监督索引号53012403200800100000

富民县文化和旅游局2023年预算公开目录（本级）

第一部分富民县文化和旅游局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分富民县文化和旅游局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

富民县文化和旅游局2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的文化、旅游工作方针政策，研究拟订全县文化和旅游政策措施。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，落实省、市旅游市场开发战略，指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

7.继承和发扬民族文化遗产，弘扬地方文化，负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物馆事业工作。

9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业融合发展。

10.承担文化和旅游市场的登记、备案、审批工作，组织文化和旅游行业管理人员及工作人员的法律法规和业务技能培训。

11.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

12.指导全县文化和旅游综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

13.指导和管理社会文化事业，指导各部门、各行业、各社会团体开展文化活动，指导各镇（街道）的文化和旅游工作。

14.指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织文化和旅游对外交流活动。

15.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

16.规范和监督文化、旅游行业秩序和服务质量；受理文化、旅游行业的举报投诉；维护文化、旅游行业经营者和消费者的合法权益；负责文化、文物、旅游统计工作；指导文化、旅游行业精神文明建设。

17.承担A级、AA级旅游景区的评定推荐工作及星级“农家乐”的评定与推荐工作。

18.履行安全生产监管职责。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”和“谁主管谁负责、谁审批谁负责”的原则，负责本行业领域的安全生产监管工作。

19.统筹、协调开展县级文化旅游活动。

20.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、文化科、旅游科、市场科（政策法规科）。

所属单位4个，分别是：

1.富民县文化旅游综合执法大队；

2.富民县文化馆；

3.富民县图书馆；

4.富民县博物馆。

（三）重点工作概述

我单位2023年度重点工作如下：

一是抓项目。围绕溶洞、热水、森林、草山、河谷自然资源，小水井、廖新学、杜天荣人文历史，绿色生态、四季水果农业特色，民族非遗、茶马古道文化遗产，全面梳理文旅资源，系统谋划包装项目，借智抓策划、借力搭平台、借势落项目。

二是抓配套。推进三产融合发展，整合乡村振兴、道路交通和农田水利建设、生态治理、人居环境提升各方面的项目资金，以“全旅游发展、全要素保障”的理念完善基础设施配套。推进农业景观化、工业景区化、旅游全域化，营造环境更优美、道路更通达、配套更完善、要素更齐全的旅游环境，打造绿美富民、畅游富民，提升游客的体验度。

三是抓业态。聚焦“接得住，留得下，玩得好”的目标，抓住“短途游，周边游”复苏的契机，瞄准主城客群，在夜间经济、周末游上下功夫，培育上河院观光工坊、娱乐、酒吧、民宿等业态，打造夜游文创街区；培育螳螂川沿岸火锅、烧烤等业态，打造滨河美食街区；拓展生态露营、温泉养生、农事体验新业态，设计各具特色的产品包。培育人无我有、人有我优的新业态，提升天马山—明熙苑片区—徐霞客游线—半山耕云田园综合体示范效应，提高以天马山为代表的年轻派对、轻奢、网红业态的规模和品质；培育以半山耕云为代表的农耕文化体验、劳动研学、夏令营等业态；借昆倘高速和轿子山旅游专线的交通及客流优势，培育散旦清龙湾乡村观光旅游和款庄温泉等业态，建成沿昆禄公路1条乡村旅游示范带的基础上，再沿轿子山旅游专线打造东部三镇示范带，推进全县生态风光、民族风情、美食风味等特色旅游资源“串珠成链”，着力塑造和推广区域性旅游品牌，争取创建市级乡村旅游示范县，打造“全时四季、宜游宜居近郊休闲首选地”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制5人，工勤人员编制2人，事业编制7人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入556.61万元，其中：一般公共预算254.23万元，政府性基金300万元，上年结转收入2.38万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：2022年部门财务总收入 388.45万元，增加168.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入减少21.93万元，主要原因是2022年调入3人，调出2人，退休1人;政府性基金预算收入增加300万元，主要原因是全部用于富民县文化馆、图书馆、博物馆租赁资金。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入556.61万元，其中:本年收入554.23万元，上年结转收入2.38万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款254.23万元（本级财力254.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款300万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2022年部门财政拨款收入 366.16万元，增加188.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入减少21.93万元，主要原因是2022年调入3人，调出2人，退休1人;政府性基金预算收入增加300万元，主要原因是全部用于富民县文化馆、图书馆、博物馆租赁资金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出556.61万元。财政拨款安排支出556.61万元（基本支出254.23万元，项目支出302.38万元），其中：基本支出254.23万元，与上年对比增加28.07万元，主要原因是2022年调入3人，调出2人，退休1人；项目支出302.38万元，与上年对比增加162.38万元，主要原因是用于富民县文化馆、图书馆、博物馆租赁资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2070101文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-行政运行（项）支出185.81万元。主要用于公共文化设施，艺术表演、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

