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富民县农业技术推广服务中心2023年

预算公开目录

第一部分 富民县农业技术推广服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县农业技术推广服务中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

富民县农业技术推广服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻落实各级政府关于发展高原特色农业的政策、措施。

2.按照农业供给侧结构性改革的要求和市场发展需求，加快种植业结构调整步伐，发展“优质、高产、高效、生态、安全”现代农业，推进循环农业发展，稳步发展渔业生产，加大农村能源建设工作力度，推动农村农村经济持续、稳定、健康发展，保护县域农业生态环境。

3.依据全县国民经济发展规划和高原特色都市型现代农业发展规划，制定全县农作物、经济作物、渔业、农村能源保护年度工作计划、工作总结等；负责年度项目申报工作，编制项目实施方案、工作方案、技术规程，有计划开展项目实施工作。负责全县种植业、渔业、农村能源保护等新品种、新技术、新设施、新材料等的引进、试验、示范及推广工作。

4.依照法律法规，负责种子、农药、化肥、水产品饲料及用药等市场监管工作，严厉打击坑农害农行为；大力推广应用沼气池、太阳能、节柴灶等农村清洁能源，开展使用安全监管，保护人民群众生命财产安全。负责全县耕地地力保护工作，减少农业面源污染，保护农业生态环境。

5.实施农药、化肥零增长行动，推广使用有机肥、农家肥，大力推广测土配方施肥技术、沼气综合利用技术和生物、物理防治技术，减少化肥、农药施用量。

6.推广农作物秸秆综合利用技术，禁止焚烧秸秆。

7.开展农业生产废弃物资源化利用工作，提高农膜的回收利用率。

8.大力发展节水农业，推广喷灌、滴灌、管浇等节水农业措施，推广水肥一体化，主动保护地力。

9.推广应用其他有利于耕地地力保护及提升的措施。承担农业污染普查、监测工作，督促指导种植业、畜禽养殖业、水产养殖业等农业污染源的农业环境保护和综合治理工作。

10.负责全县植物保护工作，加强农作物、经济作物等病虫草鼠害的预测预报，指导农户做好绿色防控工作。

11.依法做好植物检疫工作，防制危险性有害生物传播。

12.负责全县农产品质量安全检测及监管工作。

13.履行好云南省农业广播电视学校富民分校职能职责。

（二）机构设置情况

富民县农业技术推广服务中心内设农业综合办公室、农残检测实验室。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.粮食生产:全年完成完成大春作物播种面积139089.15亩。其中：水稻种植面积3959.61亩、玉米种植面积105602.57亩、薯类种植面积10100.7亩、豆类种植面积10126.67亩、杂粮种植面积8117.6亩、饲草种植面积1182亩。完成小春作物收割面积74194.41亩，产量15389.914吨。全县完成粮食播种面积21.33万亩，占粮食生产底线指标任务数的108.8%，产量6.12万吨。

2.蔬菜生产:2022年度，完成蔬菜播种6.3万亩，产量11.2万吨，实现一产产值3.1亿元。

3.果树生产:2022年全县水果种植面积10.7万亩，产量4.2728万吨，产值2.0039亿元，其中主要果种生产情况：杨梅种植面积2.95万亩、产量达14800吨，产值4440万元，有种植户4015户；樱桃种植面积6525亩，实现产量3670吨，产值3670万元；苹果种植面积7278亩，投产面积达2320亩、总产量3923吨、产值4707.6万元；桃种植11500亩（其中：中晚熟桃种植面积3800亩），产量6200吨, 产值2250万元；梨种植面积6900亩，实现产量3084吨, 产值925.2万元；其它45797亩，产量11051吨，产值4056.4万元。

4.花卉生产:花卉园艺预计完成种植面积0.47万亩，（其中鲜切花面积0.18万亩，产量8800万枝）总 产值1.53亿元。目前已完成花卉园艺种植面积0.45万亩 ，完成率100%。

