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中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共富民县委机构编制委员会是县委议事协调机构。中共富民县委机构编制委员会办公室作为县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，为正科级，列县委工作机关序列，归口县委组织部管理。主要职责：

1、贯彻执行党中央、省、市行政管理体制和事业单位管理体制，机构改革以及机构编制管理的政策、规章及办法；统一管理县级党委、人大、政府、政协、群众团体机关和事业单位的机构编制工作。

2、围绕中共富民县委、富民县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3、拟订全县行政管理体制建设和机构改革总体方案并组织实施；审核县委、县人大、县政府、县政协、各群众团体等机关机构改革方案。指导镇（街道）行政管理体制、机构改革以及机构编制管理工作。

4、拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案并组织实施；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导镇（街道）事业单位管理体制、机构改革以及机构编制管理工作。

5、负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出县级各部门行政编制分配及调整的建议；管理使用全县行政编制和事业编制总量。

6、审核中共富民县委、富民县人民政府各部门的职能配置与调整，协调中共富民县委、富民县人民政府各部门之间、以及与镇（街道）的职责分工。

7、审核富民县人大及其常务委员会、富民县政协机关，县级各群众团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

8、审核中共富民县委、富民县人民政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数；审核县级科级以下机构的设置与调整。

9、审核全县事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

10、负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；承担县级机关、事业单位、镇（街道）统一社会信用代码管理职责。

11、承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责县、镇（街道）各类机关、事业单位“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

12、负责县级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

13、承担中共富民县委机构编制委员会的日常工作。

14、完成县委和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：包括：综合科、机关科、事业科、登记管理科（富民县事业单位登记管理局），下设事业中心1个：富民县机构编制信息管理中心。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

2023年，县委编办将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，全面落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，巩固“当好排头兵”大讨论大竞赛活动成果，着力推进重点领域体制机制改革，不断强化机构编制管理，管好用活机构编制资源，为富民县经济社会发展提供体制机制保障。

1、树立全新理念，推进工作向纵深迈进。一是结合部门实际，作出专题部署，提出具体要求，着力抓好落实，迅速兴起学习宣传贯彻党的二十大精神的热潮。学好二十大报告原文，坚持用党的创新理论指导推动机构编制工作，加强县委编委决策事项统筹协调和督促落实，更好发挥县委编委办事机构参谋助手作用。二是坚定不移坚持党对机构编制工作的集中统一领导，切实认识到机构编制工作的政治性、人民性、战略性、权威性。规范“编内进人”“用编审核”的用人程序、严格编制总量，着力优化机构编制资源配置，推动编制资源向基层一线倾斜，破除编制“一核定终生”、分配之后归地区部门所有的观念。

2、增强改革意识，优化机构编制资源配置。一是逐条对照党的二十大报告研究、逐项分工落实，要求党员干部主动将所学党的二十大之精髓运用于各自工作实践中去，提高工作效率，解决实际问题。二是超前谋划党的二十大报告指出的体制机制改革任务，紧紧围绕完善党和政府机构职能体系，继续抓好机构改革和部门“三定”规定落实情况跟踪评估，加强领导限额和科级事业单位限额管理。三是继续完善空编集中管理，合理用好周转编，统筹盘活、用好沉淀和低效配置的编制资源，保障好全县经济社会发展大局的重点领域用编需求。健全完善机构编制实名制数据库，加强统计分析，更好的发挥机构编制在管理全流程中的基础性作用。

