富民县城市管理局2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

2023年清扫保洁购买服务专项经费

二、立项依据

富民县城市管理局2023年清扫保洁经费支出项目主要用于保障城市环境卫生管理工作的正常开展，达到环卫设施完好、保持县城环境卫生的干净整洁，城市管理有序，按照昆明主城标准管理富民辅城提供坚实保障。同时，环卫站安排人员对县城环境卫生工作进行巡查、检查，依照《昆明市城市市容和环境卫生管理条例》对乱泼乱倒等违反的行为予以纠正和劝阻，提高市民的环境卫生意识，增进市民对环卫工作的理解和支持。

三、项目实施单位

富民县城市管理局

四、项目基本概况

富民县城市管理局2023年清扫保洁购买服务专项经费全年预算950.00万元，由富民城建开发投资有限公司和天津领军环保科技有限公司来进行购买服务，主要用于全县环卫工作的正常开展。

五、项目实施内容

富民县城市管理局2023年清扫保洁购买服务专项经费目主要用于发放180名环卫工人工资、环卫基础设施日常维护、33辆环卫专用车日常养护、县城26座公厕免收费的管理及维护费。

六、资金安排情况

资金来源为财政全额拨款，全年预算950.00万元，由城管局按月拨付资金到富民县产业投资开发有限公司。

七、项目实施计划

1、环卫工人工资支出

环卫工人共分8个工种，负责垃圾收集、道路保洁、公厕管理等工作，环卫工人全年工资支出预算为553.16万元。

2、环卫作业车辆燃修费支出

现有环卫保洁专用车辆33辆（其中：租赁9辆），燃油车辆21辆，新能源车12辆。全年环卫车辆燃修预算支出共计 295.99万元。

（一）车辆燃油费：21辆燃油车，每月燃油费用为8万元，全年燃油费预算支出96万元。

（二）新能源车辆充电费：12辆新能源车，每辆用用电量15度，折合费用7.5元，每月12辆新能源车充电费用0.27万元，全年新能源车充电费预算支出3.24万元。

（三）车辆维修、维护费：每月车辆维修、维护费3.5万元，全年车辆维修、维护费预算支出42万元。

（四）车辆保险费：每辆环卫作业车辆按7500元/辆/年的标准测算，33辆环卫作业车辆全年车辆保险费，预算支出24.75万元。

（五）环卫作业车辆租赁费：9辆环卫作业车辆年租赁费130万元。

3、环卫设施维护支出

县范围内设置垃圾中转（收集）站2座，道路果皮箱536只，垃圾收集箱体53只，全年环卫设施维护费支出9.65万元。

垃圾中转（收集）站日常维护费：县城范围内设垃圾中转站1座、垃圾收集站1座，城北垃圾中转站需定期进行液压系统维护、机油更换、除臭消毒药剂更换等，每年需日常维护费用6万元。城南垃圾收集站需定期进行消杀、冲洗等，每年需日常维护费用1万元。全年垃圾中转（收集）站日常维护费预算支出7万元。

垃圾收集箱体日常维护费：县城范围内设置果皮箱53只，每年需进行修补、焊铆、更换易损件和防锈漆喷涂等日常维护，每只垃圾收集箱体每维护费500元，全年垃圾收集箱体维护费预算支出2.65万元。

4、公厕维护费支出

现有环卫直管公厕26座，按“三无三有”标准进行管理维护，公厕管护费用预算支出91.2万元。

（一）公厕水电费：26座公厕，每座公厕每月水电费用支出500元，月水电费用支出1.3万元，全年水电费预算支出15.6万元。

（二）公厕设施维护费：26座公厕，每座公厕洁具、给排水管道、水龙头、阀门、隔板、洗手台等损坏维护，每座公厕每月维护费450元，月公厕设施维护费用支出1.17万元，全年维护费预算支出14.04万元。

（三）公厕“三有”费：26座公厕，公厕每天使用的手纸、洗手液、香薰、芳香球、消杀药剂支出，1710元/座/月，月支出5.13万元，全年经费61.65万元。

八、项目实施成效

该项目的实施保持县城环境卫生的干净整洁，县城建成区18条街道，清扫保洁面积58.38万平方米，道路清洁率达到100%。县城日产生活垃圾40吨，做到日产日清，集中收集处理率常年保持在100%，公众满意度100%。

