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中共富民县委宣传部

2023年部门预算公开目录

第一部分 中共富民县委宣传部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共富民县委宣传部2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共富民县委宣传部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县委宣传部作为县委主管意识形态方面工作的部门，其主要职责是指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，学习、宣传、贯彻落实党的路线、方针、政策，通过集中宣讲、会议培训、媒体宣传等多种形式，积极开展理论武装工作。组织引导全县社会舆论，收集有利于富民发展建设的各种信息和经验，并及时整理、介绍和传播，为县委科学决策提供参谋助手作用。领导和协调全县各单位的对外宣传工作，全面开展好宣传思想文化工作，加强与中央、省、市媒体的沟通联络，充分利用新闻媒体平台快速传播的优势积极开展对外宣传，树立我县对外的良好形象。全面加强网络舆情监测和新闻舆论监督，积极开展好网络新闻发言人和政府新闻发言人培训。制订全县精神文明建设规划、计划和实施方案，开展好精神文明创建活动。贯彻落实宣传思想文化事业发展指导方针，调研、指导全县文化产业的培育、开发和发展。负责对全县广播电视事业工作的协调和管理。

（二）机构设置情况

县委宣传部根据工作职能职责共设置7个内设科室，包括：办公室、理论科、文明办、宣传科、网信科、广电科、新闻出版科。富民县对外宣传办公室、富民县文学艺术界联合会归口县委宣传部管理。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻宣传党的二十大精神。认真组织学习培训。组织全县各级党组织紧密结合党中央即将在全党开展的主题教育，分类指导、分众实施，面向全县党员开展多形式、分层次、全覆盖的全员培训，组织广大党员干部认真学习党的二十大精神。广泛开展宣讲活动。按照党中央决策部署和省委、市委工作安排，认真开展党的二十大精神宣讲活动，推动党的二十大精神深入基层、深入群众、深入人心。精心组织新闻宣传。精心策划、集中报道，大力宣传党的二十大精神，宣传全党全社会对党的二十大的热烈反响和积极评价，宣传各级各部门学习贯彻党的二十大精神的具体举措和实际行动。深入开展研究阐释。召开富民县学习贯彻党的二十大精神系列研讨会，交流研究成果，深化思想认识。组织县委政研室、县委党校围绕党的二十大精神确定一批重大研究选题，组织专家学者深入研究，撰写刊发一批有分量的理论文章。广泛开展社会宣传。充分利用新时代文明实践中心（所、站）、广场、车站、公园、景区等公共场所宣传栏、户外广告大屏、农村大喇叭广播等各级各类宣传文化阵地和资源，采取人民群众喜闻乐见的形式，开展内容丰富的宣传教育活动，营造浓厚社会氛围。

2.持续强化理论武装工作。贯穿用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑这一红线，结合“当好排头兵”大讨论大竞赛工作，推动理论武装工作持续走深走实。把《习近平谈治国理政》第四卷同习近平总书记重要讲话联系起来学，同习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神结合起来学，融入到党的二十大精神中深学，深刻领悟习近平新时代中国特色社会主义思想蕴含的真理力量和实践伟力，不断用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践。

3.持续深入开展“当好排头兵”学习研讨工作。按照省、市、县相关要求，持续开展“当好排头兵”学习研讨工作。深入学习贯彻党的二十大精神，以及中央、省、市、县相关文件、会议精神，高质量开展理论研究、研讨，为促进全县经济社会发展奠定坚实的理论基础。继续用好各类“课堂”，消除“本领恐慌”。充分利用理论学习中心组这一“理论课堂”打开思想之门，利用县镇两级“党校课堂”围绕县委、县政府中心工作补齐专业短板知识，利用融媒体、微信、微博、客户端等“指尖课堂”转发先进发达地区先进经验，推送最新的经济社会发展知识，为全县广大领导干部网上轻松学习提供便利。开放研讨方式，激发“头脑风暴”。“走出去”学、“请进来”研，充分激发全县领导干部解放思想、更新观念。以竞赛促讨论，感悟思想伟力。通过开展多种竞赛，激发各级干部感受理论的力量、思想的伟力。营造浓厚氛围，驱动“同频共振”。注重提炼总结富民县各行业的经验做法、成效案例向上向外推送；做好内外联动，主动邀请上级媒体到富民进行主题策划、深度采访，利用上级主流媒体宣传优势，宣传报道富民亮点、富民成绩、富民经验，形成积极向上的舆论导向，以形成上下联动、内外聚合的力量，全面推动全县经济社会发展取得新突破。

