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富民县发展和改革局2023年预算公开目录

第一部分 富民县发展和改革局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县发展和改革局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

富民县发展和改革局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出全县国民经济发展和优化经济结构的目标和产业政策建议；提出促进全县经济社会发展的建议。

2.研究分析全县经济发展形势和财政、金融、价格走势；定期进行宏观经济的预测、预警；研究全县国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议，统筹协调经济社会发展。

3.根据各专项规划，综合提出我县全社会固定资产投资方向和重点，研究投资体制改革措施和生产力合理布局；平衡国家分配和县安排的财政性建设投资，指导政策性贷款的使用方向，引导民间资金投向。申报和下达国家、省、市拨款的建设项目实施计划。协调重大招商引资项目及基本建设项目的前期工作，建立项目储备库。

4.贯彻执行国家、省、市有关行政审批制度改革、政务服务、政府公共服务热线等方面的方针政策、法律法规和决策部署，按照规定权限审批、核准、备案投资建设项目。

5.贯彻实施国家颁布的价格、收费法律、法规和政策；按照价格管理权限，负责全县实行政府定价、政府指导价管理的商品、服务价格的审核或上报；研究提出全县价格、收费改革调整方案；规范全县市场价格秩序和行政事业性收费行为，监督检查价格法律法规、政策的执行；负责价格监测、价格认证、价格听证、价格公示、成本调查和成本监审工作。

6.贯彻执行国家粮食工作的方针、政策和法律、法规；研究拟定全县粮食流通和宏观调控、产业发展、行业监管的发展规划、中长期规划和年度计划；研究提出粮食流通体制改革、产业结构、区域布局规划和方案，并组织实施。负责全县粮食供需总量平衡和市场调控；建立和完善全市粮油储备体系，加强对粮食战略性问题的研究，健全粮食监测预警体系和应急机制，提高粮食供应保障能力。负责全县粮食流通行业监管，规范粮食流通秩序，指导粮食批发、交易市场的培育、建设以及经营管理，完善全县粮食市场体系。

7.负责县级重要物资和应急储备物资的管理。提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。贯彻落实国家、省、市制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范。监测重要物资供求变化并预测报警。

8.贯彻国家能源发展战略、方针和政策，组织拟制富民县能源发展规划，协调能源建设和发展中的突出问题；配合电网建设、燃气、成品油加油（气）站的规划工作；统筹能源行业管理，监测全县能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡；组织推进能源发展重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备；组织油气管道、风力发电、光伏发电、水电站安全管理，消除安全隐患；协调农村电网建设改造和指导农村能源发展工作。

9.研究产业布局、产业导向和信息服务，拟订国民经济重要产业的发展规划和政策措施。

10.做好全县社会事业与国民经济发展的衔接平衡；参与促进就业、调整收入分配、完善社会保障体制、促进经济与社会协调发展的政策研究；协调社会事业发展的重大问题。

11.贯彻落实上级社会信用体系建设安排部署，统筹协调推进全县信用体系建设工作。

12.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

富民县发展和改革局机关（以下简称县发改局）共设置6个内设机构，包括：办公室、发展规划科、投资管理科、价格管理科、粮食和物资储备管理科、能源科。

所属单位1个，分别是：

1.富民县经济发展综合服务中心（富民县价格认证中心）。

（三）重点工作概述

今年以来，县发改局在县委、县政府的领导下，深入学习贯彻党的二十大精神、中央经济工作会、省委十一届三次全会和市委十二届五次全会精神，县委十四届五次全会和2023年县“两会”确定的各项目标任务，紧扣“山水园林卫星城、休闲康养目的地”发展定位，围绕市委刘洪建书记调研富民的重要讲话和指示精神，聚焦“产业转型提质、园区扩容升级、生态富民建设、幸福富民共建、干部淬火熔铸”五大行动，努力提升富民发展“辨识度、形象度、活跃度、美誉度、满意度”，进一步细化目标、扎实推进2023年各项工作。