3、突出重点工作，抓好贯彻落实。一是认真落实省委《关于控住管好盘活全省机构编制的十二条措施》，持续推进机构编制督查整改“三年行动计划”。完善全县机构编制督查整改“两月一调度、半年一汇报、一年一总结”工作机制，确保超编整改工作圆满完成。二是开展机构改革实施情况调研评估，研究分析存在问题，提出对策建议，为下步深化改革夯实基础。三是推进重点领域改革。做好涉改部门“三定”规定制定及职能机构编制调整工作，协同推进疾病预防控制体系改革。配合政法领域全面深化改革和参公管理单位规范设置工作。四是创新机构编制管理优化资源配置，坚决用严控倒逼管理创新和挖潜增效，加强对重大民生、人才强县、营商环境、教育卫生等重点领域的机构编制优化配置，配合市级做好跨层级、跨区域、跨部门统筹调剂使用事业编制力度，不断创新事业编制管理。五是强化机构编制刚性约束，继续严控总量，坚决守住全县机构限额、编制总量“两个不突破”底线，持续清理查处机构编制“条条干预”，认真执行上级对事业单位管理、机构编制动议论证、审议决定、问责追责等制度文件规定，不断增强各级领导干部机构编制法治意识，提升机构编制工作科学化、规范化、法定化水平。六是持续推进机构编制实名制管理，规范基础数据，加强预警监测，提高实名制数据精准性、时效性。七是推进登记管理优化提升，健全完善事业单位登记服务指南，实行“不见面审批”，按照省委编办制定的规范事业单位登记管理相关政策，结合富民实际建立事业单位监管联动机制。

4、落实五种责任，着力加强和改进自身建设。一是强化学习教育。大兴学习之风，坚持集中学习制度，采取多种形式，组织党员干部认真学习党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，以及省、市、县重大决策部署、重要会议、领导重要讲话精神，教育广大党员干部进一步提高政治站位，牢固树立“四个意识”，严守党的政治纪律和政治规矩。大兴实干担当之风，熟悉党中央对各个方面工作的大政方针和决策部署，强化自我创新，掌握各方面专业知识，深入了解部门、地方和基层实际情况，突出实践实干实效，以钉钉子精神抓好落实，力戒形式主义、官僚主义，确保各项工作都体现中央要求、符合实际情况、符合人民群众利益。二是落实“一岗双责”。严格执行党章、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党问责条例》、中央八项规定等有关规定，坚决抵制“四风”问题。三是加强党员干部管理。严格机关管理，督促党员干部认真执行各项纪律，树立风清气正的机关形象；丰富机关文化生活，激发工作活力，增强凝聚力；加强业务培训，提高业务能力，促进工作落实。四是深入开展调查研究。聚焦工作中的重点、热点和难点问题，深入调查研究，把握新动向，了解新情况，解决新问题。五是超前思考新时代改进机构编制工作的路径举措，找准机构编制工作的突破点创新点，总结经验做法，研讨改进方法，营造比学赶超良好氛围。认真贯彻落实习近平总书记关于加强机关政治建设的指示要求，不断强化“组织口”意识，培育“组织口”作风，加强机构编制工作信息工作，利用新媒体广泛宣传机构编制工作情况及动态，努力打造政治强、业务精、作风优的机构编制干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制7人，工勤人员编制5人，事业编制2人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 187.65万元，其中：一般公共预算181.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0元，其他收入5.9万元。

与上年对比增加52.51万元，主要原因分析：一是2022年我办调入3名公务员纳入了2023年财政预算；二是2023年在职人员正常工资晋升，2023年奖励性绩效纳入财政预算，在职人员社会保障缴费增加。其他收入增加5.9万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 181.75万元，其中:本年收入181.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款181.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加55.35万元，主要原因分析：一是2022年我办调入3名公务员纳入了2023年财政预算；二是2023年在职人员正常工资晋升，2023年奖励性绩效纳入财政预算，在职人员社会保障缴费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 187.65万元。财政拨款安排支出 181.75万元，其中：基本支出181.75万元，与上年对比增加55.35万元，主要原因分析：一是2022年我办调入3名公务员纳入了2023年财政预算；二是2023年在职人员正常工资晋升，2023年奖励性绩效纳入财政预算，在职人员社会保障缴费增加；项目支出0万元，与上年对比增长0万元，主要原因分析我部门上年和今年项目支出为0万元，故2023年预算无变化。其他支出增加5.9万元，主要原因分析, 用非财政资金拨款购置固定资产增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080101社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）—行政运行（项）支出139.05万元，主要用于2023年中共富民县委机构编制委员会办公室10人的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出。

2、2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险（项）支出17.27万元，主要用于2023年中共富民县委机构编制委员会办公室10人的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、2101101卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）支出8.22万元，主要用于2023年中共富民县委机构编制委员会办公室8人的行政单位职工医疗保险支出。

