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 富民县人民医院2023年预算公开目录

第一部分 富民县人民医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县人民医院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

富民县人民医院

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县人民医院地处富民县永定街道办文昌路中段，位于昆明市西北部，距昆明19公里。东与嵩明、寻甸相邻，北与禄劝山水相连，西与禄丰、武定接壤，南靠西山区。

富民县人民医院是全县唯一的一所集医疗、教学、预防保健、临床科研为一体的国家二级甲等综合医院。医院始建于1940年8月1日，承担着全县医护人员培训、疑难病症处理、重大交通事故、公共卫生事件医疗救治、重大灾情及急危重症、急诊出诊抢救等工作任务。为昆明卫生职业学院、楚雄农校、昆明市卫生学校临床教学医院。作为富民县唯一的一所县级综合性公立医院，医院院址几经历史的变迁，经过几代人的努力和80多年的不断发展壮大，医院的就医环境、医疗技术水平、医疗服务质量不断提高。医院大部分科室的门诊量、出院病人量、诊疗水平均处于同级医院领先水平。

2023年重点工作任务是为全县人民提供更好、更优质的医疗服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置35个内设机构，包括：党办、院办、财务科、妇产科、内一科、外一科、儿科、急诊科、体检科、内二科、外二科、中医科、口腔科、五官科、康复医学科、预防保健科、感染性疾病科、放射科、检验科、功能科、药剂科、供应室、手术室、静配中心、总务科、保卫科、医务科、审计科、设备科、护理部、总值班车班、控感办、人力资源科、信息科、创等办。

无所属单位。

（三）重点工作概述

1.继续落实好国家、省、市、县关于疫情防控常态化防控工作，进一步落实疫情防控措施，保障保疫情防控工作。

2.全力促进卒中中心建设，确保明年通过评审验收。巩固胸痛中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心、和创伤中心建设成果。巩固好二级甲等医院复审工作成果。继续按照《二级综合医院评审标准实施细则》，落实医疗质量管理、医疗安全管理、患者安全管理各个环节，运用医疗质量管理工具进行持续改进。

3.加快人才引进、培养，医院人员配置计划，完成招聘工作，为医疗体系建设筹备人才。

4.推进现代医院管理制度，坚持中国特色卫生与健康发展道路，不断提高医疗服务质量，努力实现社会效益与运行效率的有机统一，充分调动医务人员积极性，实行民主管理和科学决策，强化公立医院引领带动作用，完善多元办医格局，加快医疗服务供给侧结构性改革，实现医院治理体系和管理能力现代化。

5.加快医院信息化建设步伐。

6.推进医联体建设与管理，完善医联体运行管理机制。深入贯彻落实党的十九大和全国、全省、全市卫生与健康大会精神，以县级医院为龙头，建设紧密型医联体，完善不同级别、不同类别医疗机构间目标明确、权责清晰、公平有效的分工协作机制，逐步形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗制度，实现发展方式由以治病为中心向以健康为中心转变。

二、预算单位基本情况

部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：定额补助单位1个；截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制108人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制108人。在职实有105人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助105人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 121人，其中： 离休 0人，退休 121人。（2017年已经全部纳入社保局，财政不再进行供养）

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 3235.76万元，其中：一般公共预算420.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入2814.81万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了1242.06万元。减少的原因是受疫情影响医院事业收入下降。2023年政府采购预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 420.95万元，其中:本年收入420.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款420.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。2023年本级财力安排富民县人民医院基本支出420.95万元，与上年对比增加44.50万元，减少变化的原因主要是：

1.年内因为有在职在编人员退休，辞退，人员经费减少4.50万

2.年初没有预算突发公共卫生事件应急处理增加50万

3、今年新增县级防治艾滋病经费补助财政预算1万

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 420.94万元。财政拨款安排支出 420.94万元，

其中：基本支出369.94万元，与上年对比增加，44.50万元。主要原因分析1.年内因为有在职在编人员退休，人员经费减少4.50万

2.年初预算突发公共卫生事件应急处理50万

3.年初预算县级艾滋病防治经费增加1万元

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2100201综合医院人员补助318万、退休人员医疗保险49.20万、遗属补助2.74万元。

项目支出两项：

1、县级防治艾滋病补助1万元

2、疫情防控资金县级补助50万元

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目79个，政府采购预算总额2814.81万元，其中：政府采购货物预算2814.81万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

富民县人民医院无此预算支出，此无数据

（二）公务接待费

富民县人民医院无此预算支出，此无数据

（三）公务用车购置及运行维护费

无此预算支出，无数据

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拔款是指从县级财政部门拔入的财政补助。

  政府采购是指按照《中华人民共和国政府采购法》购买货物或者是服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无此预算支出，此表无数据

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富民县人民医院资产总额14309.14万元，其中，流动资产911万元，固定资产9786.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1993.98万元，其他资产1617.57万元。与上年相比，本年资产总额减少2745.43万元，其中固定资产增加544.30万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2023年部门预算总支出 420.94万元。财政拨款安排支出 420.94万元，

其中：基本支出369.94万元，与上年对比增加，44.50万元。主要原因分析1.年内因为有在职在编人员退休，人员经费减少4.50万

2.年初预算突发公共卫生事件应急处理50万元

3.年初预算县级艾滋病防治经费增加1万元

（二）项目支出预算变动的主要原因

2023年本级财力安排富民县人民医院项目支出51万元，与上年对比增加51万元，增减变化的原因主要是：

1.2023年新加了县级防治艾滋病项目支出1万元

2、2023年新增了县级疫情防控资金项目支出50万元

富民县人民医院表202310191119444862023110902034645220240115032802661

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