5.渔业生产:与全县七镇（街道）农业综合服务中心签订《富民县2022年度渔业安全生产目标责任书》；完成市级下达的30个渔业例行抽检的工作任务。

6.农业综合执法工作开展情况：富民县农药、种子、肥料农资市场、生产企业、经营门店监管工作。

（1）开展农药安全生产和、经营、使用检查，共出动人员36人次，车辆14次，共检查1个农药生产企业，62户农药经营门店，31户种植大户。查处立案7个，其中3个超出使用范围，4个无农药经营许可证销售农药案，已结案6个。

(2)做好农药经营许可证办理审核工作。

（3）出动执法人员65人次，检查种子销售门市183个次个，完成种子扦样6个，种子扦样合格率100%。

（4）受理25家种子经营门市的63个农作物品种备案。

（5）完成2022年主要农作物来昆明市引种备案情况检查5家。

（6）落实螳螂川—普渡河流域重点水域“十年禁渔”工作。全国自2021年1月1日正式实施长江十年禁渔，暂定为期10年的常年禁渔。目前已设置禁渔通告警示牌14块。开展日常禁渔巡查。现正在采购禁捕、禁钓告示牌50块，制作禁渔宣传资料2000份，进一步加强禁渔宣传。自2022年8月24日市禁渔办要求每日上报加载时间、地点、经纬度的当日水印禁渔工作图片10张。发放宣传资料1867份。开展联合执法5次。立案调查7起11人次。协助公安部门办理涉渔案件2件。

7.农产品质量安全：（1）速测：快速检测任务数3500批次，完成数3687批次，不合格1批次；

（2）定量抽检：任务数150批次，已完成125批次，不合格2批次；冷库专项蔬菜任务数50批次，完成数49 批次，不合格数0批次。

（3）抓实“三年”行动，开展专项整治。一是强化对重点种植产品开展快速检测与定量检测工作。开展禁限用农药快速检测：豇豆，样品数8批次,合格率100%；韭菜，样品数84批次,合格率100%。开展监督抽查3批次,未检出目标农药超标情况；芹菜，样品数93批次,合格率100%；香葱，品数42批次，合格率100%；其他蔬菜水果，样品数2851批次，不合格3批次。

（4）新认证（登记）绿色食品、有机产品、农产品地理标志产品任务数7个，已开展认证8个，完成率143%。

8.土肥及面源污染工作：

（1）2022年市级下达我县农户施肥情况调查任务50户，分配永定街道9户，大营街道9户，款庄镇8户，罗免镇7户，赤鹫镇7户，散旦镇5户，东村镇5户。截止9月30日全县完成农户注册43户，占任务数的86%。

（2）肥减量增效和测土配方施肥项目。2022年省级下达我县化肥减量增效和测土配方施肥项目各1000亩，项目资金共50万元。在散旦镇实施1000亩油菜化肥减量增效项目资金30万元，通过增施有机肥，减少化肥用量，补助商品有机肥和配方肥给种植户，实施化肥减量试验1组。在永定街道实施1000亩豌豆测土配方施肥项目资金20万元，补助配方肥，实施肥效试验1组。

（3）实施耕地质量长期监测点建设。全县共建成耕地质量长期监测点4个，其中市级监测点1个，县级监测点3个，目前完成监测点区划建设和自动监测仪器和监控探头等设备安装使用。

9.清洁田园“七改三清”工作：

（1）秸秆还田任务数6万亩，累计完成6.01万亩，完成率100.2%。

（2）饲料化利用15000吨，累计完成15000吨，完成率100%。

（3）秸秆深度利用及食用菌利用任务数3000吨，累计完成3200吨，完成率106.7%。

（4）地膜使用量累计12.36万公斤，棚膜使用量累计0.63万公斤，使用量共计12.99万公斤；地膜回收量累计10.28万公斤，棚膜回收量累计0.82万公斤，回收量累计11.1公斤；地膜、棚膜回收利用率85.4%。

（5）粘贴宣传及向农户发放禁止露天焚烧秸秆倡议书95份，深入田间地头劝阻农户禁止焚烧秸秆15次，劝阻田间焚烧秸秆农户6人。共计发放“禁止野外焚烧秸秆”告知书125份，粘贴“禁止露天焚烧秸秆倡议书”85张。

