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 中国共产党富民县委员会办公室

2023年预算公开目录

第一部分 中共富民县委办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共富民县委办公室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党富民县委员会办公室

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县委办公室是县委的重要办事机构和综合职能部门、是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。县委办内设办公室、常委办、县委机要局和县国家保密局、县委（县政府）目标管理督查办公室、县委政策研究室和县委改革办等部门。具体围绕以下几点开展工作：1.协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系；2.负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作；3.负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作；4.围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议；5.及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息；6.围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作；7.负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作；中央、省委、市委、县委文件和县级重要机密件的传递，领导机要专线电话的管理工作；8.负责中央、省、市领导的接待工作，负责各省（市、区、县）党委及办公室来客的接待工作；9.主管全县保密工作，督促、检查全县及驻本县单位、部队和企事业单位对《中华人民共和国保守国家秘密法》及其配套法规的贯彻实施情况；10.承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：秘书科、综合科、常委办、信息法规科、机要科、安全保密科、督查考评科、行政科、档案管理科9个科室。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

（一）高举旗帜、凝聚共识，以深入学习宣传贯彻党的二十大精神作为工作主线

2023年，县委办以“党办首先是政治机关”为要求，把深入学习宣传贯彻党的二十大精神作为全年工作主线贯穿始终，不断增强思想自觉、政治自觉、行动自觉。

深入学习宣传贯彻党的二十大精神。组织全体干部职工集中收听收看党的二十大召开盛况，及时组织传达学习党的二十大精神，做到先学一步、学深一层，切实把思想和行动统一到中央和省委、市委、县委决策部署上来。坚持自学和集中学习有机结合，将党的二十大精神纳入“三会一课”、主题党日，开展专题学习、交流研讨等活动。切实发挥好县委办贯彻落实党的二十大精神第一梯队作用，加强对党的二十大精神、党中央重大决策部署的理解和把握，进一步提升文稿质量，力求文稿内容实、思路新，确保党的二十大精神及时体现在县委重要文稿中。将党的二十大精神学习宣传贯彻工作作为督查重点，对经济社会发展、民生保障、疫情防控等重点任务盯着督、深入督，全力以赴、攻坚克难，不折不扣推动县委中心工作。充分发挥县委办统筹协调职能，持续加强与上级部门对接联系，统筹谋划岁末年初工作，认真筹办年末县委重大会议活动，做好“提前量”、打好“主动仗”、确保明年各项工作开好局、起好步。

（二）围绕中心、服务大局，在服务县委决策上有新突破

出主意、当参谋，服务领导决策是办公室最主要、最根本的职能，也是实现领导决策民主化、科学化的重要环节和前提。县委办充分发挥领导的“耳目”和“外脑”作用，全方位、深层次、宽领域地为领导决策搞好服务。

一是加强调查研究，严格落实县委决策部署。紧紧围绕全县大局和县委中心工作，抓住党委决策的重大问题和关注点，捕捉社会经济生活方面的热点和难点问题，随时抓住当前工作的新情况、新问题，有目的、有计划、有组织地深入基层、深入群众、深入实际中去调查研究，掌握第一手资料，准确反映客观真实情况，敏锐地发现问题，为县委和领导决策献计献策。组织开展调研30余次，共起草文稿80余篇，为县委领导决策提供真实可靠的依据，切实发挥“参谋部”作用。

二是提高文稿质量，以文辅政卓有成效。坚持想大事、谋全局、献良策，认真研究分析中央、省、市重要文件精神，紧扣富民“山水园林卫星城、休闲康养目的地”的发展定位，主动服务和融入昆明主城发展，牢牢把握县委提出产业提质增效、圈层聚合招商、激发改革活力、促进城乡融合等发展思路，高质量完成县委十四届二次、三次全会报告、县委农村工作会议报告等重要文稿材料的起草工作，拟定各类方案260余份，切实“参”到了点子上、“谋”到了关键处。

