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富民县散旦中学2023年预算公开目录

第一部分 富民县散旦中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县散旦中学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

富民县散旦中学

2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：教务处、总务处、安全科.

无所属单位。

（三）重点工作概述

贯彻落实科学发展观，以办好人民满意的教育为目标，全面实施素质教育，促进义务教育均衡发展。对学生进行德智体美劳等方面的教育。配合辖区人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保障适龄儿童接受义务教育的权力。科学管理、合理使用学校的设施和经费，改善办学条件，保障教师工资福利待遇、保障学校正常教育教学工作、提高教师综合素质。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有38人，其中： 财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 745.41万元，其中：一般公共预算742.45万元，上年结转收入2.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比总预算收入有所增加，上年总预算收入为732.32万元，其中一般公共预算为732.32万元，增加了10.13万元，其中工资福利增加了11.16万元，商品服务费减少1.03万元。主要原因分析：工资福利增加主要原因是由于2021年基本工资调标，岗位、薪级工资变动，各种社保、公积金基数增大。商品服务费减少是由于学生人数减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 745.41万元，其中:本年收入742.45万元，上年结转收入2.96万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款742.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比总预算收入有所减少，上年总预算收入为732.32万元，其中一般公共预算为732.32万元，增加了10.13万元，其中工资福利增加了11.16万元，商品服务费减少1.03万元。主要原因分析：工资福利增加主要原因是由于2021年基本工资调标，岗位、薪级工资变动，各种社保、公积金基数增大。商品服务费减少是由于学生人数减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 745.41万元。财政拨款安排支出 742.45万元，其中：基本支出742.45万元，与上年对比增加了10.13万元，主要原因分析2021年基本工资调标，岗位、薪级工资变动，各种社保、公积金基数增大；项目支出2.96万元，比上年增加2.96万是由于疫情影响2022年第二批营养改善计划中央资金专用设备购置未完成。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050203教育支出—普通教育—初中教育542.56万元，主要用于人员经费支出529.52万元；公用经费12.77万元；项目支出2.96万元，主要用于工资福利、工会经费、公用经费和食堂设备购置。

2.2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育0.27万元，主要用于特殊教育学生经费支出公用经费。

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费71.88万元，主要用于职工养老保险支出。

4.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1.29万元，主要用于遗属补助发放。

5.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗39.99万元，主要用于职工医疗保险支出。

6.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助25.43万元，主要用于职工医疗保险支出。

7.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.02万元，主要用于职工医疗保险支出。

8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金58.29万元，主要用于职工公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

 （一）与中央配套事项

2023年我单位无与中央配套事项。

 （二）按既定政策标准测算补助事项

2023年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

 （三）经济社会事业发展事项

2023年我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额4.5万元，其中：政府采购货物预算4.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费

我单位2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平。

（二）公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为0万元，较较上年无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置0辆，运行维护费为0万元，较上年无变化。由于学校车辆已报废，但单位尚未完成相关处置手续，不能在固定资产系统进行处置，导致本年度公务用车保有量1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2023年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县散旦中学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富民县散旦中学资产总额769.86万元，其中，流动资产23.40万元，固定资产744.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0.16万元，无形资产1.87万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少36.48万元，其中固定资产减少27.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012403200101400111

富民县散旦中学2023年公开表20230309102450322