1.做好全县经济预测、分析、预警及相关工作，促进经济平稳发展。一是结合2022年经济社会发展情况，科学编制《富民县2022年国民经济和社会发展计划执行情况与2023年国民经济和社会发展计划（草案）的报告》；完成《富民县2023年上半年国民经济和社会发展计划执行情况报告》。二是按照县委十四届五次全会、县“两会”和县委经济工作会议安排部署，结合市级下达富民县的2023年主要经济指标预期目标和县“两会”确定的目标任务，按照“就高不就低”的原则，制定了《富民县2023年主要经济指标及GDP支撑性指标预期目标分解方案》《促进富民县2023年一季度经济运行平稳开局工作方案》《富民县2023年GDP支撑性指标过程管理考核办法》《推动富民县2023年上半年经济“双过半”工作方案》。三是筹备召开县委经济工作会暨促进园区高质量发展誓师大会，全面总结我县2022年经济工作和“当好排头兵”大竞赛工作情况，客观分析存在问题，安排部署2023年全县经济工作和产业园区工作，动员全县上下推动经济高质量发展。

2.牵头做好固定资产投资工作。一是高位统筹，强化项目服务。为加强政企常态化沟通，确保项目顺利推进，县发展改革局出台《富民县“首席服务员”工作机制》，按照全程服务到位、审批代办到位、要素保障到位、问题解决到位、政策兑现到位的“五个到位”工作要求，明确县级在职四班子领导按照挂钩联系镇（街道）以及分管联系工作，与项目（企业）“一对一”精准对接，为项目提供全过程、全周期、“保姆式”服务，帮助企业解决急难愁盼问题，不断优化营商环境，为项目建设顺利推进提供强力保障。二是开展项目会办，推动项目建设。为打造招商引资、项目建设、项目运营闭环全过程服务管理体系，出台《富民县项目会办会工作机制》（县委办〔2023〕37号）。根据项目责任单位梳理排查问题层级，实行项目责任单位（属地镇街）会办—县级领导会办—领导小组会办三级会办制度，杜绝无原则的矛盾问题上交。对于存在问题较为复杂，需要作出重大决策的项目，报请领导小组召开会办会议研究。截至目前，共召开项目会办会11次，征集会办项目11次，会办项目36项，更进项目会办问题进展11次，为促进项目早开工、早投产发挥了积极效应。

3.认真做好价格监管及价格认定工作。一是持续开展价格监测。开展主要民生商品及农业资价格日常监测，上报各类监测、预警信息90期。二是加强收费管理。完成2022年度全县行政事业性收费统计和2023年收费审核；督促相关部门严格继续执行国家、省各项取消、停征、免征和降低行政事业性收费标准政策，截止9月30日，减免企业各类税费3565.64万元、降低行政事业性收费44.84万元。三是做好收费备案。完成价格和收费备案29个。四是严格程序，按规定办理涉案物品价格认证案件。1—10月累计办结79件，涉案金额1729.57万元，无案件评估复议。

4.加强能源安全监管服务，推进绿色能源健康发展做好能源项目服务工作。一是积极推进赤鹫、罗免农光互补发电项目建设。赤鹫光伏项目完成光伏组安装3990组、完成主变压器件安装2台，2023年11月30日前，可完成项目并网前准备工作。罗免光伏项目完成光伏支架灌注桩41668基，钻孔已完成19892基，完成率47.7%；混凝土浇筑完成14593基，完成率约35.02%；光伏组件累计安装15组。二是积极协调对接做好抽水蓄能项目，加快项目前期工作进度。目前已完成可行性研究报告（取得审查意见）、项目选址报告、节约集约用地报告、土地预审编制报告；取得云南省政府“封库令”；完成项目前期平硐开挖、压覆矿产资源调查评估；正在开展环境影响评价报告书、文物调查评价报告、生态低碳电站建设专题论证报告、数字化智能电站专题研究报告、洪水影响评价报告、水资源论证报告、水土保持方案报告书、水工程建设规划专题报告、项目可行性研究报告编制，完成移民搬迁前期房调、人口调查等工作。预计2023年12月获得项目核准，并开工建设。三是积极推进整县屋顶分布式光伏项目建设。截止10月31日，已架设光伏板325户共计31065平方米，已开发793户，设计507户。累计完成投资约9236万元。

5.履行粮食安全责任，确保粮食安全。一是加强县级储备粮管理。完成县级政府储备粮（水稻900吨）采购；完成储备粮抽样检测。二是深化粮食购销领域腐败问题专项整治。完成市、县巡察问题整改19项；进一步理清粮油购销公司、仓实公司职责。