4.持续巩固党史学习教育成果。用好党（工）委（党组）理论学习中心组制度，推动领导班子、领导干部带头学党史、经常学党史；用好干部教育培训机制，继续把党史作为县、镇（街道）党校必修课、常修课；用好全县中小学思政课这个渠道，推动党的历史更好进教材、进课堂、进头脑，发挥好党史立德树人的重要作用；用好红军长征过富民战斗纪念碑、红军长征小松园纪念馆等红色资源，加强革命传统教育、爱国主义教育、青少年思想道德教育，引导全社会更好知史爱党、知史爱国；用好“我为群众办实事”实践活动形成的良好机制，推动各级党组织和广大党员、干部满腔热情为群众办实事、解难事，走好新时代党的群众路线。

5.持续提升主流舆论引导力。一是开展社会面宣传。严格落实《中国共产党党徽党旗条例》，在各种会议、活动中严格规范使用党徽党旗。严格落实《中华人民共和国国旗法》，切实维护国旗尊严，规范国旗升降和使用。清理规范破损、不符合规范、有错别字、禁用语的各类广告、标语。设置户外（灯箱）广告牌，在各单位门口、宣传栏、主要道路、人员密集区域、政务服务点、客运站等地点，充分利用LED屏等制作标语规范悬挂进行宣传。二是开展新闻宣传报道。在融媒体平台开设“在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下”“奋进新征程 建功新时代”“二十大时光”“媒体助企”等专栏，整合全县各传播平台积极转载、转发中央、省、市媒体、权威消息、融媒产品、评论文章、群众热议等；做好县委常委会、县委理论学习中心组集体学习等我县学习贯彻落实习近平总书记重要讲话精神重要会议的新闻宣传。三是广泛深入开展群众性主题宣传报道。聚焦上级重大宣传主题和县委、县政府中心工作，邀请中央省市级媒体、整合全县各融媒传播平台对“强国复兴有我”等群众性主题教育活动，及产业发展、创建成果、“绿美乡村”“家乡美”等进行策划、宣传，全方面、多角度（图文、直播、视频、访谈、H5等形式）讲好富民礼赞伟大中国共产党的故事。四是推进媒体深度融合发展工作。按照中央、省、市关于“加快推进媒体深度融合发展实施意见”的要求，从强化先进技术创新引领、推进服务功能拓展升级、加快深化体制机制改革等方面深化文化体制改革和媒体融合发展，不断提升县融媒体中心综合传播能力，全面提升我县宣传能力和水平。

6.持续培育固化社会主义核心价值观。持续利用新时代文明实践中心、所（站）和“8+N”志愿服务队组织开展形式多样的围绕“宣传贯彻党的二十大精神”为主题的各类新时代文明实践活动。广泛践行社会主义核心价值观，弘扬以伟大建党精神为源头的中国共产党人精神谱系，深入开展社会主义核心价值观宣传教育，深化爱国主义、集体主义、社会主义教育，着力培养担当民族复兴大任的时代新人。提高全社会文明程度，实施公民道德建设工程，弘扬中华传统美德，加强家庭家教家风建设，推动明大德、守公德、严私德，提高人民道德水准和文明素养，在全社会弘扬劳动精神、奋斗精神、奉献精神、创造精神、勤俭节约精神。

