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富民县卫生健康局（本级）2023年预算公开目录

第一部分 富民县卫生健康局（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县卫生健康局（本级）2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表（空表）

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表（空表）

十三、对下转移支付预算表（空表）

十四、对下转移支付绩效目标表（空表）

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表（空表）

十七、部门项目中期规划预算表（空表）

富民县卫生健康局（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康富民战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家、省、市发展战略，不断提升服务能力和水平。

（二）机构设置情况

我单位内设6个科室，分别为：党政办公室、人事财务科、基层卫生健康科、医政医管中医药科（卫生应急办公室）、政策法规与综合管理科、防艾科，无所属单位。

（三）重点工作概述

1、继续深化医药卫生体制改革。

2、切实做好疾病预防控制和卫生应急工作。

3、强化医政管理工作。

4、推广中医药特色服务。

5、抓好基本公共卫生服务工作，继续提高卫生院卫生服务能力和服务质量，加强基本公共卫生管理及考核工作。

6、加强卫生健康系统人才队伍建设。

7、继续大力推进健康扶贫工作。

8、继续加大医疗卫生监管力度，巩固打击非法行医专项行动成效，狠抓长效机制建设，继续开展医疗机构、传染病防治专项整治工作，加强日常监督执法，完成公共场所卫生、医疗卫生、传染病防治等各项国家“双随机”监督检查任务。

9、做好卫生应急工作及安全生产工作。

10、抓好艾滋病防治工作。

11、抓好爱国卫生工作。继续抓好病媒生物防制工作，做好巩固国家卫生县城创建成果工作，加大省级卫生镇、村创建力度，加大宣传力度，狠抓无偿献血工作。

12、进一步加强孕产妇、儿童健康管理，采取有效措施，降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率。

13、抓好计划生育工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,分别是富民县卫生健康局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制13人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员15人，其中：离休 0人，退休 15人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入633.52万元，其中：一般公共预算财政拨款541.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入5万元，上年结转结余87.29万元。

与上年对比财务总收入减少436.36万元，其中：一般公共预算财政拨款减少310.75万元，其他收入减少35.03万元，上年结转结余减少90.58万元，主要原因分析：在职人员减少3人，工资预算减少；公共卫生、艾滋病防治、乡村医生生活补助等项目资金本年直接预算各下属单位，致我单位预算减少；政府采购预算减少；上年结转结余减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入628.52万元，其中:本年收入541.23万元，上年结转收入87.29万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款541.23万元（本级财力541.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少401.33万元，其中：一般公共预算财政拨款增加310.75万元，上年结转结余减少90.58万元，主要原因分析：在职人员减少3人，工资预算减少；公共卫生、艾滋病防治、乡村医生生活补助等项目资金本年直接预算各下属单位，致我单位预算减少；上年结转结余减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出633.52万元。财政拨款安排支出628.52万元，其中：基本支出243.64万元，与上年对比基本支出减少528.34万元，其中：一般公共预算财政拨款增加528.34万元，主要原因分析：在职人员减少3人，工资预算减少；公共卫生、艾滋病防治、乡村医生生活补助等项目资金本年直接预算各下属单位，致我单位预算减少；2022年计划生育特殊家庭补助经费为基本支出，今年预算为项目支出。项目支出384.88万元，与上年对比增加127.01万元，其中：一般公共预算财政拨款增加217.59万元，上年结转结余减少90.58万元，主要原因分析：2022年计划生育特殊家庭补助经费为基本支出，今年预算为项目支出。

单位资金支出5万元，其中：基本支出0万元，与上年对比无变化。项目支出5万元，与上年对比减少35.03万元，增加的主要原因是：政府采购预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080505社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老保险支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.99万元，主要用于2023年富民县卫生健康局11人的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2、2080801社会保障和就业支出（类）-抚恤（款）-死亡抚恤（项）1.65万元，主要用于2023年富民县卫生健康局遗属补助。

3、2100101卫生健康支出（类）-卫生健康管理事务（款）-行政运行（项）支出174.85万元，主要用于2023年富民县卫生局11人的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费、其他交通费用。

4、2101101卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款)-行政单位医疗（项）支出12.23万元，主要用于2023年富民县卫生健康局11人的行政单位职工医疗保险支出。

