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富民县永定街道卫生院2023年预算公开目录

第一部分 富民县永定街道卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县永定街道卫生院2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（空表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表（空表）

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表（空表）

十三、省对下转移支付预算表（空表）

十四、省对下转移支付绩效目标表（空表）

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表（空表）

十七、部门项目中期规划预算表（空表）

富民县永定街道卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县永定街道卫生院位于富民县横街1号，属国有非营利性医疗机构，我院主要开展以下业务：一、承担永定街道的基本医疗、妇幼卫生保健及疾病预防等工作，为辖区内居民提供基本公共卫生等服务。二、开设科室：内科、妇产科、检验科、中医科、口腔科、公共卫生科。三、辅助检查开展：B超、化验、心电图。四、本院属城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险的定点医疗机构。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：门诊、注射室、药房、收费室、检验科、妇产科、口腔科、中医科、预防接种门诊、公共卫生科、办公室、财务室

我部门无所属单位

（三）重点工作概述

富民县永定街道卫生院为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织管理，卫生监督和卫生信息管理。承担着基本医疗、妇幼卫生保健及疾病预防等工作。重点做好医疗服务项目，贯彻落实基本药物制度，严格控制收费标准，做好药品以及耗材价格等信息的公开，实行药品零差率，杜绝乱收费现象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有37人，其中： 财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。（我单位车辆未纳入车编）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入665.81万元，其中：一般公共预算646.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入12.62万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。财政预算结余结转6.35万元（其中：一般公共财政预算结余结转6.35万元，政府性基金结余结转0万元，国有资本经营预算结余结转0万元。）

与上年对比增加65.57万元，主要原因分析：2022年收入只包含基本人员经费支出（工资福利支出、社保费、公积金支出）；2023年收入还包含乡村医生生活补助、养老保险补助、家庭医生签约服务补助，基本公共卫生服务补助资金，医疗服务与保障能力提升补助资金，艾滋病防治补助资金。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入653.19万元，其中:本年收入646.84万元，上年结转收入6.35万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款646.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加63.5万元，主要原因分析：2022年收入只包含基本人员经费支出（工资福利支出、社保费、公积金支出）；2023年收入还包含乡村医生生活补助、养老保险补助、家庭医生签约服务补助，基本公共卫生服务补助资金，医疗服务与保障能力提升补助资金，艾滋病防治补助资金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出665.81万元。财政拨款安排支出 653.19万元，其中：基本支出611.08万元（工作福利支出609.18万元、对个人和家庭的补助支出1.9万元），与上年对比增加27.74万元，主要原因分析：人员经费增加，社保缴费增加；项目支出42.11万元（乡村医生补助34.76万元、基本公共卫生服务补助3.55万元、重大公共卫生服务补助1万元、其他卫生健康支出2.8万元），与上年对比增加35.76万元主要原因分析：乡村医生生活补助、养老保险补助、家庭医生签约服务补助，艾滋病防治补助等资金往年通过富民县卫生健康局转拨，未纳入本单位一般公共预算。事业支出12.62万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2100302 卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院451.49万元，主要用于乡镇卫生院的支出（其中基本支出438.87万元，项目支出12.62万元）。

2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1.9万元，主要用于遗属补助支出。

2080505 社会保障和就业支出 —行政事业单位养老支出 —机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.53万元，主要用于单位养老保险支出。

2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗 —事业单位医疗 33.67万元，主要用于城镇职工基本医疗保险支出。

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助23.25万元，主要用于城镇职工基本医疗保险支出。

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗3.03万元，主要用于城镇职工重特病医疗保险支出。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金49.83万元，主要用于住房公积金的支出。

2100399 卫生健康支出—基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构支出34.76万元，主要用于乡村医生生活补助、养老保险补助、家庭医生签约服务补助支出。

2100409 卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务1万元，主要用于艾滋病防治补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 301工资福利支出609.18万元(基本支出609.18万元，项目支出 0万元)，其中：30101基本工资175万元，主要是用于我单位职工基本工资支出；30102津贴补贴33.41万元，主要是用于我单位职工津贴补贴支出；30103奖金14.58万元，主要是用于我单位职工奖金支出，30107绩效工资208.58万元，主要是用于我单位职工绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费60.53，主要是用于我单位职工养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费33.67万元，主要是用于我单位职工基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费23.25万元，主要是用于我单位职工公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费10.33万元，主要是用于我单位职工重特病医疗保险、失业保险、工伤保险缴费支出；30113住房公积金49.83万元，主要是用于我单位职工住房公积金缴费支出。

2. 302商品和服务支出7.35万元(基本支出0万元，项目支出 7.35万元)。其中：30202印刷费0.2万元，主要是用于基本公卫印刷费支出；30216培训费3.1万元，主要是用于培训费支出；30218专用材料费0.2万元，主要用于专用材料费支出；30226劳务费3.1万元，主要用于劳务费支出；30227委托业务费0.3万元，主要用于委托业务费支出；30231公务用车运行维护费0.45万元，主要用于公务用车运行维护支出。

3.303对个人和家庭的补助支出36.66万元(基本支出1.9万元，项目支出 34.76万元)，其中：30305生活补助36.66万元，主要用于遗属生活补助和乡村医生补助支出。

4.310资本性支出12.62万元，其中办公设备购置12.62万元，主要用于办公设备购置。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

富民县永定街道卫生院2022年无中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县永定街道卫生院2022年无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

富民县永定街道卫生院2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额12.62万元，其中：政府采购货物预算12.62万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县永定街道卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%.

（一）因公出国（境）费

富民县永定街道卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2023年因公出国（境）费预算标准与上年相同，所以我部门2023年因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县永定街道卫生院2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2023年公务接待费预算标准与上年相同，所以我部门2023年公务接待费预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县永定街道卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2023年公务用车预算标准与上年相同及我部门2023年无公务用车购置计划，所以公务用车购置及运行维护费预算无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县永定街道卫生院2023年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县永定街道卫生院2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富民县永定街道卫生院资产总额1139.73万元，其中，流动资产375.01万元，固定资产764.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少369.26万元，其中固定资产减少49.79万元。处置房屋建筑物899.44平方米，账面原值169.73万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2023年本级财力安排富民县永定街道卫生院基本支出611.08万元，与上年对比增加27.74万元，增减变化的原因主要是：人员经费增加，社保缴费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2023年本级财力安排富民县永定街道卫生院项目支出35.76万元，与上年对比增加35.76万元，增减变化的原因主要是：乡村医生生活补助、养老保险补助、家庭医生签约服务补助，艾滋病防治补助等资金往年通过富民县卫生健康局转拨，未纳入本单位一般公共预算。

监督索引号53012400366100400111

2023年富民县永定街道卫生院预算公开表2023030805311216420231012050054423