7.持续推动文化事业发展。一是继续打造新型公共文化服务空间、最美阅读空间，积极申报文化空间类、全民阅读类、乡村文化建设类的典型案例，提升公共文化服务水平，打造文化品牌。二是创新编排创作各类文艺作品、节目、演艺戏曲、展演、文艺晚会。三是推广传讼《文明之约》《民族团结之歌》等优秀歌曲，凝聚精气神。四是坚持项目引领促发展。建立文化产业项目库，有重点地推进一批文化产业项目，以项目实施带动我县文化产业加快发展；利用 “文博会”、“昆交会 ”、“南博会 ”等招商平台，注重文旅项目招商选资。五是摸排培育文化企业。联合文旅、统计、科工、园区、各镇（街道）对全县规上、规下文化企业进行全面摸底摸排，走访调研，对全年营业收入达到500万元以上具备升规条件的文化企业培育升规。六是充分发挥好县、镇文联服务全县经济社会发展大局、服务基层文艺工作者的重要职能。在县、镇文联完成换届选举后，通过建章立制、开展培训，规范县、镇文联正常履职，发挥好文联服务全县经济社会发展大局的职能作用。

   8.持续抓实网络安全保障工作。一是构建务实高效的网信指挥处置机制。按照省、市、县网评队伍“总队—支队—大队—中队”组织架构体系安排，以“网下管什么，网上就要管什么”的原则，认真落实《富民县网络舆情预警通报工作机制》（富网信委〔2022〕2号）、《富民县网络行政执法协调工作机制（试行）》（富网信委〔2022〕3号）、《富民县加强骨干网评员队伍建设实施意见》（富网信委〔2022〕4号）等文件，统筹各成员单位要将监管职责向网上延伸，发挥各自职能优势，加强网上内容监管，坚决消除网上监管死角，形成网络行政执法强大合力。加强指挥网平化、网络化、实战化建设，县委网信委统一指挥，各相关单位、涉事涉网部门联通，实施分级动员、协同配合、上下联通联动，网信队伍响应，形成平战结合、上下贯通、各界联通、执行高效的网信工作指挥体系，稳妥有序高效开展网上舆论引导和斗争工作。二是加强网信队伍培训轮训。积极组织参加省、市网信队伍培训，实行网信队伍培训+轮训的模式，重点对新入人员进行网上舆论引导的工作纪律、基本方法和技能培训。有计划组织网信队伍实行轮训，重点加强网络舆论素养教育，帮助其提高网络舆情发现、研判、应对能力，特别是互动引导能力。三是加强网信队伍管理。对网信队伍实行日常管理和教育引导，严格遵守网信人员《保密承诺书》；低调稳慎做好网信队伍的选任、管理、培训、考核等工作，层层把关，落实好《富民县县级单位部门骨干网评员队伍发展推荐信息表》《富民县镇（街道）骨干网评员信息统计表》《云南省昆明市富民县骨干网评员申请表》填报审核，从严抓实网信工作者备案登记工作，加强对网信队伍的保护与关爱工作。注重保持网信队伍更替有序，在队伍规模不变、活力不减的前提下，强化网评队伍动态管理，坚持先进后出、进出平衡的原则，结合工作实际，按程序对网信工作者进行有序更替。按照“早发现、早报告、早研判、早核实、早处置”的工作法，贯彻落实好宣传、网信、涉事单位、涉事地方“四方联动”工作机制，与相关部门联动采取线下人工监测与线上专业化监测相结合的方式开展网络舆情监测工作，做到在全平台7x24小时监测的基础上，深入微信群、QQ群、朋友圈、评论区精准快速识别网络舆情。高压严管涉滇涉昆负面信息、涉政治类负面敏感信息、国内热点舆情信息，抓好风险隐患的动态防控和处置。四是加强网络生态治理。常态化开展全县党政群网站和217个新媒体平台错误表述问题的审查，严格执行“三审三校”制度，加大人工审核力度，认真按时完成市级巡察整改。开展“清朗”系列专项行动，落实“清朗·云岭净网”系列专项行动。五是加强网络安全责任落实。持续性举行富民县网络安全专业知识培训，督促网信委各成员单位落实好网络意识形态责任制，加强《网络安全倡议书》《网络信息安全承诺书》签订单位和个人的监督管理工作，进一步压实网络安全工作责任，牢牢掌控网络意识形态斗争主动权。六是争取加大经费保障力度。按照县委常委会、县政府常务会专题研究同意的《富民县加强骨干网评员队伍建设实施方案》的要求，加大网评员队伍建设的投入，强化网评员装备、通信服务、教育培训等保障力度。七是加强激励表扬。每年向市级上报遴选优秀网评集体、优秀网评员、优秀网评帐号、优秀网评作品等，参加中央、省、市网信评选活动。努力争取内部表扬，积极向上推荐申报网信工作表现优异的先进集体和个人，以及在网络舆论引导与斗争中涌现的优秀榜样和作品。对在重大网上舆论引导专项工作中表现突出的团队和个人，及时予以内部通报表扬。同时向各单位反馈网信工作者考核情况，鼓励在职级晋升、职称评聘、绩效津贴等方面予以倾斜考虑。八是加强监督考核。县委网信办根据技术系统反映的各单位网信工作业绩情况，定期进行通报，年度工作情况纳入网络意识形态工作考核。对在工作中不按要求及时响应任务，半年内任务完成率低于50%的单位，通报推荐单位进行督促整改，年内经整改，综合评价考核仍未达标的，纳入单位年度意识形态考核扣分参考因素。

