人口和监测对象动态调整和信息采集工作及脱贫人口监测对象2022年四季度收入测算。全县系统锁定脱贫人口监测对象1049户3218人，脱贫人口830户2606人。三类人员257户723人，消除风险71户228人，未消除风险186户495人。其中：边缘易致贫户184户503人，消除风险51户161人，未消除风险133户342人；突发严重困难户37户114人(2户5人为脱贫户），消除风险7户26人，未消除风险30户88人；脱贫不稳定户36户106人，消除风险13户41人，未消除风险23户65人。

3.持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目建设

2022年度以来中央、省、市共计下达我县专项衔接资金4386万元，其中：中央资金1747万元（含民宗资金450万元）；省级资金943万元（含民宗资金412万元）；市级资金1696万元。围绕持续巩固拓展脱贫攻坚成果，培育“一镇一特”、“一村一品”、“九化富民”促农民增收行动，组织实施衔接资金项目31个。截止12月1日整体支出4075.02万元，支出进度92.91%；项目完工率达87.09%。

4.抓实推进产业就业振兴

一是培育壮大农业龙头企业，发展壮大乡村特色产业，按照“大产业+新主体+新平台”建设要求，打造“一镇一特”、“一村一品”成效显著的产业，建立健全“双绑”利益联结机制。围绕品牌花卉、蔬菜、特色林果等重点产业，建立了“绿色食品牌”项目储备46项，储备乡村振兴重点项目452个，“绿色食品牌”产业基地通过认定11个，实现农业龙头企业现价总产值30971亿元，同比增20.64%；营业收入28442元，同比增18.78%；完成农产品加工产值173362万元，同比增4.4%。

二是强化就业服务，着力推动脱贫劳动力转移就业。深入开展线上线下招聘服务活动，积极搭建求职招聘服务平台，做到求职人员与招聘企业面对面沟通交流，举办“春风行动”、“就业援助月”、“退役军人、高校毕业生、残疾人”等现场招聘会4场次，组织开展镇（街道）招聘宣传活动14场次，参加招聘企业132家，提供就业岗位11492个，初步达成就业意向734人。做好岗位发布、职业介绍、求职登记等工作，持续通过富民就业、掌悦富民等微信平台发布推送岗位23期 15895个。提供“出了家门进车门，下了车门进厂门”的一站式服务，完成招工推荐400人，实际入职54人，其中脱贫劳动力2人。编印《富民县2022年企业招聘信息汇编》2000册发放镇（街道）、村组宣传推荐，做到岗位信息宣传村组全履盖。春节期间走访慰问脱贫劳动力外出务工代表100人，发放慰问资金3万元。做好精准帮扶禄劝县农村劳动力转移就业工作，完成提供有效就业岗位2491个。发挥乡村公益性岗位兜底安置作用，依托其他县级部门资源开发乡村公益性岗位安置脱贫劳动力58人。截止9月底，脱贫劳动力转移就业1226人。脱贫劳动力省外转移就业45人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 86.49万元，其中：一般公共预算77.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年财政预算结余结转9万元。

与上年对比增加12.95，主要原因是上年有结余结转及人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入86.49万元，其中:本年收入77.49万元，上年结转收入9万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款77.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加12.95，主要原因是上年有结余结转及人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 86.49万元。财政拨款安排支出 86.5万元，其中：基本支出77.49万元，与上年对比增加4.24万元，主要原因是人员正常晋级工资增加；项目支出9万元，与上年对比增加9万元，主要原因是上年结余结转。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501社会保障和就业支出—事业单位养老支出——2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.7万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

2.2101101卫生健康支出—2101102事业单位医疗支出4.29万元，2101103公务员医疗补助2.41万元，主要用于单位在职人员医疗保险缴费支出。

3.2130101农林水支出—农业农村—2130104事业运行支出56.36万元，主要用于事业单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费及商品和服务等方面的公用基本支出。

4.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出6.4万元。主要用于缴纳单位在职人员的住房公积金。

5.2101199其他行政事业单位医疗支出0.33万元。主要用于其他行政事业单位医疗支出。

6.2130507贷款奖补和贴息9万元。主要用于小额贷款贴息。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出74.54万元，其中：30101基本工资21.81万元，主要用于在职职工基本工资支出；30102津贴补贴1.3万元，主要用于在职职工工作性津贴、生活性补贴、改革性补贴、艰苦边远地区津贴支出；30103奖金1.82万元，主要用于在职职工年终一次性奖、考核奖支出；30107绩效工资27.44万元，主要用于事业单位职工绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费7.7万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费4.29万元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费2.41万元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费1.36万元，主要用于在职职工工伤、失业保险缴费支出；30113住房公积金6.4万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

2.302商品和服务支出2.95万元，其中：30201办公费0.9万元，主要用于单位日常办公所需办公用品支出；30207邮电费0.03万元，主要用于日常电话费；30213维修（护）费0.02，主要用于设备仪器维修维护。30217公务接待费0.5万元，主要用于日常单位往来接待费支出；30228工会经费1.15万元，主要用于职工福利费支出；30299其他商品和服务支出0.35万元，主要用于职工体检支出。303对个人和家庭的补助9万元，其中，30310个人农业生产补贴9万元主要用于小额贷款贴息。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县统筹发展和扶贫开发服务中心无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县统筹发展和扶贫开发服务中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

富民县统筹发展和扶贫开发服务中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县统筹发展和扶贫开发服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县统筹发展和扶贫开发服务中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

富民县统筹发展和扶贫开发服务中心2023年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为60次，共计接待100人次。与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县统筹发展和扶贫开发服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年富民县统筹发展和扶贫开发服务中心无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.农林水支出：指政府用于农林水事务支出。

2.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县统筹发展和扶贫开发服务中心2022年机关运行经费安排0万元,较上年增加0万元，增长0%，原因是我单位是事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额101.87万元，其中，流动资产98.97万元，固定资产2.9万元(固定资产原值15.25万元，累计折旧12.35万元，固定资产净值2.89万元）对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少33.81万元，其中固定资产减少1.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012400232600600111

富民县统筹发展和扶贫开发服务中心20230309032700861