监督索引号53012400232600500000

富民县农机管理服务中心2023年预算公开目录

第一部分 富民县农机管理服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县农玑管理服务中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

富民县农机管理服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

抓好农业机械推广管理工作；根据省市安排做好实验、推广项目积极争取项目，资金加强县、乡镇农机站、自身建设、推进我县农业机械化进程；根据省、市农机部门安排，提出年度实验推广计划，并编写技术工作总结上报有关部门；负责抓好《云南省农业机械管理暂行条例》的贯彻实施，做好行政执法工作；督查县、镇（街道）农机站做好农机监理、农用机械培训工作，抓好农机安全生产；深入基层调查研究，帮助解决存在的问题，及时向局领导提出建议，为领导决策提供依据。

（二）机构设置情况

我单位未设置内设机构。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

抓好农业机械推广管理工作；根据省市安排做好实验、推广项目积极争取项目，资金加强县、乡镇农机站、自身建设、推进我县农业机械化进程；根据省、市农机部门安排，提出年度实验推广计划，并编写技术工作总结上报有关部门；负责抓好《云南省农业机械管理暂行条例》的贯彻实施，做好行政执法工作；督查县、镇（街道）农机站做好农机监理、农用机械培训工作，抓好农机安全生产；深入基层调查研究，帮助解决存在的问题，及时向局领导提出建议，为领导决策提供依据。

1.农机农田作业。严格按照主管部门的年度安排部署，抓紧抓好农机农田作业，做到早谋划、早安排、早部署、早落实，积极动员组织县、乡农机技术人员深入各镇（街道办）、村社生产一线，指导农机手做好农机具保养、调试和检修，投入机耕、机耙、整地、抗旱、植保等高强度作业；对安全生产进行监督检查；认真统计农机作业任务完成情况等工作。

2.农机购置补贴惠农工作。贯彻落实好国家农机购置补贴政策，确保购机补贴政策规范、高效、廉洁实施，计划完成补贴资金30万元。

3.农机教育培训工作。坚持送教下乡，农机技术送到农村，服务到农民，开展农机实用技能培训。全年计划培训人数200人。

4.农机新机具、新技术推广。围绕农业产业结构调整，根据农业生产需求，争取上级支持，引进先进适用的农机具进行推广应用，力求加快促进山区半山区农业机械化发展。

5.抓实抓好农机安全监理工作。坚持“预防为主、加强监管、落实责任”的方针和“文明监理优质服务”的宗旨，做好拖拉机注册登记、年度检审、驾驶员换证等监理业务工作。提高拖拉机的挂牌率、审验率和驾驶人持证率，降低农机事故率，保障农机安全生产。

6.农机产品质量投诉受理及安全生产监管。严格按照《农业机械质量投诉监督管理办法》，认真做好农机产品质量投诉受理工作，维护农业机械所有者、使用者和生产者的合法权益；贯彻落实《农业机械安全监督管理条例》，切实抓好农机安全监管责任，确保农机安全为农服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休 0人，退休 8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入318.24万元，其中：一般公共预算280.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余37.45万元。

与上年对比增加29.21万元，主要原因是2021年调整工资标准，2023社保费缴费基数增加，预算社保费增加，工资支出增加，预算支出人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入318.24元，其中:本年收入 280.79万元，上年结转收入37.45万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 280.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加29.21万元，主要原因一是2021年调整工资标准，2023社保费缴费基数增加，预算社保费增加，工资支出增加，预算支出人员经费增加；二是2023年将有2人退休，预算职业年金支出。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 318.24万元。财政拨款安排支出 280.79万元，其中：基本支出 280.79万元，与上年对比增加29.21万元，主要原因2021调整工资标准，2023社保费缴费基数增加，预算社保费增加，工资支出增加，预算支出人员经费增加。项目支出37.45万元，与上年对比增加37.45万元。

(一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出26.13万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出16.41万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出2.02万元，2101102事业单位医疗支出12.51万元，2101103公务员医疗补助11.02万元，主要用于单位在职及退休人员医疗保险缴费支出。

3.2130101农林水支出—农业农村—行政运行支出27.78万元，2130104事业运行支出162.37万元，主要用于本单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、遗属补贴及商品和服务等方面的公用基本支出。

4.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出21.19万元。主要用于缴纳单位在职人员的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组（其中：基本支出280.79万元，项目支出37.45万元）。

1.301工资福利支出269.55万元（基本支出269.55万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资78.33万元，主要用于在职职工基本工资支出；30102津贴补贴19.74万元，主要用于在职职工工作性津贴、生活性补贴、改革性补贴、艰苦边远地区津贴支出；30103奖金9.55万元，主要用于在职职工年终一次性奖支出；30107绩效工资67.86万元，主要用于事业单位职工绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费26.13万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出；30109职业年金缴费16.41万元，主要用于职业年金缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费14.54万元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费11.02万元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费4.78万元，主要用于在职职工工伤、失业保险缴费支出；30113住房公积金21.19万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

2.302商品和服务支出22.69万元（基本支出22.69万元，项目支出0万元），其中：30201办公费1.71万元，主要用于单位日常办公所需办公用品支出；30205水费0.20万元，主要用于单位办公室饮用水支出；30206电费0.30万元，主要用于支付单位办公用电支出；30207邮电费0.55万元，主要用于单位办公室电话费及网络费支出；30211差旅费0.20万元，主要用于单位职工出差费用；30213维修（护）费0.2万元，主要用于单位日常开支的固定资产及网络信息系统的修理维护费；30215会议费0.5万元，主要用于单位会议期间按规定开支的各种费用；30216培训费10.4万元，主要用于新型职业农民技能培训；30217公务接待费1.00万元，主要用于日常单位往来接待费支出；30226劳务费0.05万元，主要用于支付临时用工费用；30228工会经费3.22万元，主要用于职工福利费支出；30231公务用车运行维护费1.40万元，主要用于单位公务用车日常油料、修理、保险等运行维护费支出；30239其他交通费1.98万元，主要用于发放公务交通补贴支出；30299其他商品和服务支出0.98万元，主要用于上述科目未包括的日常公用支出。

3.303对个人和家庭补助支出26万元（基本支出0万元，项目支出26万元），其中：30310个人农业生产补贴26万元，主要用于农户购置农业机械补贴。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

富民县农机管理服务中心无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县农机管理服务中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

富民县农机管理服务中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，未编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县农机管理服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.40万元，较上年1万元，减少29.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县农机管理服务中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

富民县农机管理服务中心2023年公务接待费预算为1万元，较上年减少1万元，减少50%。国内公务接待批次为20次，共计接待125人次。与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县农机管理服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为1.4万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.4万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因公务用车运行维护费预算标准与上年不同，所以公务用车运行维护费较上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县农机管理服务中心2023年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.农林水支出：指政府用于农林水事务支出。

2.农业保险保费补贴：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

3.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县农机管理服务中心为事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富民县农机管理服务中心资产总额5.82万元，其中，流动资产0.63万元（货币资金0.63万元），占比10.82%，非流动资产5.19万元（固定资产原值61.71万元，累计折旧57.86万元，固定资产净值3.84万元，无形资产原值11.26万元，无形资产摊销9.91万元，无形资产净值1.35万元），占比89.18%，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2022年决算编制后才能统计汇总，因此，将在公开2022年部门决算时一并公开部门截止2022年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53012400232600500111

富民县农机管理服务中心预算公开20230310095535806