9.持续推动广播电视阵地建设。按照“1236”工作方法，推动广播电视安播保障工作，确保全国全省全市两会以及春节等重要时间节点广播电视播出安全。加快全县应急广播体系建设，形成县、镇、村、组统一协调、上下贯通、可管可控、综合覆盖的应急广播调度体系。加快推进参与全省有线电视网络整合发展工作，推动有线电视网络安全保障能力。加快推进覆盖全县的基层广播电视公共服务网络建设。

10.持续开展“扫黄打非”专项整治工作。一是持续强化氛围营造。充分利用重要节点开展对版权、著作权法，及“扫黄打非”工作的社会面宣传及教育活动，通过标语、宣传栏、新媒体平台等形式进行宣传，让广大人民群众了解非法出版物对未成年人成长、给社会带来的危害，了解开展“扫黄打非”工作的重大意义和必要性，提高市民的认知度和参与度。二是持续强化专项整治。将联合执法形成常态长效机制，积极开展“正道”“新风”集中行动。重点开展打击网络传播的非法出版读物、色情音像、图片、虚假报道、虚假广告、假媒体等为主要内容的行动，净化网络内容，为青少年提供干净的网络资源。严查非法入境的小报、杂志和电子出版物、印刷厂、打字复印店非法印刷、复印出版物资料、非法销售音像制品、图书、盗版软件的游商、地摊，从源头打击非法出版物，重点查处印刷厂、出版物市场、车站、卖场、校园周边等人流量大的重点部位以及宗教场所。秋季开学期间严厉打击销售盗版、盗印的动漫图书及中、小学教辅材料，重点查处各大书店、校园周边的小书店和书摊保障未成年人的消费权利，净化教学环境。三是持续强化日常监管。认真开展“扫黄打非”基层标准化示范化站点建设，加强出版物（版权）市场、企业的日常监管。规范印刷市场管理，完善年检工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，即中国共产党富民县委员会宣传部。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制8人，工勤人员编制2人，事业编制10人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入422.45万元，其中：一般公共预算375.73万元，政府性基金预算20万元,财政预算结余结转26.72万元（为一般公共财政预算结余结转），国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年329.39万元对比增加了93.06万元，增加的主要原因是：2022年预算14人工资及福利支出，而2023年预算16人工资及福利支出（2022年4月和6月从其他单位调入人员2人），另外增加的原因是财政预算结余结转26.72万元（为一般公共财政预算结余结转），所以就比上年预算数有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入422.45万元，其中:本年收入422.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款375.73万元（本级财力375.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款20万元，财政预算结余结转26.72万元（为一般公共财政预算结余结转），国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年329.39万元对比增加了93.06万元，增加的主要原因是：2022年预算14人工资及福利支出，而2023年预算16人工资及福利支出（2022年4月和6月从其他单位调入人员2人），另外增加的原因是财政预算结余结转26.72万元（为一般公共财政预算结余结转），所以就比上年预算数有所增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出422.45万元。财政拨款安排支出422.45万元，其中：基本支出325.73万元，与上年247.39万元对比增加78.34万元，增加的主要原因是2022年新调入2人的工资及福利支出；项目支出96.72万元，与上年82万元对比增加16.72万元，增加的主要原因是上年结转项目经费财政预算结余结转26.72万元（为一般公共财政预算结余结转），所以就比上年预算数有所增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013301一般公共服务支出（类）－宣传事务（款）－行政运行（项）支出241.33万元，主要用于2023年宣传部在职人员的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出。

