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富民县疾病预防控制中心2023年

预算公开目录

第一部分

富民县疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县疾病预防控制中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表(空表）

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表(空表）

十三、对下转移支付预算表(空表）

十四、对下转移支付绩效目标表(空表）

十五、新增资产配置表(空表）

十六、上级补助项目支出预算表(空表）

十七、部门项目中期规划预算表(空表）

富民县疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县疾病预防控制中心的主要职责是：负责制定全县疾病预防控制、艾滋病防治、免疫规划、卫生检验监测、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，组织和协调有关部门对重大疾病实施防控和干预，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件检测和风险评估计划；组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，及时报告法定传染病疫情信息。负责制定职责范围内的职业卫生、医疗卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等管理规范和政策措施，组织开展相关检测、调查、评估和监督，负责传染病防治监测、监督；组织开展食品安全风险检测、评估工作。

（二）机构设置情况

根据上述职责，富民县疾病预防控制中心设13个内设科室。

1.办公室 2.疾病预防控制科 3.免疫规划科 4.检验科

5.艾滋病防治科   6.结核病防治科  7.麻风病防治科

8.慢病科   9.免疫规划接种门诊     10.质量控制科

11.公共卫生科    12.财务室    13.体检室

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

重点工作：有效应对突发公共卫生事件应急处理;切实加强免疫规划工作;扎实做好传染病防控工作;积极开展好地方病、寄生虫病防治工作;加大性病、艾滋病防治力度;结核病防治任务有序推进;进一步加强麻风病防治工作;推进疾控类公共卫生均等化项目和慢病综合防控;加大卫生监测和实验室检验检测工作力度改造并投入2个生物安全二级实验室;学校卫生、职业病及饮用水卫生工作;积极投入抗疫工作，开展新型冠状病毒肺炎防控、检测，进一步落实新冠疫情防控工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有29人，其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休 0人，退休 27人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 624.02万元，其中：一般公共预算494.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入10万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结余结转119.04万元。

与上年对比增加7.60万元，主要原因分析:2022年事业人员退休4人，选调1人，公开招聘4人，增加政策性工资支出。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 614.02万元，其中:本年收入494.98万元，上年结转收入119.04万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款494.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加7.60万元，主要原因分析:2022年事业人员退休4人，选调1人，公开招聘4人，增加政策性工资支出。增加上年结转收入119.04万元。2022年上年结余结转资金主要用于项目支出。本年度随着新冠疫情基本结束，疾控中心工作进入常态化工作，项目支出减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出624.02万元。财政拨款安排支出614.02万元，其中：基本支出483.96万元，与上年对比增加7.6万元，主要原因分析:2022年事业人员退休4人，选调1人，公开招聘4人，增加政策性工资支出。项目支出130.06万元。与上年对比减少228.94万元，主要原因分析：2022年上年结余结转资金主要用于项目支出。本年度随着新冠疫情基本结束，疾控中心工作进入常态化工作，项目支出减少。事业支出安排10万元。与上年对比增加10万元。主要原因分析:增加疫苗接种事业收入。主要用于政府采购办公设备购置。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：“2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要用于公共卫生疾病预防控制机构工作人员机关事业单位基本养老保险缴费支出47.26万元。

“2100401卫生健康支出－公共卫生—疾病预防控制机构”主要用于公共卫生疾病预防控制机构工作人员工资福利支出和公用经费支出341.30万元。

“2100407卫生健康支出－公共卫生—其他专业公共卫生机构”主要用于其他专业公共卫生机构富民县院内麻风病人生活、医药、管理人员工资、运行费支出9.52万元。

“2100408卫生健康支出－公共卫生—基本公共卫生服务”主要用于疾控中心免疫规划、结核病、麻风病、慢病等基本公共卫生商品服务支出23.91万元。

“2100409卫生健康支出－公共卫生—重大公共卫生服务”主要用于疾控中心鼠疫、疾病控制、艾滋病、职业病、卫生检验监测等重大公共卫生商品服务支出81.96万元。

“2100499卫生健康支出－公共卫生—其他公共卫生服务”主要用于疾控中心饮用水卫生、学校卫生、健康教育等其他公共卫生商品服务支出14.17万元。

“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”主要用于公共卫生疾病预防控制机构工作人员机关事业单位医疗保险缴费支出26.79万元。

