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富民县卫生健康局（系统汇总）2023年预算公开目录

第一部分 富民县县卫生健康局（系统汇总）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县县卫生健康局（系统汇总）2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表（空表）

十七、部门项目中期规划预算表（空表）

富民县卫生健康局（系统汇总）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康富民战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家、省、市发展战略，不断提升服务能力和水平。

（二）机构设置情况

我部门共设6个内设机构，包括：办公室、人事财务科、基层卫生健康科、医政科、政策法规科、防艾科。

所属单位10个，分别是：

1、富民县人民医院

2、富民县疾病预防控制中心

3、富民县妇幼健康服务中心

4、富民县永定街道卫生院

5、富民县永定街道卫生院

6、富民县罗免镇中心卫生院

7、富民县赤鹫镇卫生院

8、富民县款庄镇中心卫生院

9、富民县东村镇卫生院

10、富民县散旦镇卫生院

（三）重点工作概述

1、继续深化医药卫生体制改革。

2、切实做好疾病预防控制和卫生应急工作。

3、强化医政管理工作。

4、推广中医药特色服务。

5、抓好基本公共卫生服务工作，继续提高卫生院卫生服务能力和服务质量，加强基本公共卫生管理及考核工作。

6、加强卫生健康系统人才队伍建设。

7、继续大力推进健康扶贫工作。

8、继续加大医疗卫生监管力度，巩固打击非法行医专项行动成效，狠抓长效机制建设，继续开展医疗机构、传染病防治专项整治工作，加强日常监督执法，完成公共场所卫生、医疗卫生、传染病防治等各项国家“双随机”监督检查任务。

9、做好卫生应急工作及安全生产工作。

10、抓好艾滋病防治工作。

11、抓好爱国卫生工作。继续抓好病媒生物防制工作，做好巩固国家卫生县城创建成果工作，加大省级卫生镇、村创建力度，加大宣传力度，狠抓无偿献血工作。

12、进一步加强孕产妇、儿童健康管理，采取有效措施，降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率。

13、抓好计划生育工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位9个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制347人，其中：行政编制10人，工勤人员编制3人，事业编制334人。在职实有346人，其中： 财政全额保障241人，财政差额补助105人，财政专户资金保障0人、单位资金保障0人。

离退休人员245人，其中：离休0人，退休245人。

车辆编制17辆，实有车辆17辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入8293.33万元，其中：一般公共预算财政拨款4965.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入3000.08万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入18.38万元，上年结转309.24万元。

与上年对比财务总收入增加1505.74万元，其中：一般公共预算财政拨款增加167.81万元、事业收入减少1270.72万元、其他收入减少534.2万元、上年结转结余增加131.37万元，主要原因分析：在职职工工资正常增资；社保缴费基数增加，缴费额增加；政府采购预算较上一年减少；结转结余增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5274.87万元，其中:本年收入4965.63万元，上年结转收入309.24万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4965.63万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加299.18万元，增加的主要原因是：在职职工工资正常增资；社保缴费基数增加，缴费额增加；2022年新办理入职12人。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出8293.33万元。财政拨款安排支出5274.87万元，其中：基本支出4331.41万元，与上年对比减少386.41万元，其中：一般公共预算财政拨款增加减少386.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，主要原因分析：2022年计划生育特殊家庭、公共卫生补助经费预算为基本支出，今年预算为项目支出。项目支出943.46万元，与上年对比增加685.59万元，其中：一般公共预算财政拨款增加685.59万元，主要原因分析：2022年计划生育特殊家庭、公共卫生补助经费预算为基本支出，今年预算为项目支出；上年结转结余增加。

单位资金支出3018.46万元，其中：基本支出0万元，与上年对比无变化。项目支出3018.46万元，与上年对比减少1804.92万元，减少的主要原因是：政府采购预算较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080505社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老保险支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）391.56万元，主要用于2023年富民县卫健系统机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2、2080801社会保障和就业支出（类）-抚恤（款）-死亡抚恤（项）14.53万元，主要用于2023年富民县卫健系统机关事业单位遗属补助。

3、2100101卫生健康支出（类）-卫生健康管理事务（款）-行政运行（项）支出174.85万元，主要用于2023年富民县卫健局本级人员工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费、其他交通费用。

4、2100201卫生健康支出（类）-公立医院（款）-综合医院（项）支出318万元，主要用于县医院在职职工工资支出。

5、2100299卫生健康支出（类）-公立医院（款）-其他公立医院（项）支出100.01万元，主要用于县医院三大中心建设支出。

6、2100302卫生健康支出（类）-基层医疗卫生机构（款）-乡镇卫生院（项）支出2033.42万元，主要用于各卫生院在职人员工资支出。

7、2100399卫生健康支出（类）-基层医疗卫生机构（款）- 其他基层医疗卫生机构支出（项）支出205.11万元，主要用于各乡村医生及卫生院基药补助支出。

8、2100401卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-疾病预防控制机构（项）支出341.3万元，主要用于富民县疾控中心在职职工工资支出。

9、2100403卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-妇幼保健机构（项）支出311.35万元，主要用于县保健中心在职职工的工资支出及公务支出。

10、2100407卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-其他专业公共卫生机构（项）支出9.52万元，主要用于疾病预防控制支出。

11、2100408卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-基本公共卫生服务（项）支出149.71万元，主要用于基本公共卫生服务支出。

12、2100409卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-重大公共卫生服务（项）支出104.25万元，主要用于重大公共卫生服务支出。