2.2013304一般公共服务支出（类）－宣传事务（款）－宣传管理（项）支出50万元，主要用于宣传部2023年开展对外宣传工作的经费支出。

3.2070899一般公共服务支出（类）－广播电视（款）－其他广播电视（项）支出16.72万元，主要用于我县中央广播电视节目无线覆盖数字运行维护经费。

4.2079902一般公共服务支出（类）－其他文化旅游体育与传媒支出（款）－宣传文化发展专项（项）支出10万元，主要用于新时代文明实践中心开展文明实践志愿服务活动经费。

5.2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出31.15万元，主要用于2023年宣传部在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.2101101卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）支出15.49万元，主要用于2023年宣传部在职人员的行政单位职工医疗保险支出。

6.2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）支出1.84万元，主要用于2023年宣传部在职人员的事业单位职工医疗保险支出。

7.2101103卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）

－公务员医疗补助（项）支出10.79万元，主要用于2023年宣传部在职人员的行政单位职工公务员医疗补助支出。

8.2101199卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）

－其他行政事业单位医疗（项）支出1.26万元，主要用于2023年宣传部重特病保险及工伤保险支出。

9.2120899城乡社区支出（类）－国有土地使用权出让收入安排的支出（款）－其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）20万元，主要用于宣传部2023年开展专项业务工作的经费支出，项目是县委全会、县人代会和县政协会宣传经费10万元、全民国防教育宣传经费5万元和舆情应急处置及网络信息安全工作补助经费5万元。

9.2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）支出23.87万元，主要用于2023年宣传部在职人员的住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出325.73万元，项目支出96.72万元）。

1.基本支出325.73万元

（1）301工资福利支出300.31万元，其中：基本工资（30101）76.92万元，主要用于宣传部在职职工基本工资的发放。津贴补贴（30102）94.63万元，主要用于宣传部在职职工津补贴工资的发放。奖金（30103）30.37万元，主要用于宣传部在职职工年终一次性奖金和行政人员基础性绩效奖的发放。绩效工资（30107）11.67万元，主要用于宣传部在职事业人员绩效工资的发放。机关事业单位基本养老保险缴费（30108）31.14万元，主要用于宣传部在职职工养老保险费用的缴纳。职工基本医疗保险缴费（30110）17.32万元，主要用于宣传部在职职工基本医疗保险费用的缴纳。公务员医疗补助缴费（30111）10.79万元，主要用于宣传部在职职工公务员医疗补助费用的缴纳。其他社会保障缴费（30112）3.59万元，主要用于宣传部在职职工工伤、失业和残疾人保障金其他社会保障费用的缴纳。住房公积金（30113）23.87万元，主要用于宣传部在职职工住房公积金费用的缴纳。

（2）302商品和服务支出25.42万元，其中：办公费（30201）0.52万元，主要用于保障宣传部开展日常工作办公经费支出。手续费（30204）0.05万元，主要用于保障宣传部开展日常工作手续费用支出。水费（30205）0.60万元，主要用于保障宣传部开展日常工作水费支出。邮电费（30207）0.60万元，主要用于保障宣传部开展日常工作电话费用支出。公务接待费（30217）1万元，主要用于保障宣传部开展日常工作公务接待费用支出。工会经费（30228）5.68万元，主要用于保障宣传部工会会员开展工会活动费用支出。公务用车运行维护费（30231）1.2万元，主要用于保障宣传部开展日常工作公务用车保险和维护费用支出。其他交通费用（30239）15.38万元，主要用于保障宣传部在职职工公务交通补贴费用支出。其他商品和服务支出（30299）0.39万元，主要用于保障宣传部日常工作开展慰问费用支出。