三是精心办文办会，推动决策落细落实。坚持高标准、高质量、高效率，对照办文“零差错”、办会“零失误”、办事“零差评”，精益求精做好各项工作。加强同全县各职能部门的协调、沟通、联系，积极主动做好重大活动、重要工作对接协调，认真落实“四班子”主要领导每周工作计划，有效避免行程冲突，确保全县工作高效运转。共批转办理省、市来文620余件，转办处理县级各部门请示报告件218余件，把关出台县级文件150余件；高标准组织保障县委十四届三次、县委农村工作会、2023年组织宣传统战政法工作会议、服务保障县委常委会34次、书记专题会12次、县委理论学习中心组学习10次，做到全县性会议服务指导全覆盖。

四是提升信息质效，为领导决策提供参考。充分发挥信息主渠道作用，实事求是做好上级党委重大方针政策、决策部署的信息反馈工作，及时传达县委领导的决策和指示精神，准确、全面地反映全县各乡镇、各部门的工作成绩、典型经验、困难问题和发展态势。报送市委办公室各类信息760余篇，得分1620分，完成全市党委信息量化考核市委办公室下达目标任务1200分的135%，实现信息报送“数量”与“质量”并进。紧贴县委中心工作，狠抓信息收集和反馈两个环节，抓住重点、难点、热点、特点，突出超前性、苗头性、综合性、指导性，编发《每周要情》48期，编校每周《工作信息》46期，为领导决策提供高质量信息参考。加强信息员队伍建设，开展县委办公室内部信息报送“大比拼”行动，采取“周通报、月排名、季评比”方式，发动全员参与信息采编工作。收集各位文秘人员报送信息520篇，采编到《每周要情》98篇，上报市委办公室190篇，采用25篇。

五是狠抓督查督办实效，完善目标管理考核。全面督查落实中央、省委、市委有关决策部署和县委重大决策部署，跟踪督办中央环保督察发现问题线索核实整改情况，省委主要领导重要讲话安排部署昆明市重点工作任务，市委督查督办事项及市委主要领导批示件落实情况，督查办结率100%。对县委主要领导专题调研、专题会议及重要批示件明确的140余个事项进行分解立项督查，并按周进行通报，做到层层有落实、件件有回音。对推进缓慢、超时限未办结的事项牵头责任单位进行催办，今年以来，共发出催办通知43期。对全县经济社会发展、疫情防控、文明城市复查、粮食安全等年度重点工作进行督查检查50余次，发出《督查通报》40余期，推动形成全县上下奋勇争先、务实苦干的干事创业氛围。优化市对县综合目标考核工作，根据市委、市政府下达我县的年度综合目标，对33项指标任务进行了分解立项督查，按照职能职责，对指标任务进行细化，对推进情况进行跟踪督办及考核，并进行季度通报和年终预判冲刺。进一步优化县级综合目标管理绩效考核，目标设置突出差别化、注重实绩，精准制定全县61家目标责任单位差异化考核目标任务。坚持过程考核与年终考核相结合，综合考核与单项考核相结合的模式，强化日常动态管理，督促各目标责任单位强化责任落实和自查自考，形成以日保周、以周保月、以月保季、以季保年的工作机制。

六是树牢责任意识，机要保密安全规范。牢固树立“值班工作无小事”的责任意识和“随时可能出事”的忧患意识，对紧急情况、重大事件报送做到了“快”和“准”，机要通信值班24小时不断档、不空岗。全年共收发公文1270余份，确保县委与上级党委机关的工作联系和信息畅通。加强保密宣传，切实提升“两识”教育水平。加强保密教育培训，开展保密业务培训1期，组织参加全市保密业务培训1期，编印《富民保密工作信息》5期。强化保密监管和服务工作，做好涉密会议保密服务保障和高考、高中学业考试、初中学业考试等国家统一考试保密监督管理工作，开展保密专项指导检查5轮次，检查机关单位42家，对发现问题督促整改，及时消除保密风险隐患，全县保密工作取得较大进步。

