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富民县妇联2023年预算公开目录

第一部分 富民县妇女联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县妇女联合会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

富民县妇女联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据党的路线方针政策、党在各个时期的中心任务以及县委、市妇联的工作部署和要求，确定全县妇女工作的指导方针和目标任务，指导各乡（镇）妇联和县级党政机关、教科文卫等事业单位妇委会按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会决议，开展妇女儿童工作。联系妇联团体会员的工作，并进行业务指导。

2.团结和动员全县妇女投身社会主义物质文明和精神文明，开展“双学双比”“巾帼建功”、“五好文明家庭”等项活动，实施“科技致富”、“社区服务”、“家庭文明”工程，促进全县经济和社会发展。

3.宣传马克思主义妇女观，指导全县各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神，宣传各行各业先进妇女，推动“女性形象”工程的实施，开展对妇女的科学文化及职业技能教育和妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

4.依法维护妇女儿童的合法权益，维护妇女在政治、经济、文化、社会和家庭等方面同男子的平等权利；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政；关注和研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县政府反映社情民意，提出意见和建议；参与拟订有关妇女儿童的地方性政策。

5.坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动全社会为妇女儿童办实事、做好事，促进妇女儿童事业的发展。

6.负责妇联组织自身建设，增强基层妇女工作的活力。协助乡（镇）党委和县级有关部门党组织加强妇联领导班子和干部队建设、组织、指导全县妇联干部的教育培训工作。

7.承担富民县妇女儿童工作委员会办公室工作。

8.承办县委、县政府和市妇联安排的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、妇女儿童家庭部、宣传部.

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.围绕中心、发挥优势，带领广大妇女在富民经济发展社会建设中发挥作用。一是继续深化家庭文明建设。组织开展“文明家庭”、“最美家庭”、“平安家庭”创建和评选活动，树立富民家庭文明建设新典范。二是深化巾帼建功活动。在宣传推广、培育指导、典型引导上下功夫，打造具有鲜明行业特点和榜样示范的巾帼文明岗。三是做好新闻宣传与教育工作。努力拓展宣传工作平台，深入挖掘各行各业先进妇女的典型事迹，大力宣扬社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设，进一步扩大妇联工作的影响力，塑造妇联良好社会形象。

2.立足源头、履行职责，进一步营造有利于妇女儿童发展的良好环境。一是认真贯彻实施《富民县2021-2030年妇女儿童发展规划》。做好规划各项指标的监测评估统计，完成终期预评估报告和监测统计报告。二是积极开展各类调研。发挥妇女组织的政治优势和组织优势，争取积极的社会政策，推动妇女共建共享改革发展成果。三是进一步加强家庭教育工作。召开联席会议，开展家庭教育进机关、进社区、进农村活动。

3.巩固品牌，探索创新，在参与社会管理中促进社会平安和谐。一是继续实施好小额担保贷款，帮助更多的下岗、失业人员和农村妇女实现创业就业。二是继续开展深化妇女维权服务，以“6.26”国际禁毒日、“12.1”世界防艾滋病日、“12.4”法制宣传日等纪念日为契机，开展普法宣传。三是积极发挥县、镇、村三级维权信访网络和人民陪审员职能作用，加大妇女儿童维权力度。四是不断深化“平安家庭（零家庭暴力）示范社区（村）”创建工作，筑牢维护社会稳定的防线。

4.夯实基础，提高效能，继续在重点领域和关键环节推进妇联改革。一是扎实推进“妇女之家”星级评估工作。通过深化创业就业、综合维权、专题培训、家庭教育、文体活动等各种服务，发挥“妇女之家”宣传政策阵地、传递信息纽带、服务群众窗口和展示妇女风采平台作用。二是创新基层组织形式，继续抓好镇（街）妇联组织区域化建设改革和机关妇女组织建设，加快新领域新阶层妇联组织建设，加大对女性社会组织的联系引导。指导镇（街道）和村社区按期完成妇联换届工作。三是完善妇联干部学习机制，办好妇联干部培训班，打造一支坚强有为的妇联干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制5人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 147.88万元，其中：一般公共预算143.48万元，政府性基金0万元，财政预算结余结转4.4万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加23.64万元，主要原因分析是2022年一般公共财政预算结余结转4.4万元；工资福利支出相较2022年增加19.24万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入147.88万元，其中:本年收入143.48万元，上年结转收入4.4万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款143.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加23.64万元，主要原因分析2022年一般公共财政预算结余结转4.4万元；工资福利支出相较2022年增加19.24万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出147.88万元。财政拨款安排支出147.88万元，其中：基本支出136.08万元，与上年对比增加19.24万元，主要原因分析相较2022年人员工资增加19.24万元；项目支出11.8万元，与上年对比增加4.4万元，主要原因分析2022年一般公共财政预算结余结转4.4万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

1、201一般公共服务支出（基本支出108万元，项目支出7.4万元）。其中：

（1）2012901行政运行100.6万元，主要用于按规定发放的工资及一般公用经费。

（2）2012999其他群众团体事务支出7.4万元，主要用于项目支出春节贫困母亲4万元及六一儿童节慰问费3万元。

２、208社会保障和就业支出17.3万元（基本支出12.9万元，项目支出4.4万元）。其中：

（1）20805行政事业单位养老12.9万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费12.9万元，主要用于单位养老保险类支出。

（3）20807就业补助4.4万元，主要用于单位就业补助支出。

（4）2080799其他就业补助4.4万元，主要用于单位就业补助类支出。

3、210卫生健康支出13万元，（基本支出13万元，项目支出0万元）。其中：

（1）21011行政事业单位医疗13万元，主要用于单位医疗保险支出。

（2）2101101行政单位医疗7.2万元，主要用于单位医疗保险支出。

（3）2101103公务员医疗补助5.2万元，主要用于单位医疗补助支出。

（4）2101199其他行政事业单位医疗支出0.6万元，主要用于单位医疗保险支出。

4、221住房保障支出9.6万元，（基本支出9.6万元，项目支出0万元）。其中：

（1）22102住房改革9.6万元，主要用于单位住房公积金缴费支出。

（2）2210201住房公积金9.6万元，主要用于单位住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

富民县妇女联合会2023年无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县妇女联合会2023年无与中央配套事项。

  （三）经济社会事业发展事项

富民县妇女联合会2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县妇女联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年相比持平，无变化：

（一）因公出国（境）费

富民县妇女联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富民县妇女联合会2022年公务接待费预算为1万元，较上年相比持平，无变化，预计国内公务接待批次为20次，共计接待250人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县妇女联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比持平，无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年相比持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民妇女联合会2023年预算支出绩效目标有2项，即整体支出绩效目标（含项目支出）。一是贫困母亲慰问经费3万元，用于2023年春节慰问贫困母亲支出；二是六一儿童节慰问经费4.4万元，用于2023年六一儿童节时慰问支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

3.群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组合字（包括中华青年联合会）等方面的支出。

4.行政运行科目：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

6.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

7.职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

8.职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

9.公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

10.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民妇女联合会2023年机关运行经费安排147.88万元，与上年对比增加23.64万元，主要原因分析2022年一般公共财政预算结余结转4.4万元；工资福利支出相较2022年增加19.24万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富民县妇女联合会资产总额11.67万元，其中，流动资产7.1万元，固定资产4.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.14万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少9.72万元，其中固定资产增加0.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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