5、2101103卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款)-公务员医疗补助（项）支出12.34万元，主要用于2023年富民县卫生健康局11人的行政单位职工公务员医疗缴费支出。

6、2101199卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款)-其他行政事业单位医疗支出（项）支出1.5万元，主要用于2023年富民县卫生健康局11人的行政单位职工特重病医疗缴费支出。

7、2100408卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-基本公共卫生服务（项）支出85.54万元，主要用于基本公共卫生服务支出。

8、2100409卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-重大公共卫生服务（项）支出8.3万元，主要用于重大公共卫生服务支出。

9、2100601卫生健康支出（类）-中医药（款）-中医（民族）专项（项）支出1.25万元，主要用于中医工作支出。。

10、2100799卫生健康支出（类）-计划生育事务（款）-其他计划生育事务（项）支出286.79万元，主要用于孕前优生补助、计划生育手术补助和农村独生子女各种补助支出。

11、2101601卫生健康支出（类）-老龄卫生健康事务（款）-老龄卫生健康事务（项）支出3万元，主要用于敬老节老年人慰问支出。

12、2210201住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）支出19.08万元，主要用于2023年富民县卫生健康局住房公积金支出。

  （二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出243.64万元，项目支出384.88万元）。

基本支出243.64万元，分别用于：

（1）301工资福利支出219.99万元，其中：30101基本工资54.97万元、30102津贴补贴72.59万元、30103奖金23.05万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费21.99万元、30110职工基本医疗保险缴费12.23万元、30111公务员医疗补助缴费12.34万元、30112其他社会保障缴费1.25万元、30113住房公积金19.08万元。

（2）302商品和服务支出22万元，其中：30201办公费0.47万元、30203咨询费0.7万元、30206电费0.24万元、30207邮电费0.15万元、30211差旅费0.2万元、30214租赁费0.2万元、30213维修（护）费0.5万元、30215会议费0.3万元、30216培训费0.1万元、30217公务接待费3万元、30228工会经费2.53万元、30231公务用车运行维护费1.2万元、30239其他交通费用12.41万元。

（3）303对个人和家庭的补助1.65万元，其中：30305生活补助1.65万元。

项目支出384.88万元，分别用于：

（1）302商品和服务支出95.09万元，其中：30202印刷费7.55万元、30216培训费1.85万元、30227委托业务费88.54万元、30299其他商品和服务支出0.15万元。

（2）303对个人和家庭的补助289.79万元，其中：30305生活补助241.57万元、30306救济费3万元、30309奖励金45.22万元。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

富民县卫健局2023年无中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县卫健局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

富民县卫健局2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金5万元。其中：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县卫生健康局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.2万元，较上年“三公”经费预算持增加2万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县卫生健康局部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年公出国（境）费预算持平，无增长或下降，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化

（二）公务接待费

富民县卫生健康局部门2023年公务接待费预算为3万元，较上年公务接待费预算增加2万元。增加原因：财政预算增加。预计接待15批次、200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县卫生健康局部门2023年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年公务用车购置费无变化；公务用车运行维护费1.2万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县卫生健康局2023年无部门重点项目预算和重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2、职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3、职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4、公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5、住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县卫生健康局部门2023年机关运行经费安排22万元，与上年对比机关运行经费减少4.38万元，主要原因是：有人员退休，财政经费安排减少。主要用于办公经费、印刷费、水电费、公务接待费、会议费、培训费、办公设备购置等日常开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额462.85万元（流动资产421.45万元，占比91.06%；非流动资产41.4万元，占比8.94%），其中：流动资产421.45万元（银行存款23万元,占比5.46%、其他应收账款净额398.45万元，占比94.54%），固定资产原值172.2万元（固定资产累计折旧131.37万元，占比76.29%；固定资产净值40.83万元，占比23.71%），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值1.33万元（无形资产累计摊销0.77万元，占比57.89%；无形资产净值0.56万元，占比42.11%），其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少523.91万元，其中固定资产减少84.02万元、银行存款减少847.42万元、其他应收款净额增加398.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012400366100100111

富民县卫生健康局（本级）2023年部门预算公开表20230309031556050