七是抓实整改任务，档案工作有序推进。按照市委洪建书记、县委周燕书记关于抓好档案馆业务建设评价问题整改工作的批示要求以及《中共昆明市委办公室关于抓好综合档案馆业务建设评价问题整改的督办通知》要求，县委办主任多次听取档案工作汇报、研究档案工作，牵头研究制发《富民县国家综合档案馆业务建设评价存在问题整改方案》。投入61.95万元作为档案馆业务建设评价整改项目经费，全面提升档案馆基础设施建设和信息化建设。召开全县档案工作会，举办专兼职档案人员、党办业务人员培训班，组织档案管理工作人员赴宜良县、安宁市考察学习业务建设工作中的成功经验，提升档案工作队伍业务水平。加强档案执法检查和业务指导工作，全年开展执法检查43家，档案工作规范化管理示范复查12家，开展业务指导60家，覆盖人数166人次。组织开展应进馆档案集中接收管理工作，接收有关单位156卷6105件档案。深化档案信息化建设，强化档案利用功效，年内提供档案查阅260人次，397件次。

（三）聚焦“作风”与“效率”，加强机关效能建设

深入推进党风廉政建设和反腐败工作，促进作风大转变。一是强化内部监督。认真贯彻落实《中国共产党廉洁自律准则》，县委办主任加强对班子成员的监督，班子成员加强对分管科室的监督，推动形成党支部、各科室负责同志各司其职、各负其责，干部职工积极参与，互相促进、互相监督的工作机制。二是加强廉政宣传教育。深化“三色课堂”教育，加强以案示警、以案为戒、以案促改“三个以案”警示教育。三是强化廉政风险防控。深入贯彻落实中央八项规定精神和省、市、县有关规定，严格执行“七严格”“十严禁”要求，紧盯春节、“五一”、中秋、国庆等关键时间节点，节前敲警钟、节中抓督查、节后再反思，把纪律和规矩的“红线”划出来、“雷区”标出来，教育督促党员干部特别是领导干部自觉遵规守矩，有效防止“四风”问题反弹。四是注重谈心谈话。县委办领导班子成员认真履行“一岗双责”，有效运用“四种形态”特别是“第一种形态”开展谈心谈话。2023年，县委办主任与其他班子成员及科室负责人谈话6人次，其他班子成员与分管科室职工谈话26人次，不断推动分管部门、科室党风廉政建设工作深入开展。

深入开展“当好排头兵”大讨论大竞赛活动，促进“三服务”工作大提升。一是深入开展“当好排头兵”大讨论活动。将大讨论活动与各科室业务工作充分融合，同推进、共谋划，切实做到“两不误、两促进”。将大讨论活动与党支部“三会一课”“主题党日”相结合，实现“两个参加”活动全覆盖。组织开展主题党日活动11次，党员提交“大讨论大竞赛”个人心得体会60余篇。二是深入开展“当好排头兵”大竞赛活动。围绕“树一流目标、干一流工作、创一流业绩”目标要求，结合县委办2023年重点工作，分类别、分层次开展轮讲研讨“大课堂”、文稿起草“大练兵”、建言献策“大调研”、督查督办“大提升”、信息报送“大比拼”、机要保密“大检查”、办文办会“大比武”、政治理论大学习“8项行动”。开展每周四轮讲研讨20期，全体干部职工撰写心得体会80余篇，已收集整理办文办会错误清单50余项，建立负面清单3份等，活动开展取得较好成效，办公室业务工作水平稳步提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,是中国共产党富民县委员会办公室。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制33人，其中：行政编制18人，工勤人员编制8人，事业编制7人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1121.20万元，其中：一般公共预算1121.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加125.90万元，主要原因是2023年新增应急专项项目经费300.00万元，其余项目经费与上年对比减少174.10万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1121.20万元，其中:本年收入1121.20万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1121.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加125.90万元，主要原因是2023年新增应急专项经费300.00万元，其余项目经费与上年对比减少174.10万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1121.20万元。财政拨款安排支出1121.20万元，其中：基本支出466.20万元，与上年对比增加15.90万元，主要原因分析是：公务员工资结构调整，增加公务员基础性绩效奖金支出。项目支出655.00万元，与上年对比增加110.00万元，主要原因是2023年新增应急专项经费300.00万元，其余项目经费与上年对比减少190.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（1）2013101一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）—行政运行（项）支出342.86万元，主要用于2023年富民县委办公室人员工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出。与上年对比增加11.48万元，主要原因分析是：公务员工资结构调整，增加公务员基础性绩效奖金支出。

