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富民县司法局2023年预算公开目录

第一部分 富民县司法局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县司法局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

富民县司法局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担县委全面依法治县委员会办公室日常工作，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作；统筹协调全面依法治县工作，坚持依法治县、依法执政、依法行政共同推进；负责拟订全面依法治县规划、计划并组织实施；抓好全县各级各部门全面依法治县各项具体工作的贯彻落实和督促检查；统筹推进严格执法、公正司法、全民守法，协调推进中国特色社会主义法治体系和法治县建设等工作。2.负责拟订全县法治政府建设工作中长期规划、年度计划并组织实施，对执行情况进行监督检查；审查确认并公告县级行政执法主体资格；负责全县行政执法人员的资格审查、培训和执法证件管理。3.指导、监督县政府各部门、镇（街道）人民政府（办事处）依法行政工作。4.负责县委、县政府法律顾问室的日常工作。5.承担统筹规划法治社会建设的责任；负责依法治县规划和法治宣传教育规划的拟订和组织实施，抓好普法工作落实；组织指导、监督全县各级各部门、各行业的法治宣传教育、依法治理和法治创建工作。6.指导镇（街道）司法行政工作；管理人民调解、县“大调解”中心等工作；指导全县社会矛盾调处及人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所规范化建设。7.负责管理和开展全县的社区矫正工作；抓好刑释解教人员的安置帮教工作；承担县社区矫正工作领导小组办公室职能。8.负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源；指导、管理全县的律师、公证、基层法律服务工作。9.负责法律援助工作；指导、监督、管理“148”法律援助专用电话建设和服务等工作。10.贯彻执行党和国家司法行政工作方针、政策和法律、法规；拟订全县司法行政工作的具体贯彻实施意见，编制全县司法行政工作的中长期规划、年度计划并组织监督实施。11.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、政治处、普法与依法治理科、公共法律服务管理科、社区矫正工作科、基层科、行政执法监督科、行政复议与应诉科。下属单位8个，分别是：

1.富民县司法局永定司法所（派出机构）

2.富民县司法局大营司法所（派出机构）

3.富民县司法局罗免司法所（派出机构）

4.富民县司法局赤鹫司法所（派出机构）

5.富民县司法局东村司法所（派出机构）

6.富民县司法局款庄司法所（派出机构）

7.富民县司法局散旦司法所（派出机构）

8.富民县法律援助中心（参公管理事业单位）

（三）重点工作概述

1.着眼长效，全速推进全面依法治县工作。一是抓好依法治县统筹协调工作。二是建立健全监督检查制度，加强对法治建设成效进展情况的督促检查。二是不断巩固法治政府建设示范创建工作成果，以示范抓带动，以示范项目水平提升推进法治政府建设工作向更高水平迈进。

2.紧抓重点领域，全面加强普法依法治理。一是创新科学谋划好“八五”普法，增强普法工作实效。二是认真落实好“谁执法谁普法”普法责任制。三是开展各类主题宣传活动，形成德治和法治、阵地和活动结合的普法格局。

3.聚焦法治引领，全面提升依法行政能力。一是抓好落实法律顾问工作及“自由裁量”等工作制度，加强行政执法队伍建设及人员管理，促进严格规范公正文明执法。促进行政复议工作依法依规开展，确保行政救济途经畅通，有效维护社会公共利益。二是抓好“互联网+公证服务”质量提升整改，提升“公证云”网络办证平台质量，进一步优化法治营商环境。三是补齐短板，抓好行政负责人出庭应诉能力培训工作，提升能力素质水平。

4.筑牢基层防线，助力社会稳定。一是全面总结夯实坚持发展“枫桥经验”实现矛盾不上交三年行动工作成效，深化人民调解工作，努力将矛盾化解在基层。二是继续抓好扫黑除恶专项斗争工作。

5.规范社区矫正工作，强化特殊人群稳控监管。一是规范社区矫正对象的管理、教育、考核、奖惩、解除矫正等各个环节的工作流程，坚决防止脱管漏管。二是将社区矫正帮扶教育工作不断推陈出新，形成有特色的社区矫正工作。三是继续推进矫正人员审前调查评估工作，促进评估公正性。

6.服务经济社会，提供优质高效的公共法律服务。一是积极发挥公共法律服务平台的作用，为全县的人民群众提供普惠的法律服务。二是拓展公证法律服务领域，为我县的经济发展和社会稳定提供优质高效公证法律服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

根据保密法律法规和国家有关规定，富民县司法局人员编制及实有情况为涉密信息。按照预算公开有关规定，涉密信息在预算说明及附表中不予公开。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入915.51万元，其中：一般公共预算855.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结转结余59.77万元。

与上年对比部门财务总收入增加117.37万元，其中：一般公共预算比上年增加78.98万元，增加10.17%；其他收入减少21.38万元，减少100%。上年结转结余59.77万元，增加100%。增加的主要原因是公共安全支出和人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入855.74万元，其中:本年收入855.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入855.74万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营收益财政拨款收入0万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加78.98万元，增加10.17%，其中：一般公共预算比上年增加78.98万元，增加10.17%。增加的主要原因是公共安全支出和人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出915.51万元（含上年结转59.77万元）。财政拨款安排支出915.51万元，其中：基本支出814.74万元，与上年对比增加77.99万元，增加10.59%，增加的主要原因是在职人员增加导致社保、公积金等人员经费增加；项目支出100.77万元，与上年对比增加60.77万元，增加的主要原因是今年增加了政府法律顾问费和人民调解“以奖代补”项目经费支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2040601公共安全支出－司法－行政运行621.39万元，主要用于保障人员工资和机构正常运转支出。