6.“当好排头兵”大讨论大竞赛工作开展情况。一是围绕“当好排头兵”高质量发展大竞赛“六条赛道” ，《富民县“当好排头兵”三年行动方案（2023—2025年）》《富民县2023年“当好排头兵”高质量发展大竞赛活动实施方案》。二是做好大竞赛成绩分析工作。结合昆明市“当好排头兵”高质量发展大竞赛活动2023年一季度、二季度（上半年）竞赛成绩做好成绩通报，制定《富民县2023年三季度“当好排头兵”高质量发展大竞赛“翻身仗”工作方案》，针对地区生产总值及支撑指标、工业、固定资产投资、招商引资、市场主体倍增等竞赛项目完成情况做好分析及工作安排。

7.履行国防动员及人民防空工作情况。按法律法规审批人防项目5件，减免人防易地建设费8.3万元。成功申报军民融合企业1家。完成富民县城区防空警报系统的测试、检查及试鸣工作。

8.认真落实县委、县政府交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制10人，工勤人员编制3人，事业编制14人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。与上年相比在职人员编制人数增加5人，原因是组建富民县经济发展综合服务中心，核增事业编5名。

离退休人员 40人，其中： 离休1人，退休39人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 938.83万元，其中：一般公共预算887.83万元，政府性基金45万元，财政预算结余结转6万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加355.07万元，其中：一般公共预算财政拨款增加313.15万元，主要原因是在职人员工资正常晋升；较上年增加粮食风险金115万元、储备粮轮换亏损补贴90万元、粮食政策性财务挂账贷款本金50万元；政府性基金预算财政拨款增加45万元，主要原因是增加2023年经济运行监测活动经费、螳螂川普渡河EOD项目活动经费、档案达标建设经费共45万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入938.83万元，其中:本年收入932.83万元，上年结转收入6万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款887.83万元，政府性基金预算财政拨款45万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加355.07万元，其中：一般公共预算财政拨款增加313.15万元，主要原因是在职人员工资正常晋升；较上年增加粮食风险金115万元、储备粮轮换亏损补贴90万元、粮食政策性财务挂账贷款本金50万元；政府性基金预算财政拨款增加45万元，主要原因是增加2023年经济运行监测活动经费、螳螂川普渡河EOD项目活动经费、档案达标建设经费共45万元。

四、预算单位支出情况

2023部门预算总支出938.83万元。财政拨款安排支出 938.83万元，其中：基本支出632.83万元，与上年574.68万元对比增加58.15万元，主要原因是在职人员工资正常晋升；项目支出306万元，与上年对比增加306万元，主要原因是较上年增加粮食风险金115万元、储备粮轮换亏损补贴90万元、粮食政策性财务挂账贷款本金50万元；2023年经济运行监测活动经费、螳螂川普渡河EOD项目活动经费、档案达标建设经费共45万元，上年结转省级财政节能降耗专项资金6万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2010401 一般公共服务支出－发展与改革事务-行政运行支出427.70万元，主要用于2023年单位职工工资奖金津补贴、社会保障缴费、遗属人员补贴及商品和服务等方面的公用支出。与上年对比增加34.39万元，主要原因是2023年在职人员工资正常晋升，工资福利支出、公用经费支出、福利费支出预算相应增加。

2、2080501  社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出14.07万元，主要用于离休人员工资支出。

3、2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出54.94万元，主要用于在职人员基本养老保险的支出。

4、2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位职业年金缴费支出21.57万元，主要用于本单位退休人员的机关事业单位职业年金缴费支出。

5、2080801 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出5.84万元，主要用于本单位遗属补助支出。

6、2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出23.31万元，主要用于2023年本单位行政人员支付医疗保险费的支出。

7、2101102  卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出7.25万元，主要用于2023年本单位事业人员支付医疗保险费的支出。

8、2101103  卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出31.69万元，主要用于2023年本单位职工医疗补助的支出。

9、2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.93万元，主要用于本单位职工重特病缴费和事业单位工伤保险支出。

10、2111001 节能环保支出-能源节约利用-能源节约利用支出6万元，主要用于上年结转省级财政节能降耗专项资金项目支出。

11、2120899 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出45万元，主要用于2023年经济运行监测活动经费、螳螂川普渡河EOD项目活动经费、档案达标建设经费项目支出45万元。

12、2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出42.53万元，主要用于2023年本单位在职人员住房公积金的支出。

13、2220113 粮油物资储备支出-粮油物资事务-粮食财务挂账消化款支出50万元，主要用于粮食政策性财务挂账贷款本金50万元。

14、2220115 粮油物资储备支出-粮油物资事务-粮食风险基金支出115万元，主要用于粮食风险基金115万元。

15、2220401 粮油物资储备支出-粮油储备-储备粮油补贴支出90万元，主要用于储备粮轮换亏损补贴90万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组支出938.83万元（其中：基本支出632.83万元，项目支出306万元）。