（2）2013199一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）— 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出655.00万元，主要用于2023年富民县委办公室会议费支出、应急专项经费支出、县委机关办公大楼运维费支出、党办业务培训费支出、国家档案馆综合业务专项支出等。与上年对比增加110.00万元，主要原因分析是：2023年新增应急专项经费300.00万元，其余项目经费与上年对比减少190.00万元。

（3）2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）43.91万元，主要用于2023年富民县委办公室人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年对比增加3.43万元,主要原因分析是：公务员工资结构调整，增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  （4）2080801社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）—死亡抚恤（项）1.82万元，主要用于2023年富民县委办公室遗属人员的生活补助支出。与上年对比遗属人员无增减变化，补助标准无增减变化，补助金额与上年对比无增减变化。

（5）2101101卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）支出21.51万元，主要用于2023年富民县委办公室人员的行政单位医疗支出。与上年对比减少2.05万元，主要原因分析是：公务员工资结构调整，减少行政单位医疗支出。

（6）2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）支出2.91万元，主要用于2023年富民县档案馆事业人员的事业单位医疗支出。与上年对比减少0.17万元，主要原因分析是：公务员工资结构调整，减少事业单位医疗支出。

（7）2101103卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—公务员医疗保障（项）支出16.96万元，主要用于2023年富民县委办人员的公务员医疗补助支出。与上年对比增加1.17万元，主要原因分析是：公务员工资结构调整，增加公务员医疗保障支出。

（8）2101199卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗（项）支出2.08万元，主要用于除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗保障项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。与上年对比增加2.08万元，主要原因是：2022年未预算其他行政事业单位医疗支出，为2023年新增支出款项。

（9）2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出34.14万元，主要用于2023年富民县委办公室人员的住房公积金支出。与上年对比增加1.86万元，主要原因：公务员工资结构调整，减少住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出466.20万元，项目支出655.00万元）。

1.301工资福利支出424.40万元，其中：30101基本工资104.19万元，主要用于本单位在职职工人员工资。30102津贴补贴134.55万元，主要用于本单位在职职工人员工资。30103奖金41.96万元，主要用于本单位在职职工年终一次性奖金和公务员基础绩效奖金。30107绩效工资21.41万元，主要用于本单位档案馆工作人员的绩效工资。30108机关事业单位基本养老保险缴费43.92万元，主要用于本单位职工缴纳的基本养老保险费。30110职工基本医疗保险缴费24.43万元，主要用于本单位职工基本医疗保险费。30111公务员医疗补助缴费16.96万元，主要用于本单位职工缴纳的公务员医疗补助费。30112其他社会保障缴费2.84万元，主要用于本单位职工缴纳的失业、工伤等社会保险，残疾人就业保障金。30113住房公积金34.14万元，主要用于本单位为职工缴纳的住房公积金。

2.302商品和服务支出669.98万元（基本支出14.98万元，项目支出655.00万元），其中：30201办公费2.42万元，主要用于支付本单位购买日常办公用品，书报杂志等支出。30202印刷费11.50万元，主要用于支付本单位印刷费支出。30205水费5.00万元，主要用于支付本单位水费、污水处理费等支出。30206电费18.00万元，主要用于支付本单位电费支出。30207邮电费4.00万元，主要用于支付本单位邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等支出。30209物业管理费主要用于支付本单位综合治理、绿化、卫生等方面的支出。30213维修（护）费11.50万元，主要用于支付本单位固定资产（不包括车等交通工具）维修和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。30215会议费30.00万元，主要用于支本单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。30216培训费15.00万元，主要用于本单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。30217公务接待费2.00万元，主要用于支付本单位按规定开支的各类公务接待费用。30226劳务费21.00万元，主要用于支付本单位劳务派遣人员工资支出。30227委托业务费只要用于支付本单位因委托外单位办理业务而支付的委托业务费用。30228工会经费9.52万元，主要用于本单位按规定提取或安排的工会经费。30231公务用车运行维护费4.40万元，主要用于支付本单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。30239其他交通费用20.86万元，主要用于本单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用，包括公务交通补贴、租车费等。30299其他商品和服务支出5.50万元，主要用于支付上述未包括的日常公用支出，如广告宣传费等。