2040604公共安全支出－司法－基层司法业务0.77万元，主要用于及基层司法所业务支出。

2040607公共安全支出－司法－公共法律服务9.97万元，主要用于法律援助经费、公共法律宣传册印刷支出。

2040699公共安全支出－司法－其他司法支出90.03万元，主要用于政府法律顾问费支出和人民调解“以奖代补”补助资金支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出61.44万元，主要用于保障人员基本养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出12.98万元，主要用于退休人员职业年金缴费支出。

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出0.83万元，主要用于退休人员死亡抚恤支出。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗38.28万元，主要用于保障人员基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助25.42万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出2.79万元，主要用于职工其他医疗支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金51.61万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

经济分类科目分组支出（其中：一般公共预算基本支出814.74万元、项目支出100.77万元）。

1.301工资福利支出739.44万元（基本支出739.44万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资147.62万元，主要用于职工按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资等。30102津贴补贴259.68万元，主要用于按规定发放在职人员的津贴、补贴。30103奖金65.31万元，主要用于发放机关工作人员年终一次性奖金；30108机关事业单位基本养老保险61.44万元，主要用于缴纳职工基本养老保险；30109职业年金缴费12.98万元，主要用于退休人员职业年金缴费；30110职工基本医疗保险38.28万元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险。30111公务员医疗补助缴费25.42万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费7.82万元，主要用于缴纳职工失业、工伤、生育等社会保险；30113住房公积金51.61万元，主要用于缴纳职工住房公积金。30199其他工资福利支出69.29万元，主要用于劳务派遣人员工资支出。

2.302商品和服务支出109.47万元（其中：一般公共预算中基本支出68.47万元，项目支出41万元。其中：30201办公费5万元，主要用于单位日常办公等费用支出；30202印刷费支出3万元，主要用于单位印刷费支出；30205水费0.8万元，主要用于单位水费等支出；30206电费0.8万元，主要用于单位电费等支出；30207邮电费1万元，主要用于单位电话费、网络费、邮寄费等支出；30211差旅费0.8万元，主要用于出差费用支出；30213维修（护）费4万元，主要用于30215会议费0.8万元，主要用于单位召开会议开支的相关费用；30216培训费4万元，主要用于单位发生的与培训相关的费用；30217公务接待费0.7万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用；30226劳务费41万元，主要用于支付给外单位和个人的劳务费用（法律顾问费、法律援助办案补助）等支出；30228工会经费7.36万元，主要用于职工工会经费支出；30231公务用车运行维护费4.5万元，主要用于保障单位车辆运行产生的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。30239其他交通费用35.11万元，主要用于单位除公务用车运行维护费以外的交通费用，如公务交通补贴、租车费用等支出；30299其他商品和服务支出0.6万元，主要用于诉讼费、广告宣传费等支出。

3.303对个人和家庭补助0.83万元（其中：基本支出0.83万元，项目支出0万元），其中：30305生活补助0.83万元，主要用于遗属生活补助的死亡抚恤等费用。

4.310资本性支出6万元，其中：31002办公设备购置6万元，主要用于开展办公设备、装备等购置。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县司法局2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县司法局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

富民县司法局2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县司法局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.2万元，较上年减少1.2万元，下降18.75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县司法局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

富民县司法局2023年无因公出国（境）安排，与上年情况一致，因此，因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县司法局2023年公务接待费预算为0.7万元，较上年减少0.3万元，下降30%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

减少的原因主要是我单位按照中央八项规定，严格按照接待范围和标准，根据单位近年实际情况降低公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县司法局2022年公务用车购置及运行维护费为4.5万元，较上年减少0.9万元，下降16.67%。其中：公务用车购置费0万元，同上年一致；公务用车运行维护费4.5万元，较上年减少1.4万元，下降24.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

公务用车购置及运行维护费下降的原因是：公务用车运行维护费下降是因为新购置的车辆为新能源车，我单位根据实际情况降低公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：县级法律援助经费。项目年度绩效目标：健全法律援助便民服务工作网络，完善法律援助便民利民措施，构建法律援助服务平台，开展法律援助宣传，扩大法律援助宣传覆盖面。服务承诺制、援助公开制，逐步实行网上受理、申请，简化审查程序，逐步建立援助对象动态数据库。

（二）项目名称：政府法律顾问专项经费。项目年度绩效目标：聘请政府法律顾问、为政府在行政管理中的重大决策、重大行政行为提供法律依据、为决策论证提出审查意见、参与规范性文件的审查、参与项目、合同协议审查、代理非诉案件等，进一步促进法治政府建设。

（三）项目名称：其他人员支出经费。项目年度绩效目标：维护编外人员正常运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县司法局2023年机关运行经费安排68.47万元，与上年对比增加2.94万元，增加4.49%。增加的主要原因是人员调入基本运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富民县司法局资产总额310.79万元，其中，流动资产153.8万元，占资产总额的49.49%(含银行存款18.89万元、占12.28%，其他应收款净额133.94万元，占87.09%，存货0.97万元，占0.63%)，固定资产净值71.05万元，固定资产净值占资产总额的22.86%。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产85.94万元，占资产总额的27.65%，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产76项，报废资产账面原值23.7万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

与上年相比，本年资产总额减少39.3万元，减少11.23%。减少的原因是年末银行存款减少，相应资产总额减少。其中，固定资产净值与上年相比减少18.29万元。减少的原因主要是报废了一批办公设备。无形资产净值与上年相比减少1.86万元。减少的原因主要是累计摊销。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数。

监督索引号53012400131500111

富民县司法局2023年预算公开表20230310093726300