监督索引号53012403200800400000

富民县博物馆2023年预算公开目录

第一部分 富民县博物馆2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县博物馆2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

富民县博物馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

博物馆是一个不可忽略的代表着当地历史文化风味的所在。提供给人的不仅仅是一种物化的汇集与并置，同时也是一种精神性的集聚。在博物馆里，不同的收藏理念和展品来源会赋予博物馆完全不同的风貌。博物馆是加固历史保留文化，更好的保存文物展示文物。为社会发展提供服务，对公众开放以学习教育娱乐为目地的场所。是市民、游客认识城市历史、感悟城市辉煌的窗口。为中小学生丰富家乡历史文化知识，开展第二课堂教育的理想场所。博物馆，可以领略城市历史文化底蕴 ，感受精致和谐、大气开放的新时代人文精神。博物馆的开馆，将在保障公民基本文化权益，提高公民文化素养，加强公民思想道德建设中起到重要作用。为我市广大青少年提供了丰富的第二课堂，我们相信随着博物馆展览业务的不断开展，其公众教育职能将得到充分的发挥，必将为我市的先进文化与和谐社会建设发挥重要作用。博物馆是征集、典藏、陈列和研究代表自然和人类文化遗产的实物的场所，并对那些有科学性、历史性或者艺术价值的物品进行分类，为公众提供知识、教育和欣赏的文化教育的机构、建筑物、地点或者社会公共机构。博物馆是非营利的永久性机构，对公众开放，为社会发展提供服务，以学习、教育、娱乐为目的。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

县博物馆把学习好、宣传好、贯彻好党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务。牢牢把握“两个健康”工作主题。组织全馆职工深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。深化党的理论武装，丰富学习形式，提高学习质量，坚持学用结合，提升学习效果，认真贯彻习近平总书记重要讲话、指示批示精神和党中央、国务院决策部署。深入推进习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神的贯彻落实，将其中蕴含的深刻内涵、核心要义转化为统领文物事业发展的基本遵循。全面贯彻落实党中央、国务院关于文物工作的决策部署，更好发挥文物工作在服务国民经济和社会发展大局中的积极作用。2023年计划做好以下工作：

1.加快实施文物修复项目，保障文物安全；

2.积极开展主题宣传活动，发挥教育功能；

3.高度重视人才队伍建设，提供智力支撑；

4.切实加强安全保卫工作，保证安全运行；

5.启动展厅建设工程，完善场馆建设；

6.宣传文物保护，开展文物征集工作；

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入171.48万元，其中：一般公共预算171.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2022年财务总收入75.91万元，增加95.56万元，主要原因为市级补助增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入171.48万元，其中:本年收入88.97万元，上年结转收入82.51万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款171.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加13.06万元，主要原因为市级补助增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 171.48万元。财政拨款安排支出 171.48万元，其中：基本支出86.97万元，与上年对比基本支出75.91万元，增加13.06万元，主要原因为市级补助增加。；项目支出0万元，与上年对比与上年对比无差异。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2070201文化旅游体育与传媒支出（类）-文物（款）-行政运行（项）支出59万元。主要用于行政运行方面的支出。

2.2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.8万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）支出4.33万元。主要用于事业单位医疗支出。

4.2101103卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）支出3.28万元。主要用于事业单位医疗支出。

5.2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出6.3万元。主要用于住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出84.02万元，项目支出0万元）。

1.301工资福利支出84.02万元（基本支出84.02万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资21.47万元，主要用于单位职工基本工资支出；30102津贴补贴1.57万元，主要用于单位职工津贴补贴支出；30103奖金1.79万元，主要用于单位职工奖金支出；30107绩效工资28.24万元，主要用于单位职工绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费7.78万元，主要用于单位职工养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费4.33万元，主要用于单位职工医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费3.27万元，主要用于单位职工医疗保险缴费；30112其他社会保障缴费1.41万元，主要用于单位职工其他社会保障缴费；30113住房公积金6.31万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

2.302商品和服务支出87.46万元（基本支出87.46万元，项目支出0万元。），其中：（30201办公费11.05万元，主要用于单位办公费支出；30205水费0.35万元，主要用于单位水费支出；30206电费0.11万元，主要用于单位电费支出；30217公务接待费0.5万元，主要用于单位公务接待支出；（30227委托业务费74.01万元，主要用于单位委托业务支出；30228工会经费1.15万元，主要用于单位工会支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2023年度无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2023年度无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我单位2023年度无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县博物馆2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县博物馆2023年因公出国（境）费预算为0万元，较无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富民县博物馆2023年公务接待费预算为0.5万元，较上年无变化，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县博物馆2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化，公务用车购置费0万元，较上年无变化，公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县博物馆2023年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县博物馆2022年机关运行经费安排2.95万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加1.17万元，主要原因分析：2022年有1名新入职职工和1名调入人员，办公费增加，所以较上年相比增加1.17万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富民县博物馆资产总额96.48万元，其中，流动资产14.52万元、占比15.05%，固定资产81.82万元（固定资产累计折旧11.64万元，占比12.06%；固定资产净值81.93万元，占比84.91%），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.14万元（无形资产累计摊销0.24万元、占比58.33%，无形资产净值0.14、占比55.27%），其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少132.44万元，其中固定资产减少11.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012403200800400111

004008006富民县博物馆20240111100630426