1、301工资福利支出571.39万元，其中：30101基本工资139.90万元,主要用于县发改局在职职工人员工资；30102津贴补贴140.62万元，主要用于县发改局在职职工人员工资；30103奖金46.69万元, 主要用于县发改局在职职工公务员第十三个月基本工资奖励；30107绩效工资48.77万元，主要用于县发改局事业人员绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费54.94万元, 主要用于县发改局在职职工养老保险缴费；30109职业年金缴费21.57万元，主要用于县发改局退休人员职业年金缴费；30110基本医疗保险缴费30.56万元，主要用于县发改局在职职工基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费31.69万元,，主要用于县发改局在职职工公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费8.72万元,，主要用于县发改局在职职工工伤保险缴费、失业保险缴费、残疾人就业保障金缴费；30113住房公积金42.53万元，主要用于县发改局在职职工住房公积金支出；30199其他工资福利支出5.40万元，主要用于编外人员工资。

2、302商品和服务支出76.53万元，其中：30201办公费4.86万元；30202印刷费5.2万元；30205水费1万元；30206电费0.08万元；30207邮电费0.5万元；30211差旅费1万元；30213维修（护）费0.5万元；30215会议费5万元；30216培训费0.2万元；30217公务接待费2万元；30226劳务费0.2万元；30227委托业务费23万；30228工会经费8.16万元；30231公务用车运行维护费1.2万元；30239其他交通费用23.63万元。主要用于单位运行日常支出。

3、303对个人和家庭的补助19.91万元，其中：30301离休费14.07万元；30305生活补助5.84万元。主要用于离休人员工资和遗属补助的发放。

4、310资本性支出125万元，其中：31002办公设备购置10万元，主要用于单位办公设备购置；31008物资储备115万元，主要用于粮食风险金支出。

5、312对企业补助146万元（费用补贴146万元），主要用于储备粮轮换亏损补贴90万元、粮食政策性财务挂账贷款本金50万元、省级财政节能降耗专项资金6万元。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

富民县发展和改革局2023年无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县发展和改革局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

富民县发展和改革局2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额10.25万元，其中：政府采购货物预算10万元（台式计算机20台，金额10万元），政府采购服务预算0.25万元（用于公务用车保险费），政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县发展和改革局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.2万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县发展和改革局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富民县发展和改革局2023年公务接待费预算为2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为30次，共计接待495人次。较上年无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县发展和改革局2023年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。较上年无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年富民县发展和改革局重点项目共有3个，财政预算资金255万元，具体项目情况如下：

1.粮食风险基金115万元。储备粮是调控粮食的重要物资，为了落实粮食首长责任制，确保粮食安全，提高粮食调控能力，保障突发事件粮食供应，维护社会稳定。我县建立了粮食储备制度并设立了粮食风险基金，粮食风险基金主要用于政府宏观调控，保障粮食供求平衡和安全稳定。2023年粮食风险基金共115万元。

3.储备粮轮换亏损补贴90万元。为认真贯彻落实国家、省、市关于进一步深化粮食流通体制改革有关文件精神，确保县级储备粮质量和储存安全，做到储备粮轮换制度化、规范化，实现储备粮管理良性循环，达到管住管好、保质保量、结构优化、布局合理，确保粮食有效供给、保持我县粮食市场基本稳定。

3.粮食政策性财务挂账贷款本金50万元。1992年—1998年期间，粮食收购所产生的政策性亏损金额1117万元。此亏损称之为“第一轮粮食财务挂账”，其贷款利息由中央财政和县级财政共同分担，承担比例为：中央50%、县财政50%，支付渠道列入县级财政预算安排。2023年县级财政预算安排50万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2、职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3、职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4、公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5、住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县发展和改革局2023年机关运行经费安排76.53万元，与上年43.18万元对比增加了33.35万元，主要原因是2023年增加经济运行监测活动经费20万元、发改局档案达标建设经费10万元，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富民县发展和改革局资产总额3785.66万元，其中，流动资产3702.13万元，固定资产83.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.14万元，其他资产0万元。与上年3254.89万元相比，本年资产总额增加530.77万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012400130300111

富民县发展和改革局2023年部门预算公开表20230309040323321