监督索引号53012400331600500000

富民县劳动保障监察大队2023年预算公开目录

第一部分 富民县劳动保障监察大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县劳动保障监察大队2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

富民县劳动保障监察大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

劳动监察大队工作职责：宣传劳动和社会保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；监察检查用人单位、中介服务机构遵守劳动和社会保障法律、法规的情况，依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为；受理对违反劳动和社会保障法律、法规、规章行为的举报、投诉；参与处理因劳动纠纷引起的突发事件；参加劳动事故的调查和处理，对重大事故建立档案并按有关规定上报；法律、法规、规章规定或者同级政府、劳动行政主管部门委托行使的其他职权。

政策法规与信访仲裁科工作职责：负责人力资源和社会保障法律、法规、规章的普及和政策咨询工作；执行国家有关人力资源和社会保障信访工作的法律、法规和政策；接待、协调处理人民群众来信来访事件，办理上级交办的信访事件；处理涉及人力资源和社会保障的群体性突发事件，综合管理人力资源和社会保障行政调解工作，协调处理行政调解案件；办理劳动人事争议案件调解仲裁工作；负责信访、劳动监察、劳动人事争议处理情况的统计分析和报表上报工作；做好劳动工资、劳动合同登记备案，做好集体合同审核、企业劳动关系协调工作；对企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制进行审批；办理《人力资源服务许可证》、《劳务派遣经营许可证》及做好劳动保障执法年审工作。

（二）机构设置情况

2013年1月，根据富民县编制委员会富编〔2012〕6号《关于调整机构规格的批复》，同意将机构规格调整为副科级，设大队长1名。

成立核定编制人数为10人，年末实在职人员为9人。我部门无内设机构，无所属单位。

（三）重点工作概述

2023年，县劳动监察大队紧紧围绕局机关的工作部署，以关注民生、构建和谐社会为目标，以解决欠薪问题和提高劳动保障监察、信访、仲裁工作效能为重点，充分发挥劳动保障监察职能作用，稳步推进劳动人事争议仲裁工作，劳动保障监察举报投诉案件结案率达98%,拖欠农民工工资举报投诉案件结案率达98%，劳动人事争议仲裁结案率达90%，调解成功率达60%，已完成本年度市级部门下达的目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入184.83万元，其中：一般公共预算184.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比总收入增加47.28万元，其中一般公共预算收入增加47.28万元，主要原因是2023年新增人员1人，人员工资及社保缴费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入184.83万元，其中:本年收入184.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款184.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比一般公共预算收入增加47.28万元，主要原因是2023年新增人员1人，人员工资及社保缴费支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出184.83万元。财政拨款安排支出184.83万元，其中：基本支出184.83万元，与上年对比基本支出增加47.28万元，主要原因是2023年新增人员1人，人员工资及社保缴费支出增加；项目支出0万元，与上年对比增加0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080101社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）—行政运行（项）支出138.51万元，主要用于2023年9人的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出，劳务派遣人员生活补助支出。

2、2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.91万元，主要用于2023年9人的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、21011卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—2101101行政单位医疗（项）支出9.40万元，主要用于2023年9人的单位职工医疗保险支出；2101103公务员医疗补助（项）支出5.28万元，主要用于2023年9人的单位职工医疗保险支出。2101199其他行政事业单位医疗支出0.62万元，主要用于2023年9人的单位职工重特病医疗保险支出。

4、2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出14.11万元，主要用于2023年9人的住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组支出184.83万元（其中：基本支出137.55万元，项目支出0万元）。

1、301工资福利支出171.14万元（其中：基本支出171.14万元，项目支出 0 万元），其中：30101基本工资40.11万元,主要用于富民县劳动保障监察大队在职职工人员工资。30102津贴补贴60.65万元,主要用于富民县劳动保障监察大队在职职工人员工资。30103奖金18.02万元, 主要用于富民县劳动保障监察大队在职职工公务员第十三个月基本工资奖励。30108机关事业单位基本养老保险缴费16.91万元, 主要用于富民县劳动保障监察大队在职职工养老保险缴费。30110基本医疗保险缴费9.40万元, 主要用于富民县劳动保障监察大队在职职工基本医疗保险缴费。30111公务员医疗补助缴费5.28万元, 主要用于富民县劳动保障监察大队在职职工公务员医疗补助缴费。30112其他社会保障缴费1.74万元, 主要用于富民县劳动保障监察大队在职职工工伤保险缴费、失业保险缴费、重特病医疗保险缴费。30113住房公积金14.11万元，主要用于富民县劳动保障监察大队在职职工住房公积金。30199其他工资福利支出4.92万元，主要用于劳务派遣人员工资支出

2、302商品和服务支出13.69万元（基本支出13.69万元，项目支出0万元），其中：30201办公费1.21万元；30205水费0.18万元；30207邮电费0.3万元；30211差旅费0.3万元；30213维修（护）费0.25万元；30215会议费0.1万元；30217公务接待费0.50万元；30228工会经费2.07万元；30239其他交通费用8.78万元。项目支出0万元。

3、303对个人和家庭的补助4.92万元（其中：基本支出4.92万元，项目支出 0 万元)，其中：30305生活补助4.92万元(其中：临聘人员工资4.92万元)。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项

  （二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项

  （三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县劳动保障监察大队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县劳动保障监察大队2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

富民县劳动保障监察大队2023年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县劳动保障监察大队2023年未发生公务接待，公务接待费较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县劳动保障监察大队2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

富民县劳动保障监察大队2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比预算无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年无重点项目预算，无部门项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2、职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3、职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4、公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5、住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排12.21万元，与上年对比减少0.22万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、公务接待费、会议费、培训费、办公设备购置等日常开支，主要原因分析富民县劳动保障监察大队2022年公务用车购置及运行维护费减少原因我单位原车辆编制不在我单位，所以2022年公务用车购置及运行维护费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富民县劳动保障监察大队部门资产总额8.22万元，其中，流动资产5.13万元，固定资产2.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.14万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2.5万元，其中固定资产增加2.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012400331600500111

富民县劳动保障监察大队2023年预算公开表20230309042700801