富民县城市管理局2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

2023年垃圾处置费项目

二、立项依据

富民县城市管理局2023年垃圾处置费项目主要用于保障县城环境卫生的干净整洁，做到日产日清，集中收集处理率常年保持在100%，确保垃圾无害化处理率达90%以上。

三、项目实施单位

富民县环境卫生管理站

四、项目基本概况

富民县城市管理局2023年垃圾处置费项目主要由富民县环境卫生管理站实施，与昆明鑫兴泽环境资源产业有限公司签订了垃圾处置协议，由该企业负责进行无害化处理。

五、项目实施内容

2023年预计县城建成区、永定街道、大营街道产生生活垃圾22444.41吨，集中清运至垃圾焚烧发电厂处置，垃圾无害化处理率达98%以上，公众满意度达到90%。

六、资金安排情况

资金来源为财政全额拨款，全年预算230.00万元，由城管局按照每月实际处置量拨付资金。

七、项目实施计划

项目资金采用实报实销，按照每月实际产生的费用到财政局进行审批，项目资金主要用于垃圾清运费、机械台班费、垃圾处置费等。

八、项目实施成效

该项目的实施保持县城环境卫生的干净整洁，垃圾处理率、无害化处理率达到98%。

富民县城市管理局2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

2023年富民县公共绿地养护管理项目

二、立项依据

富民县城市管理局2023年公共绿地管养项目目标任务：一是新增城市绿地4公顷，其中：公园绿地2公顷，其他绿地2公顷；二是新建花卉主题小游园1个；三是提升改造花卉主题公园1个；四是按照“建管并重”的原则，做好日常养护管理；五是开展园林式居住区（单位）评比工作。2023年至少评出2家园林式居住区（单位）；六是开展年度绿化普查建档工作；七是做好国家园林县城复查的各项准备工作；八是完成银杏广场项目建设，建设面积0.004平方公里。

三、项目实施单位

富民县园林绿化管理中心

四、项目基本概况

2023年由政府投资养护管理的公共绿地项目主要由富民县城市管理局下属事业单位富民县园林绿化管理中心负责组织实施。年初，县城管局严格按照程序与富民盛瑞源园林绿化有限公司、昆明格远园林绿化有限公司签订了绿化养护管理合同，由两家管养公司负责建成区内公共绿地的养护管理工作。

五、项目实施内容

2023年预计政府投资养护公共绿地面积共129031.61平方米，行道树共计6281株。乙方按照行业规范和标准，认真组织实施绿化养护管理合同内容。确保作业质量、安全生产均达标，接受行政主管部门的检查、监督和考核。负责承担政府公益性、指令性任务及本方案范围内节庆、重大活动、突发事件的应急处置工作。甲方负责监督乙方履行合同规定的养护管理工作。根据国家的相关法律、法规、各级政府地方性政策指导、督促、检查、考核和协调园林绿化养护管理和维护作业工作。

六、资金安排情况

资金来源为财政全额拨款，全年养护预算100.00万元。由城管局按照合同约定内容拨付资金。

七、项目实施计划

按照合同要求，乙方开展县城公共绿地的日常养护管理工作，甲方按照合同要求支付绿化养护管理费。

八、项目实施成效

该项目的实施巩固和提高绿化建设成果，保持现有绿化景观效果，城市品质不断改善，生态环境稳步提升，人民幸福指数持续高涨，“种下梧桐树、引来金凤凰”为富民县经济社会发展夯实基础。

富民县城市管理局2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

2023年城市维护专项经费项目

二、立项依据

县城是县域经济发展的第一引擎，是新型城镇化的重要载体，也是联系大中城市、小城镇和广大农村的重要桥梁纽带。建设"美丽县城"对于富民县加快新型城镇化建设、促进县域经济发展、推动全域旅游、实施乡村振兴战略、争当全国生态文明建设排头兵、建设中国最美丽省份具有重大战略意义。

三、项目实施单位

富民县城市管理局

四、项目基本概况

富民县城市管理局2023年城市维护专项经费项目主要用于保障城管执法工作的正常开展、市政设施的日常维护、缴纳2023年路灯电费和我县建成区内18条主要道路，1240盏路灯的日常维护保养。

五、项目实施内容

富民县城市管理局2023年城市维护专项经费项目主要用于抓实城市管理工作，提升综合管控能力。（1）做好日常巡查管理，保持市容环境秩序规范车辆停放秩序，保障城市道路畅通。（2）深入开展“六乱”治理，提升城市整体形象。（3）加大城市道路管理，保障市政设施完好。（4）强化渣土管理，加大处罚力度。（5）开展户外广告整治，美化净化城市环境。（6）加大违法建筑查处力度，严控违法建设行为。

六、资金安排情况

资金来源为财政全额拨款，全年预算130.00万元,其中路灯电费项目安排资金80.00万元，维修维护费项目安排资金50.00万元。

七、项目实施计划

项目资金采用实报实销，按照每月实际产生的费用到财政局进行审批，项目资金主要用于保障城管执法工作的正常开展、缴纳2023年路灯电费、市政基础设施维修维护费。

八、项目实施成效

一：抓实城市管理治脏、治乱、解堵工作，消除管理盲区，在城市管理巡查中发现案件现场处置率达90%以上。          

   二：加大违法小广告查处整治力度，违法小广告发现后的查处整治率达90%以上。

   三：每日巡查全县路灯照明情况，全年平均亮灯率达到95%以上。

    四：确保城市道路市政设施巡查完好率达90%以上，实现“道路平整、设施完善”管理要求。

   五：持续开展违规违法建筑治理，严控违法建设行为。