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富民县散旦镇卫生院2023年预算公开目录

第一部分 富民县散旦镇卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县散旦镇卫生院2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（空表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表（空表）

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表（空表）

十三、对下转移支付预算表（空表）

十四、对下转移支付绩效目标表（空表）

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表（空表）

十七、部门项目中期规划预算表（空表）

富民县散旦镇卫生院2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县散旦卫生院位于富民县散旦镇摩所营村，属国有非营利性医疗机构，我院主要开展以下业务：1.承担散旦镇的基本医疗、妇幼卫生保健及疾病预防等工作，为全镇居民提供基本公共卫生均等化服务。2.开设科室：门诊部、功能科、口腔科、中医科、住院部。3.辅助检查开展：B超、化验、心电图、放射。4.本院属城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险的定点医疗机构

（二）机构设置情况

富民县散旦卫生院2022年年末共有职工21人，其中：在职职工17人、退休职工4人。本部门内设机构有办公室、财务室、公共卫生科、门诊、中医科、功能科、妇产科、放射科，无所属单位。

（三）重点工作概述

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中： 离休0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入289.38万元，其中：一般公共预算283.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入5万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0.44万元。

与上年对比增加50.34万元，增加的主要原因是：在职职工工资正常增资；社保缴费基数增加，缴费额增加；2022年新办理入职2人；新增了公共卫生、艾滋病防治、乡村医生补助等项目预算资金15.92万元；政府采购预算购置台式计算机5台、笔记本电脑2台、复印机1台、会议桌1套。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入284.38万元，其中:本年收入283.94万元，上年结转收入0.44万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款283.94万元（本级财力283.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加47.84万元，增加的主要原因是：在职职工工资正常增资；社保缴费基数增加，缴费额增加；2022年新办理入职2人；新增了公共卫生、艾滋病防治、乡村医生补助等项目预算资金15.92万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出289.38万元。财政拨款安排支出 284.38万元，其中：基本支出268.03万元，与上年对比增加31.93万元，增加的主要原因是：在职职工工资正常增资，社保缴费基数增加，缴费额增加，2022年新办理入职2人。项目支出16.35万元，与上年对比增加了16.35万元，增加的主要原因是：新增了公共卫生、艾滋病防治、乡村医生补助等项目。

单位资金支出5万元，其中：基本支出0万元，与上年对比无变化。项目支出5万元，与上年对比增加2.06万元，增加的主要原因是：政府采购预算购置台式计算机5台、笔记本电脑2台、复印机1台、会议桌1套。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2100302”卫生健康支出（类）—基层医疗卫生机构（款）—乡镇卫生院（项）162.48万元，主要用于乡镇卫生院的工资福利支出。

2.“2080505”社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）27.15万元，主要用于单位养老保险支出。

3.“2101102”卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）15.1万元，主要用于城镇职工基本医疗保险缴费支出。

4.“2101103”卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）9.93万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

5.“2101199”卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗支出（项）1.31万元，主要用于特重病缴费支出。

6.“2210201”住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）22.05万元，主要用于住房公积金缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出268.03万元，项目支出16.35万元）。

301工资福利支出268.03万元(基本支出268.03万元，项目支出0万元)，其中：30101基本工资77.83万元，主要用于发放在职职工基本工资；30102津贴补贴14.19万元，主要用于发放在职职工津贴补贴；30103奖金6.49万元，主要用于发放在职职工十三个月工资；30107绩效工资92.79万元，主要用于发放在职职工基础性绩效、奖励性绩效工资和改革性补贴；30108机关事业单位基本养老保险缴费27.15万元，主要用于职工基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费15.1万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费9.93万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费、30112其他社会保障缴费2.5万元，主要用于职工工伤、失业保险缴费；30113住房公积金22.05万元，主要用于缴存职工公积金。

302商品和服务支出1.44万元(基本支出0万元，项目支出1.44万元)，其中：30215会议费0.5万元，主要用于艾滋病防治工作会议支出；30216培训费0.5万元，主要用于艾滋病防治工作培训支出；30226劳务费0.44万元，主要用于发放乡村医生公共卫生补助。

303对家庭和个人补助支出14.91万元(基本支出0万元，项目支出14.91万元)，其中：30305生活补助14.91万元，主要用于乡村医生购买医疗保险及生活补助。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

富民县散旦卫生院2023年无中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县散旦卫生院2023年无政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

富民县散旦卫生院2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额5万元，主要购置台式计算机5台、笔记本电脑2台、复印机1台、会议桌1套，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县散旦卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年对比无变化。

（一）因公出国（境）费

富民县散旦卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

富民县散旦卫生院2023年公务接待费预算为:0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县散旦卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县散旦卫生院2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县散旦卫生院2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富民县散旦镇卫生院资产总额602.91万元（流动资产214.69万元，占比35.61%；非流动资产388.22万元，占比64.39%），其中：流动资产214.69万元（银行存款160.24万元,占比74.64%、应收账款净额5.52万元，占比2.57%、存货26.86万元，占比12.51%、待摊费用22.07万元，占比10.28%），固定资产原值514.56万元（固定资产累计折旧153.51万元，占比29.83%；固定资产净值361.05万元，占比70.17%），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值37.48万元（无形资产累计摊销10.31万元，占比27.51%；无形资产净值27.17万元，占比72.49%），其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加8.75万元，其中固定资产增加48.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012400366101000111

富民县散旦镇卫生院2023年部门预算公开表20230309031819165