“2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”主要用于公共卫生疾病预防控制机构工作人员机关事业单位医疗保险缴费支出14.77万元。

“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”主要用于公共卫生疾病预防控制机构工作人员机关事业单位医疗保险缴费支出12.67万元。

“2210201住房保障支出－住房改革支出—住房公积金”主要用于公共卫生疾病预防控制机构工作人员住房公积金缴费支出39.00万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

本级财力支出按经济科目分类（其中：其中基本支出483.96万元，项目支出11.02万元）。主要用于:

1.301工资福利支出466.08万元（基本支出466.08万元，项目支出0万元）。其中：30101基本工资127.96万元，主要是用于疾病预防控制机构在职事业工作人员基本工资支出；30102津贴补贴18.28万元，主要是用于疾病预防控制机构在职事业工作人员津贴补贴；30103奖金10.66万元，主要是用于疾病预防控制机构在职事业工作人员奖金；30107绩效工资162.81万元，主要是用于疾病预防控制机构在职事业工作人员绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费47.30万元，主要是用于疾病预防控制机构在职事业工作人员基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费26.29万元，主要是用于疾病预防控制机构在职事业工作人员基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费14.77万元，主要是用于疾病预防控制机构在职事业工作人员公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费19.01万元，主要是用于疾病预防控制机构在职事业工作人员其他社会保障缴费；30113住房公积金39.00万元，主要是用于疾病预防控制机构在职事业工作人员缴纳住房公积金。

2.302商品和服务支出15.21万元（基本支出15.21万元，项目支出0万元），其中：30201办公费1.50万元、30205水费0.54万元、30206电费2.00万元、30207邮电费2.00万元、30211差旅费1.50万元。主要是用于疾病预防控制机构在职事业工作人员办公支出；30217公务接待费1.00万元，主要是用于疾病预防控制机构在职事业工作人员公务接待支出；30228工会经费6.67万元，主要是用于疾病预防控制机构在职事业工作人员福利费。

3.303对个人和家庭补助13.69万元（基本支出2.67万元，项目支出11.02万元），其中：基本支出30305生活补助2.67万元，主要用于疾病预防控制机构遗属生活补助；项目支出30305生活补助11.02万元，主要用于其他专业公共卫生机构麻风病人生活、管理人员工资、运行费、麻风病人医疗费补助。

五、对下专项转移支付情况

富民县疾控中心2023年无对下专项转移支付预算。

（一）与中央配套事项

富民县疾控中心2023年无与中央配套事项。

 （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县疾控中心2023年无按既定政策标准测算补助事项。   （三）经济社会事业发展事项

富民县疾控中心2023年无经济社会事业发展事项 。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县疾控中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年减少1万元，下降50%，具体变动情况如下：

减少的原因：根据财政拨款“三公”经费逐年下降要求，本年预算比上年减少1万元，下降50%。

（一）因公出国（境）费

富民县疾控中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。富民县疾控中心2023年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算与上年持平。

（二）公务接待费

富民县疾控中心2023年年公务接待费预算为1万元，较上年减少1万元，下降50%，国内公务接待批次为30次，共计接待200人次。

减少的原因：根据财政拨款“三公”经费逐年下降要求，本年预算比上年减少公务接待费1万元，下降50%。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县疾控中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。有公务用车保有量，无运行维护费的原因是：富民县疾控中心2023年无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县疾控中心2023年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。疾控中心用于支付二类疫苗成本、疫情防控物资、检验试剂耗材、检验设备仪器检定等的专用材料的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县疾控中心2023年无机关运行经费安排。原因是富民县疾控中心是公益一类事业单位，所以2023年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富民县疾控中心资产总额1649.12万元(流动资产977.92万元,占比59.30%;非流动资产671.20万元,占比40.70%），其中流动资产977.92万元（银行存款354.78万元，占比36.28%；应收账款289.91万元，占比29.65%；其他应收款58.02万元，占比5.93%；存货275.19万元，占比28.14%），固定资产原值1230.83万元（固定资产累计折旧559.86万元，占比45.49%；固定资产净值670.97万元，占比54.51%），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值0.38万元（无形资产累计摊销0.15万元，无形资产净值0.23万元），其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加491.95万元，其中固定资产增加491.95万元。报废报损资产10项，账面原值4.97万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012400366100300111

疾控中心2023年部门预算公开表20230309024611984