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中国共产党富民县委员会政法委员会

2023年预算公开目录

第一部分中共富民县委政法委部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共富民县委政法委部门2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表(空表)

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表(空表)

十四、对下转移支付绩效目标表(空表)

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共富民县委政法委2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下开展工作，按照省委、市委、县委的部署安排，坚持和完善共建共治共享的社会治理制度，推进平安富民建设;全面深化依法治县，推进法治富民建设;加强过硬政法队伍建设;推动政法领域全面深化改革;持续深化智能化建设:严格执法、公正司法，履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要职责，为富民县创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、维护社会稳定科、社会治安综合治理科、反邪教科、执法监督工作室、新闻宣传与信息化建设科。政治处归口县委政法委管理。所属事业单位2个，分别是：

1.富民县法学会

2.富民县社会治安综合治理中心

（三）重点工作概述

县委政法委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻党的十九大、二十大精神、习近平法治思想和关于对政法工作的重要指示精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神，以平安富民建设为抓手，强化防范化解各类风险隐患，常态化推进扫黑除恶斗争，加快推进市域社会治理现代化建设，认真履职、勇于担当，为高质量推进“山水园林卫星城、休闲康养目的地”建设营造了良好的社会环境，全县社会大局持续和谐稳定。2023年重点抓好以下五个方面的工作：

一是突出抓好维护国家政治安全工作。坚持总体国家安全观，坚决维护以政权安全、制度安全为核心的国家政治安全。坚决防范打击境外敌对势力通过代理组织和代理人实施的渗透破坏活动。严格依法审核境外非政府组织在我县的活动，严防“不予准入类”的重点境外非政府组织在我县落地开展活动，严防境内组织和人员接受其非法“资助”。

二是突出抓好防范化解社会稳定风险工作。抓好矛盾风险源头防控，把好矛盾风险源头关，健全和落实重大决策社会风险评估机制，从源头上预防和减少社会矛盾。完善矛盾纠纷多元排查化解机制，提高矛盾风险预测预警预防能力，努力把矛盾风险化解在萌芽状态。

三是突出抓好更高水平的平安富民建设。坚持和完善新时代“枫桥经验”，深入总结疫情防控中联防联控、群防群治的经验，坚定不移走专群结合之路。加强命案源头防范治理，深入开展“平安家庭”创建，重点加大对因婚恋、家庭原因引发矛盾纠纷的排查化解和预防。

四是突出抓好市域社会治理现代化工作。进一步深化思想认识，最大程度凝聚共识，汇聚合力，把市域社会治理现代化工作抓实、抓好。进一步建立市域社会治理工作推进机制，完善权责明晰、上下贯通、层层推进的纵向治理架构，搭建网格化管理、精细化服务、信息化支撑、开放共享的基层治理平台。

五是扎实做好党的二十大安保维稳工作。成立由县委书记、县长任双指挥长，政法委书记和县公安局主要领导任常务副指挥长，县委政法委、县信访局、县司法局、县公安局相关领导任副指挥长，17家县级部委办局和7个镇（街道）主要负责同志为成员的县安保维稳指挥部，组建五个工作组，抽调6名工作人员组成指挥部办公室工作专班，“7×24小时”实体化运转。在党的二十大期间富民县安保信访维稳形势总体平稳，实现了“六个严防”“三个确保”及信访“四不”目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制11人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入549.03万元，其中：一般公共预算549.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年511.92万元对比，增加了37.11万元。其中：一般公共预算财政拨款增加37.11万元。主要原因分析，2022年一般公共预算财政拨款增加增加的原因是调入人员（调入事业人员2名）的工资福利和社保缴费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入549.03万元，其中:本年收入549.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款549.03万元（本级财力549.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年467.72万元对比，增加了81.31万元，增加的主要原因是调入人员（调入事业人员2名）的工资福利和社保缴费支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出549.03万元。财政拨款安排支出549.03万元，其中：基本支出474.53万元，与上年394.22万元对比，增加了80.31万元，主要原因为人员变动，增加了工资福利和社保费缴费支出；项目支出74.5万元，与上年73.5万元对比,增加了1万元，项目资金全部用于防治艾滋病。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013601一般公共服务支出（类）－其它共产党事务（款）－行政运行（项）支出358.60万元，主要用于2023年县委政法委在职人员的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费等支出。

2.2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）42.89万元，主要用于2023年县委政法委在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.2101101卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）支出18.40万元，主要用于2023年县委政法委在职人员的行政单位职工医疗保险支出。