4、2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）支出1.39万元，主要用于2023年中共富民县委机构编制委员会办公室2人的事业单位职工医疗保险支出。

5、2101103卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）支出6.07万元，主要用于2023年中共富民县委机构编制委员会办公室8人的公务员医疗补助支出。

6、2101199卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗支出（项）支出0.77万元，主要用于2023年中共富民县委机构编制委员会办公室10人的其他行政事业单位医疗支出。

7、2210201住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出14.87万元，主要用于2023年中共富民县委机构编制委员会办公室10人的住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组支出187.65万元（其中：基本支出181.75万元，项目支出0万元，其他支出5.9万元）。

1、 基本支出  187.65万元

（1）、301工资福利支出168.56万元，其中：基本工资（30101）40.20万元，主要用于发放职工的基本工资；津贴补贴（30102）51.55万元，主要用于发放职工的津贴补贴；奖金（30103）16.36万元，主要用于发放职工的年终一性奖；绩效工资（30107）10.68万元，主要用于在职事业人员绩效工资的发放；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）17.27万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；职工基本医疗保险缴费（30110）9.61万元，主要用于在职职工医疗保险缴费；公务员医疗补助缴费（30111）6.07万元，主要用于在职职工公务员医疗补助；其他社会保障缴费（30112）1.95万元，主要用于在职职工工伤保险缴费、失业保险缴费、残疾人就业保障金缴费；住房公积金（30113）14.87万元，主要用于缴纳职工的住房公积金缴费。

（2）、302商品和服务支出13.69万元，其中：办公费（30201）1.01万元，主要用于支持单位正常运转；邮电费（30207）0.10万元，主要用于保障开展日常工作电话费用支出；差旅费（30211）1.00万元，主要用于保障我办人员出差发生的城市间交通费、伙食补助费和市内交通费；会议费（30215）0.20万元，主要用于按照省市文件要求召开的会议会场租赁费用；培训费（30216）0.55万元，主要用于按照省市文件要求参加的培训费用；公务接待费（30217）0.50万元，主要用于单位间往来事务及开展工作时的公务接待支出；工会经费（30228）2.30万元，主要用于安排的工会经费；其他交通费用（30239）7.79万元，主要用于发放职工公务交通补贴和报销公务交通专项经费；其他商品和服务支出（30299）0.24万元，主要用于我办日常公用支出。

（3）、31002办公设备购置5.40万元，其中：台式计算机4台、金额5.20万元，普通电视设备（电视机）1台、金额0.15万元，复印纸25箱、金额0.50万元。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

中共富民县委机构编制委员会办公室2023年无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

中共富民县委机构编制委员会办公室2023年无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

中共富民县委机构编制委员会办公室2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.28万元，其中：政府采购货物预算0.28万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2023年没有因公出国（境）计划安排，所以因公出国（境）预算无变化。

（二）公务接待费

中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室2023年公务接待费预算为0.50万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为6次，共计接待70人次。

我部门2023年公务接待费与2022年保持一致，所以公务接待费预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我部门2023年公务用车保有量为0辆，所以2023年公务用车购置及运行维护费预算较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共富民县委机构编制委员会办公室2023年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2、职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3、职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4、公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5、住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共富民县委机构编制委员会办公室2023年机关运行经费安排13.69万元，与上年10.23万元对比增加3.46万元，增加33.82%，主要原因分析：1、2023年行政编制人员8名，2022年行政编制人员有6名，其他交通费用支出增加；2、2023年在职人员10名工会经费费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共富民县委机构编制委员会办公室资产总额4.63万元，其中，流动资产1.03万元，固定资产3.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.10万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.12万元，其中固定资产增加1.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2023年本级财力安排中共富民县委机构编制委员会办公室基本支出181.75万元，与上年对比增加55.35万元，增减变化的原因主要是：

1.2022年我办调入3名公务员纳入了2023年财政预算。

2.2023年在职人员正常工资晋升，2023年奖励性绩效纳入财政预算，在职人员社会保障缴费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2023年本级财力安排中共富民县委机构编制委员会办公室项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增减变化的原因主要是：主要原因分析我部门上年和今年项目支出为0万元，故2023年预算无变化。

中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室20230309054741958

监督索引号53012400376300111