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中共富民县委政研室2023年预算公开目录

第一部分 中共富民县委政研室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共富民县委政研室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（空表）

九、项目支出绩效目标表（空表）

十、政府性基金预算支出预算表（空表）

十一、部门政府采购预算表（空表）

十二、政府购买服务预算表（空表）

十三、对下转移支付预算表（空表）

十四、对下转移支付绩效目标表（空表）

十五、新增资产配置表（空表）

十六、上级补助项目支出预算表（空表）

十七、部门项目中期规划预算表（空表）

中共富民县委政研室

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕县委中心工作，负责对全县政治、经济、文化、社会等各方面的全局性、战略性和改革开放中重大问题进行调查研究，提出意见建议，供县委决策参考。

2.承担县委全面深化改革委员会日常工作，组织开展全面深化改革重大问题政策研究，研究制定全面深化改革中长期规划建议和年度工作要点，统筹协调各改革专项小组、各级各部门 执行落实全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求，研究 处理重大改革事项及相关请示，组织开展改革目标任务落实情况督察和考核评估。

3.根据县委指示，承担或组织有关部门起草、修改县委和县委全面深化改革委员会的重要文件、领导讲话稿和其他文件。

4.调查了解县委关注的热点、难点、焦点问题，收集整理各级各部门在改革、发展、稳定等方面的工作动态，及时向县委反映新情况、新经验，为县委领导和有关部门提供具有参考价值的信息资料。

（二）机构设置情况

我部门设3个内设机构，包括：综合科、政研科、深改科。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.围绕中心工作，提高服务水平，文稿服务质量进一步提高。深刻认识全县经济社会发展形势，准确把握县委、县政府重大决策部署，深入思考改革和发展中的重大问题，切实发挥以文辅政的职能。

2.强化首位意识，抓实工作举措，有效推进各项改革任务落实落细。认真贯彻落实中央、省委和市委改革工作部署，紧紧围绕省委、市委的重要改革举措，精心谋划部署，强化督察问效，认真抓好各项改革措施的贯彻落实，全面深化改革工作稳步推进。

3.认真履行职责，当好参谋助手，进一步加强自身建设。中共富民县委政研室始终坚持用党的最新理论成果武装头脑，认真钻研现代经济、科技、法律及有关专业知识，努力培养一支政治坚定、分析问题能力强、文字水平高、作风过硬的干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入95.15万元，其中：一般公共预算95.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少4.57万元，主要原因分析：县财政压缩财政预算，减少项目经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入95.15万元，其中:本年收入95.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款95.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少4.57万元，主要原因分析：县财政压缩财政预算，减少项目经费预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出95.15万元。财政拨款安排支出95.15万元，其中：基本支出95.15万元，与上年对比增加15.43万元，主要原因：2名人员正常工资晋升，调入一级主任科员1名，晋升正科1名，导致单位基本支出增加；项目支出0万元，与上年对比减少10万元，主要原因：县财政压缩财政预算，本年未安排项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于主要用于一般公共服务支出、社会保障就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。具体如下：

主要用于一般公共服务支出、社会保障就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

1.2013101“一般公共服务支出（类）-党委办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）”70.26万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出。

2.2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”9.03万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.2081105“社会保障和就业支出（类）-残疾人事业（款）-残疾人就业（项）”0.71万元，主要用于缴纳残疾人就业保证金。

4.2101101“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”5.02万元，主要用于行政单位医疗支出。

5.2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”2.82万元，主要用于行政单位医疗支出。

6.2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”0.34万元，主要用于行政单位医疗支出。

7.2210201“住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）”6.97万元，主要用于住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中，基本支出95.15万元，项目支出0万元）。

1.301工资福利支出87.25万元（基本支出87.25万元，项目支出0万元）。其中：30101基本工资20.03万元，主要用于在职职工人员工资；30102津贴补贴32.39万元，主要用于在职职工津贴补贴；30103奖金9.97万元，主要用于在职职工公务员第十三月基本工资奖励和公务员基础绩效奖；30108机关事业单位基本养老保险9.05万元，主要用于在职职工养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费5.03万元，主要用于在职职工医疗保险缴费；30111公务员医疗补助2.83万元，主要用于在职职工公务员医疗补助；30112其他社会保障0.35万元，主要用于在职职工工伤保险缴费、失业保险缴费、残疾人就业保障金缴费；30113住房公积金6.97万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

2.商品和服务支出7.90万元（基本支出7.90万元，项目支出0万元）。其中：30201办公费0.5万元，主要用于政策研究及改革课题研究中各项开支；30205水费0.05万元，主要用于日常用水支出；30211差旅费0.25万元，主要用于职工出差费用支出；30213维修（护）费0.3万元，主要用于办公设备的维修维护；30217公务接待费0.5万元，主要用于单位正常公务接待费用；30228工会经费1.15万元，主要用于单位职工福利支出；30239其他交通费用4.95万元，主要用于职工出差费用支出；30299其他商品和服务支出0.2万元，主要用于职工体检费用。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

中共富民县委政研室无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

中共富民县委政研室无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

中共富民县委政研室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共富民县委政研室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年增加0万元，增长0%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共富民县委政研室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2023年没有因公出国（境）计划安排，所以因公出国（境）预算无变化。

（二）公务接待费

中共富民县委政研室2023年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为6次，共计接待70人次。与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共富民县委政研室2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共富民县委政研室2023年无部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2.职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3.职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4.公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共富民县委政研室2023年机关运行经费安排2.25万元，与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共富民县委政研室资产总额3.68万元，其中，流动资产1.04万元，固定资产2.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.33万元，其中固定资产增加0.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2023年本级财力安排中共富民县委政研室基本支出95.15万元，与上年对比增加15.43万元，增加的原因主要是：

1.2名人员正常工资晋升，调入一级主任科员1名，晋升正科1名，导致单位基本支出增加；

2.增加2023年基础基础绩效奖预算。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2023年本级财力安排中共富民县委政研室项目支出0万元，与上年对比减少10万元，增减变化的原因主要是：

1.县财政压缩财政预算，减少项目经费预算。

1.2023年部门预算公开样表20230306031531487

监督索引号53012400171700111