13、2100410卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-突发公共卫生事件应急处理（项）支出50万元，主要用于传染病防治支出。

14、2100499卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-其他公共卫生服务（项）支出17.57万元，主要用于其他公共卫生服务支出。

15、2100601卫生健康支出（类）-中医药（款）-中医（民族）专项（项）支出11.25万元，主要用于中医工作支出。

16、2100799卫生健康支出（类）-计划生育事务（款）-其他计划生育事务（项）支出335.43万元，主要用于孕前优生补助、计划生育手术补助和农村独生子女各种补助支出。

17、2101101卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款)-行政单位医疗（项）支出12.23万元，主要用于2023年富民县卫生健康局11人的行政单位职工医疗保险支出。

18、2101102卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款)-事业单位医疗（项）支出206.08万元，主要用于富民县卫健系统事业单位职工医疗保险支出。

19、2101103卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款)-公务员医疗补助（项）支出199.92万元，主要用于富民县卫健系统机关事业单位职工公务员医疗补助支出。

20、2101199卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款)-其他行政事业单位医疗支出（项）支出37.19万元，主要用于2023年富民县卫生健康系统机关事业单位职工特重病医疗缴费支出。

21、2101601卫生健康支出（类）-老龄卫生健康事务（款）-老龄卫生健康事务（项）支出3万元，主要用于敬老节老年人慰问支出。

22、2109999卫生健康支出（类）-其他卫生健康支出（款）-其他卫生健康支出（项）支出27.11万元，主要用于其他卫生健康支出。

23、2210201住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）支出321.49万元，主要用于2023年富民县卫健系统住房公积金缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出4331.41万元，项目支出943.46万元）。

基本支出4331.41万元，分别用于：

（1）301工资福利支出4266.91万元，其中：30101基本工资1432.53万元、30102津贴补贴248.05万元、30103奖金111.35万元、30107绩效工资1267.15万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费391.56万元、30110职工基本医疗保险缴费217.8万元、30111公务员医疗补助缴费199.92万元、30112其他社会保障缴费77.05万元、30113住房公积金321.49万元。

（2）302商品和服务支出49.97万元，其中：30201办公费8.21万元、30203咨询费0.7万元、30205水费0.54万元、30206电费2.24万元、30207邮电费2.15万元、30211差旅费1.7万元、30213维修（护）费0.5万元、30214租赁费0.2万元、30215会议费0.3万元、30216培训费0.1万元、30217公务接待费5万元、30228工会经费14.72万元、30231公务用车运行维护费1.2万元、30239其他交通费用12.41万元。

（3）303对个人和家庭的补助14.53万元，其中：30305生活补助14.53万元。

项目支出943.46万元，分别用于：

（1）302商品和服务支出406.25万元，其中：30201办公费5.2万元、30202印刷费22.38万元、30207邮电费0.25万元、差旅费3.37万元、30213维修（护）费26.66万元、30215会议费0.5万元、30216培训费12.28万元、30218专用材料费116.21万元、30226劳务费104.88万元、30227委托业务费105.24万元、30231公务用车运行维护费9.29万元。

（2）303对个人和家庭的补助514.57万元，其中：30305生活补助447.08万元、30306救济费3万元、30307医疗费补助19.27万元、30309奖励金45.22万元。

（3）310资本性支出22.64万元，其中：31002办公设备购置3万元、31002专用设备购置19.64万元。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

富民县卫健系统2023年无中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县卫健系统2023年无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

富民县卫健系统2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目131个，采购预算资金3008.34万元。其中：政府采购货物预算3008.34万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县卫健系统部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.6万元，较上年“三公”经费预算增加2.9万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县卫健系统2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年公出国（境）费预算无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富民县卫健系统2023年公务接待费预算为5万元，较上年公务接待费预算无变化。全系统预计公务接待100批次、1000人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县卫健系统2023年公务用车购置及运行维护费为6.6万元，较上年公务用车购置及运行维护费增加2.9万元，其中：公务用车购置费0万元，较上年公务用车购置费持平，无变化；公务用车运行维护费6.6万元，较上年公务用车运行维护费增加2.9万元，增加原因：因车辆使用年限过长，维修费增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为17辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县卫健系统2023年无部门重点项目预算和重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2、职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3、职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4、公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5、住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县卫生健康局部门2023年机关运行经费安排49.97万元，与上年对比机关运行经费减少5.89万元，主要原因是：资本性支出减少。主要用于办公经费、印刷费、水电费、公务接待费、会议费、培训费、公务交通补贴等日常开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额21126.76万元（流动资产12247.44万元，占比57.97%；非流动资产8879.31万元，占比42.03%），其中：流动资产12247.44万元（银行存款2522.51万元,占比20.6%、应收账款净额658.19万元，占比5.37%、预付账款32.54万元，占比0.27%、其他应收账款净额7695.61万元，占比62.83%、存货1295.52万元，占比10.58%、待摊费用43.07万元，占比0.35%），固定资产原值18493.36万元（固定资产累计折旧11130.5万元，占比60.19%；固定资产净值7362.86万元，占比39.81%），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值2034.63万元（无形资产累计摊销518.17万元，占比25.47%；无形资产净值1516.46万元，占比74.53%），其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4025.52万元，其中固定资产增加1073.65万元、无形资产增加58.1万元、流动资产减少3924.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012400366100111

富民县卫生健康局2023年部门预算公开表20230309031202986