10.农村能源工作：

（1）完成363户沼气池入户维修检查，经过维修检查农户都能正常使用。

（2）在散旦镇完成农村能源沼气安全培训一期50人次。

（3）在全县完成沼气安全隐患排查3853户。都把沼气池改为无害化卫生厕所。配合沼气一起使用。

11.富民县2022年耕地地力保护补贴发放工作情况：根据昆明市财政局昆明农业农村局《关于下达2022年中央耕地地力保护补贴资金的通知》（昆财农〔2021〕233号）、下达我县耕地地力保护补贴资金1186万元。通过核实，2022年全县五镇2街道耕地力保护补贴面积113100.74亩，涉及农户30136户。其中：永定街道办补贴面积18046.64亩，涉及农户4635户；大营街道办补贴面积24951.67亩，涉及农户7171户；罗免镇补贴面积15851.59亩，涉及农户3791户；赤鹫镇补贴面积19975.21亩，涉及农户2595户；散旦镇补贴面积15860.65亩，涉及农户2776户；款庄镇补贴面积31042.27亩，涉及农户5626户；东村镇补贴面积23199.51亩，涉及农户3542户。

12.2022年实际种粮农民一次性补贴发放工作情况：

（1）富民县2022年实际种粮农民一次性补贴资金兑付率达100%，共兑付补贴资金1999786. 80元，补贴农户25890户，补贴面积142637.97亩。

（2）富民县2022年实际种粮农民一次性补贴资金（第二批）兑付率达100%，共兑付补贴资金1804413.38元，补贴农户25891户，补贴面积142528.51亩。

（3）第三批实际种粮农民一次性补贴面积水稻种植面积3357.05亩，平均每亩补助9.87元，水稻其它秋粮作,112472.97亩，平均每亩补助6.48元，涉及农户25637户，补贴金额761958.95元，滚动结余563.08元。相关补贴已于9月15日全部发放完成，完成率100.26%。

13.农业信息工作：

(1)已拟定实施方案、目标责任书，成立了领导小组，召开了信息进村入户整县推进示范工作会议，组织信息进行员培训，全县建设73个益农信息站，建设一个县级运营中心，地点在富民县人才协会；完成了74台益农管家购买工作，完成益农管家60余台的发放以及门牌的发放，培训信息员益农管家的使用。

(2)三农通工作,完成全县三农通420余条信息的审核工作。

14.2021年中央政策性种植业保险工作开展情况:全县中央政策性种植业保险投保面积合计11.2万亩、补贴保险费205.32万元、涉及户数28236户，具体明细如下：

(1) 玉米：投保户数25545户、投保面积108017.73亩、保险费1944319.14元。

(2)水稻：投保户数2166户、投保面积3420.27亩、保险费92347.29元。

(3)马铃薯：投保户数525户、投保面积613.02亩、保险费16551.54元。

15.产业扶贫工作:2022年，富民县实施产业扶贫项目17个，项目计划总投资7580.39万元，投入产业帮扶类的项目总额3960万元，占涉农资金的33.17%；投入专项资金3366万元，整合其它财政资金989.5万元。通过云南省产业扶贫信息管理平台对产业扶贫实施动态监管，根据数据反馈，目前没有发生大规模的产业救助情况发生。结合工作实际加紧研究县级产业扶贫风险监测实施办法，通过管理制度对产业扶贫实施全面监测。全县5镇2街道1296户农户与13家企业28个农民专业合作社实现“双绑”。其中：入社低收入农户56户，绑定后农户获得的收益，实现订单收入204万元，土地流转租金收入185万元，务工收入91万元，其他收入29万元；合作社经营实现销售额760万元，盈余226万元，社员分红50.78万元；实现流转土地面积4540亩；吸纳低收入人口就业人数312人；共建基地11个，带动合作社盈利110万元。富民县下辖5镇2街道，有村集体经济收入的村委会73个，小组602个。富民县2021年有村集体经济收入的村委会73个，小组620个。农村集体经济总收入合计22314.02万元，其中村级8764.53万元，组级13549.49万元。经营性收入合计7432.39万元，其中村级2694.38万元，组级4738.01万元。实现了村级集体经济全覆。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 22人，其中： 离休 0人，退休 22人。