2. 2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出23.87万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 2080801社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）—死亡抚恤（项）支出1.65万元。主要用于死亡抚恤支出。

4. 2101101卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）支出9.87万元。主要用于行政单位医疗支出。

5. 2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）支出3.4万元。主要用于事业单位医疗支出。

6. 2101103卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）支出8.79万元。主要用于事业单位医疗支出。

7. 2101199 卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗（项）支出1.08万元。主要用于事业单位医疗支出。

8. 2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出20.12万元。主要用于住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出254.23万元，项目支出300万元）。

1. 301工资福利支出234.04万元（基本支出234.04万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资60.76万元，主要用于单位职工基本工资支出；30102津贴补贴60.52万元，主要用于单位职工津贴补贴支出；30103奖金20.11万元，主要用于单位职工奖金支出；30107绩效工资21.91万元，主要用于单位职工绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费23.87万元，主要用于单位职工养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费13.28万元，主要用于单位职工医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费8.79万元，主要用于单位职工医疗保险缴费；30112其他社会保障缴费4.67万元，主要用于单位职工其他社会保障缴费；30113住房公积金20.12万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

2.302商品和服务支出318.54万元（基本支出18.54万元，项目支出300万元），其中：30201办公费1万元，主要用于单位办公费支出；30205水费0.55万元，主要用于单位水费支出；30207 邮电费0.22万元，主要用于保障日常办公的座机内网月租服务费支出；30211差旅费0.6万元；30213维修（护）费0.51万元；30214租赁费300万元，主要用于富民县文化馆、图书馆、博物馆租赁资金支出；30215会议费0.5万元；30217公务接待费1万元；30228工会经费2.99万元，主要用于单位职工福利支出；30231公务用车运行维护费1.2万元，主要用于公务用车维护；30239其他交通费9.97万元，主要用于其他交通费用。

3. 303对个人和家庭的补助1.65万元（基本支出1.65万元，项目支出0万元），其中：30305生活补助1.65万元，主要用于对个人和家庭的补助支出。

五、对下专项转移支付情况

富民县文化和旅游局无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县文化和旅游局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.2万元，较上年增加0万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县文化和旅游局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：富民县文化和旅游局2023年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无增减变化。

（二）公务接待费

富民县文化和旅游局2023年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，预计国内公务接待批次为40次，共计接待500人次。

增减变化原因：履行勤俭节约原则，2023年公务接待费预算标准与上年相比增加0%。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县文化和旅游局2023年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：富民县文化和旅游局2023年公务用车保有量为1量，无公务用车购置费，电影公司公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县文化和旅游局2023年度无重点项目。部门项目支出预算1项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县文化和旅游局2023年机关运行经费安排18.53万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加9.96万元，主要原因分析：2022年人员调入3人，调出2人，所以较上年相比增加9.96万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富民县文化和旅游资产总额151.87万元，其中，流动资产140.51万元，占比92.52%；固定资产11.19万元，占比7.4%；对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.17万元，占比0.1%；其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少82.71万元，其中固定资产减少4.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012403200800100111

富民县文化和旅游局2023年预算公开表（本级）20230309105334484