4.2101102事业单位医疗支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）支出5.46万元，主要用于2023年县委政法委在职人员的事业单位职工医疗保险支出。

5.2011103卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）14.28万元，主要用于2023年县委政法委在职人员的行政单位职工公务员医疗补助支出。

6.2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）支出33.28万元，主要用于2023年县委政法委在职人员的住房公积金支出。

7.2013699一般公共服务支出（类）－其它共产党事务（款）－其它共产党事务支出（项）74.5万元，主要用于2023年富民县社会治安综合治理中心工作运行维护、平安建设工作、司法救助、防治艾滋病。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出474.53万元，项目支出74.5万元）。

1.基本支出474.53万元。

（1）301工资福利支出417.62万元，其中：基本工资（30101）98.94万元、津贴补贴（30102）121.63万元、奖金（30103）34.11万元、绩效工资（30107）37.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）42.90万元、职工基本医疗保险缴费（30110）23.86万元、公务员医疗补助缴费（30111）14.29万元、其他社会保障缴费（30112）5.19万元、住房公积金（30113）33.29万元。

（2）302商品和服务支出126.41万元，其中：办公费（30201）8.8万元、印刷费（30202）7.2万元、水费（30205）2万元、电费（30206）1.1万元、邮电费（30207）20万元、物业管理费（30209）5万元、差旅费（30211）1.5万元、维修（护）费（30213）1.7万元、租赁费（30214）18万元、会议费（30215）4.5万元、培训费（30216）3万元、公务接待费（30217）1万元、劳务费（30226）0.6万元、委托业务费（30227）23万元、工会经费（30228）8.33万元、公务用车运行维护费（30231）1.2万元、其他交通费用（30239）18.48万元、其它商品和服务支出（30299）1万元。

（3）303对个人和家庭的补助1万元，其中：救济费（30306）1万元。

2.项目支出74.5万元。

（1）302商品和服务支出74.5万元，其中：富民县社会治安综合治理中心工作运行维护资金42.50万元；平安建设工作经费30.00万元；县级防治艾滋病补助资金1.00万元；司法救助经费1.00万元。

3.其他支出4万元。

31002办公设备购置4万元，其中：台式计算机3台1.8万元，打印机2台0.3万元，办公桌2张0.4万元，其他室外装具3件1.5万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共富民县委政法委2023年部门预算无列入对下专项转移支付项目清单项目。金额0万元。无预算支出安排。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共富民县委政法委2023年部门预算无与中央配套事项。金额0万元。无预算支出安排。

（三）经济社会事业发展事项

中共富民县委政法委2023年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。金额0万元。无预算支出安排。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共富民县委政法委2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.2万元，较上年2.2万元对比，与上年持平，无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共富民县委政法委2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与2022年因公出国（境）费预算为0万元对比，与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中共富民县委政法委2023年公务接待费预算为1万元，较上年1万元对比，与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共富民县委政法委2023年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，较上年1万元对比，增加0.2万元，增长20%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.2万元，与上年1万元对比，增加0.2万元，增长20%。2023年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据富民县人民政府办公室关于印发《富民县2021-2023年中期财政规划和2021年部门预算编制指导意见》的通知（富政办通〔2020〕100号）要求，开展2023年预算编制工作，2023年未安排我单位重点项目资金预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共富民县委政法委2023年机关运行经费安排万56.91元，与上年52.66万元对比,增加了4.25万元，增长8.07%，增长的主要原因是:本年度新增设两个事业单位并调入2名事业人员。人员变动导致经费增加，使得2023年机关运行经费增长。机关运行经费主要用于办公经费、物业管理费、水电费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费、培训费、办公设备购置等日常开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共富民县委政法委资产总额232.51万元。其中：流动资产138.62 万元（包括：货币资金138.52万元，占资产总额的99.93%）；固定资产77.34万元（包括：固定资产净值77.34万元，占资产总额100%）；对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值16.55元；其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加142.31万元，增长 157.78%。其中固定资产增加75.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2023年本级财力安排富民县委政法委基本支出474.53万元，与上年394.22对比增加80.31万元，增长20.37%。增加的主要原因是：人员调入工资、奖金、社保缴费支出、公积金、公用经费支出整体增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2023年本级财力安排富民县委政法委项目支出74.5万元，与上年73.5万元对比增加1万元，增加的主要原因是：增加防治艾滋病补助资金。

012302001中国共产党富民县委员会政法委员会

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