车辆编制0辆，实有车辆4辆，2015年机构改革单位合并后，我单位无车辆编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入861.94万元，其中：一般公共预算345.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转结余516.21万元，其他收入0万元。

与上年对比增加532.88万元，主要原因是上年结转、人员岗位及薪级增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 861.94万元，其中:本年收入 345.73万元，上年结转收入516.21万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 345.73万元，上年结转结余516.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加535.18万元，主要原因是上年结转、人员岗位及薪级增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 861.94万元。财政拨款安排支出 345.73万元，其中：基本支出345.73万元，上年结转收入516.21万元，与上年对比增加532.88，主要原因主要原因是上年结转、人员岗位及薪级增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出33.29万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

2.2101102卫生健康支出—事业单位医疗支出18.52万元，2101103公务员医疗补助18.80万元，主要用于单位在职人员医疗保险缴费支出。

3.2130104农林水支出—农业农村—事业运行支出243.72万元，主要用于事业单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、遗属生活补助及商品和服务等方面的支出。

4.2130106农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务8.4万元，主要用于项目支出。

5.2130108农林水支出—农业农村—病虫害控制7.55万元，主要用于项目支出。

6.2130109农林水支出—农业农村—农产品质量安全28.8万元，主要用于项目支出。

7.2130122农林水支出—农业农村—农业生产发展17.1万元，主要用于项目支出。

8.2130135农林水支出—农业农村—农业资源保护修复与利用310万元，主要用于项目支出。

9.2130148农林水支出—农业农村—渔业发展144.36万元，主要用于项目支出。

10.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出27.30万元。主要用于缴纳单位在职人员的住房公积金。

（二）级财力支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出327.98万元（基本支出327.98万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资102.1万元，主要用于在职职工基本工资支出；30102津贴补贴5.48万元，主要用于在职职工工作性津贴、生活性补贴、改革性补贴、艰苦边远地区津贴支出；30103奖金8.51万元，主要用于在职职工年终一次性奖、考核奖支出；30107绩效工资107.11万元，主要用于事业单位职工绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费33.29万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费18.52万元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费18.8万元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费6.87万元，主要用于在职职工工伤、失业保险缴费支出；30113住房公积金27.3万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

2.302商品和服务支出9.82万元（基本支出9.82万元，项目支出0万元），其中：30201办公费0.2万元，主要用于单位日常办公所需办公用品支出；30205水费0.2万元主要用于单位日常办公所需办公用水费支出；30206电费0.8万元主要用于单位日常办公所需办公用电费支出；30207邮电费0.8万元，主要用于日常电话费及移动专线接入费；30217公务接待费1万元，主要用于日常单位往来接待费支出；30299其他商品和服务支出2.14万元，主要用于慰问退休职工及职工体检费支出；30228工会经费4.14万元，主要用于职工福利费。

3.303对个人和家庭补助支出7.93万元（基本支出7.93万元，项目支出0万元），其中：30305生活补助7.93万元，主要用于遗属生活补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县农业技术推广服务中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县农业技术推广服务中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

富民县农业技术推广服务中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县农业技术推广服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.24万元，较上年减少1.33万元，减51.75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县农业技术推广服务中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

富民县农业技术推广服务中心2023年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待125人次。与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县农业技术推广服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.24万元，较上年减少1.33万元，下降84.7%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.24万元，较上年减少1.33万元，下降84.7%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。减少原因是2023年减少了公务用车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年富民县农业技术推广服务中心无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.农林水支出：指政府用于农林水事务支出。

2.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县农业技术推广服务中心2023年机关运行经费安排0万元,较上年增加0万元，增长0%，原因是我单位是事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富民县农业技术推广服务中心资产总额213.62万元，其中，流动资产152.69万元，固定资产58.33万元（固定资产原值314.92万元，累计折旧256.59万元，固定资产净值58.33万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.6万元（无形资产原值2.6万元，无形资产摊销1.87万元，无形资产净值0.73万元），其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012400232600400111

富民县农业技术推广服务中心20230309045959790