2.项目支出96.72万元

302商品和服务支出96.72万元，办公费（30201）25万元、物业管理费（30209）2万元、差旅费（30211）3万元、维修（护）费（30213）22.72万元，租赁费（30214）6万元、会议费（30215）4万元、培训费（30216）3万元、劳务费（30226）1万元、委托业务费（30227）29万元、其他商品和服务支出（30299）1万元。项目分别是：中央广播电视节目无线覆盖数字运行维护费16.72、新时代文明实践中心活动经费10万元、对外宣传工作经费50万元、县委全会、县人代会和县政协会宣传报道经费10万元、全民国防教育宣传经费5万元、舆情应急处置及网络信息安全工作补助经费5万元。主要用于宣传部2023年开展和完成好省市县下达的各项工作及目标任务。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县委宣传部2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县委宣传部2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

富民县委宣传部2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县委宣传部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.2万元，与2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为2.2万元相比，无增减变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县委宣传部2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与2022年因公出国（境）费预算为0万元相比，无增减变化。

（二）公务接待费

富民县委宣传部2023年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为20余次，共计接待125余人次。与2022年公务接待费预算为1万元相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县委宣传部2023年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与2022年公务用车购置及运行维护费预算为1.2万元相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据富政办通〔2022〕75号，富民县人民政府办公室关于印发《富民县2023－2025年中期财政规划和2023年部门预算编制指导意见》的通知要求进行编制2023年预算，2023年富民县委宣传部没有安排重点项目资金预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县委宣传部2023年机关运行经费安排25.42万元，与上年22.46万元对比增加2.96万元，增加13.18%，增加的主要原因是:新增从其他单位调入人员2人的定额办公经费、工会经费和公务交通费用。机关运行经费主要用于办公经费、物业管理费、水电费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费、培训费、其他交通费用等日常开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

2022年资产总额126.34万元。其中：流动资产83.93万元（包括：货币资金:23.93万元，其他应收款60万元）,占资产总额的66.43%;非流动资产42.41万元，占资产总额的33.57%，（包括固定资产原值92.73万元，固定资产累计折旧50.46万元，固定资产净值42.27万元（含车辆7.98万元，其他固定资产34.29万元），无形资产原值0.38万元，无形资产累计摊销0.24万元，无形资产净值0.14万元；对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，其他资产0万元。

2022年资产总额与上年末的306.10万元对比减少179.76万元，减58.73%。其中：流动资产与上年264.81万元对比减少180.88万元，减68.31%，流动资产减少的原因是本年我单位积极消化上年度结转的项目经费支出进度，货币资金减少以及消化财政挂账2017年杨梅文化健康节经费100万元。非流动资产与上年41.29万元对比增加1.12万元，增2.71%，增加的原因是：2022年购置了一批办公设备，新增固定资产10.62万元，处置了一批办公设备，处置金额为4.99万元，至2022年末固定资产累计折旧50.46万元。无形资产与上年0.20万元对比减少0.06万元，减少的原因是执行政府会计制度，对无形资产进行计提折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产12项，账面原值4.99万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2023年本级财力安排富民县委宣传部基本支出325.73万元，与上年247.39对比增加78.34万元，增加的主要原因是2022年预算14人工资及福利支出，而2023年预算16人工资及福利支出（2022年4月和6月从其他单位调入人员2人）。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2023年本级财力安排富民县委宣传部项目支出70万元，与上年82万元对比减少12万元，减少的主要原因是纳入2023年财政预算项目资金减少。

附件：

中共富民县委宣传部2023年部门预算公开表20230309010126047

监督索引号53012400120100111