3.303对个人和家庭的补助1.82万元（基本支出1.82万元，项目支出0万元），其中：30305生活补助1.82万元（遗属生活补助1.82万元），主要用于本单位职工遗属生活补助。

4.310资本性支出25.00万元，主要用于支付购买办公设备购置（公务用车）支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共富民县委办公室2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共富民县委办公室2023年无与补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中共富民县委办公室2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及政府采购服务2项，政府采购预算总额170.90万元，其中：政府采购服务（县委机关含档案馆物业外包管理项目）170.00万元，机动车保险服务0.90万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共富民县委办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31.40万元，较上年增加0万元，增长0%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共富民县委办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，2023年因公出国组团0次，人次0次；原因：本部门2023年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

中共富民县委办公室2023年公务接待费预算为2.00万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为30余次，共计接待220余人次。所以公务接待费预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共富民县委办公室2023年公务用车购置及运行维护费为29.40万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费25.00万元，与上年对比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.40万元，较上年增加0万元，增长0%，所以公务用车购置及运行维护费预算无变化。

共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆（2023年我部门报废公务用车1辆，购置公务用车1辆）。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县委办公室2023年重点项目预算1项，项目名称为县委机关办公大楼运维费，具体情况如下：

1.项目名称

县委机关办公大楼运维费

2.立项依据

县委或县政府发文。

3.项目实施单位

项目实施单位主管单位：富民县委办公室

项目实施单位：富民县委办公室。

4.项目基本概况

项目地点;富民县

项目实施期：1年（2023年1月-2023年12月）

项目实施简述：县委机关办公大楼位于环城南路362号，建筑面积5134.00㎡，使用面积4327.77㎡。现有机关单位含县委办、县委组织部、县委宣传部、县委统战部、县委政策研究室、县委政法委等六家单位。一直以来，县委机关食堂管理、安全保卫、绿化美化、水电维护、房屋修缮等工作都由县委具体负责。强化后勤管理，提高服务的质量和水平，营造县委机关和谐优美的办公环境，是县委办提升服务水平的具体举措。

5.项目实施内容

县委机关办公大楼运维费。

6.资金安排情况

项目总投资250.00万元，为一般公共财政预算收入。

7、项目实施计划

为办公楼提供安保、保洁、绿化、修缮等服务，确保办公大楼正常运转，计划投资250.00万元。

8、项目实施成效

为办公楼提供安保、保洁、绿化、修缮、物业管理等服务，确保办公大楼环境安全、有序、整洁。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2.职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3.职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4.公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共富民县委办公室2023年机关运行经费安排669.98万元，与上年对比增加106.04万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等日常开支，增加主要原因分析是：2023年新增应急专项经费300.00万元，其余项目经费与上年对比减少174.10万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2022年12月31日，中共富民县委办公室资产总额2289.10万元（流动资产126.43万元、占比5.52%，非流动资产2162.67万元占比94.48％），其中，流动资产126.43万元（银行存款120.95万元、占比95.67%，存货5.48万元、占比4.33%）；固定资产816.55万元（固定资产累计折旧693.14万元、占比45.91%，固定资产净值816.55、占比54.09%），对外投资及有价证券0万元，在建工程1345.98万元（建筑安装工程1345.98万元，占比100%），无形资产0.14万元（无形资产累计摊销0.49万元、占比77.78%，无形资产净值0.14万元、占比22.22%），其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少108.25万元，其中：固定资产增加5.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排中共富民县委办公室基本支出466.20万元，与上年对比增加15.90万元，增减变化的原因主要是：

1.公务员工资结构调整，工资支出总额增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2023年本级财力安排中共富民县委办公室项目支出655.00万元，与上年对比增加110.00万元，增加的原因分析主要是：

1.2023新增应急专项经费项目300.00元，其他项目经费与上年相比减少190.00万元。

012301中国共产党富民县委员会办公室

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