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富民县罗免中心小学2023年预算公开目录

第一部分 富民县罗免中心小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县罗免中心小学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

富民县罗免中心小学

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县罗免中心小学是财政全额拨款的事业单位，主要职责是实施小学阶段义务教育，促进基础教育的发展。宣传落实党和国家的教育方针政策及相关法律法规。依法执教、依法治教、严格做好控辍保学，组织开展校本教研及相关培训学习活动，全面推进素质教育。

（二）机构设置情况

我部门2023年部门预算编制编报的部门共1个，设置3个内设机构，包括：教导处、总务处、安全科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.8月底完成了罗免中心小学教师“县管校聘”工作，目前聘任教师62人，其中教体局跟岗4人，实际在岗58人，使用临聘人员31人次（劳务派遣24人、学校买单7人次）。

2.9月各校点组织了开学典礼，对上学年优秀学生进行了表扬。

3.10月各校点组织了庆祝国庆节系列活动；少先队组织召开了第三届少代会，选举产生了新一届少代会代表，开展了建队节活动。

4.11月教科研中心到校进行教学常规检查。

5.1月教务处组织了期末复习、检测、阅卷及质量分析工作。总务处完成了学校预算、决算工作。罗免小学完成了乡村少年宫考核工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，分别是富民县罗免中心小学。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制 0人，事业编制49人。在职实有62人，其中：财政全供养 62人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

其中：离休 0人，退休64人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1213.34万元，其中：一般公共预算财政拨款1201.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余11.39万元。

与上年对比减少211.03万元，主要原因分析是由于2022年9月县管校聘，我校调出6人，其次是在校学生人数减少，公用经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1213.34万元，其中:本年收入1201.94万元，上年结转收入11.40万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1201.94万元,政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少211.03万元，主要原因分析是由于2022年9月县管校聘，我校调出6人，其次是在校学生人数减少，公用经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1213.34万元。财政拨款安排支出 1201.94万元，其中：基本支出1201.94万元，与上年对比减少211.03万元，主要原因分析是由于2022年9月县管校聘，我校调出6人，其次是在校学生人数减少，公用经费预算减少。项目支出11.21万元，与上年对比减少20.12万元。主要原因是在校学生人数减少，公用经费预算减少。政府性基金支出0.19万元。单位资金支出0万元，主要原因分析是2023年无政府采购预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050201 教育支出-普通教育-学前教育9.73万元，主要用于附设幼儿班公用经费。

2050202 教育支出-普通教育-小学教育839.50万元元，主要用于学校在职员工工资福利支出，公用经费。

2050701 教育支出-特殊教育-特殊学校教育0.23万元，主要用于学校特殊学生随班就读公用经费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金88.42万元。

2050299教育支出-普通教育-其他普通教育一般公共预算2.94万元，用于民师补助。

2060702科普活动支出预算2万元，用于科学技术普及支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出教育支出预算108.52万元，用于在职教师养老保险支出。

2080506 机关事业单位职业年金支出预算25.79万元，用于在职教师职业年金支出。

2080801 死亡抚恤支出预算10.59万元，用于死亡教师遗属补助支出。

2101102 行政事业单位医疗支出预算60.36万元，用于在职教师医疗支出。

2101103 公务员医疗补助支出预算57.80万元，用于在职教师公务员医疗支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出支出预算7.27万元，用于在职教师其他医疗支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况：

1.301 工资福利支出324.37万元（基本支出324.37万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资324.37万元，主要用于发放在职职工基本工资；30102津贴补贴84.57万元，主要用于发放在职职工津贴补贴；30103奖金27.03万元，主要用于发放在职职工一个月基本工资；30107绩效工资359.72万元，主要用于发放在职职工绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费108.52万元，主要用于缴纳在职职工机关事业单位基本养老保险；30109职业年金缴费25.79万元，主要用于缴纳在职职工职业年金；30110职工基本医疗保险缴费60.36万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费57.80万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助；30112其他社会保障缴费20.98万元，主要用于缴纳职工工伤保险、失业保险和残疾人就业保障金；30113住房公积金88.42万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

2.302 商品和服务支出30.86万元（基本支出30.86万元，项目支出0万元），其中：30201办公费24.67万元，主要用于学校日常水电费和办公用品开支；30213维修(护)费4.57万元主要用于学校日常校园维修维护开支。

3.303 对个人和家庭的补助13.52万元（基本支出13.52万元，项目支出0万元），其中：30305生活补助13.52万元，主要用于支付遗属生活补助、食堂临时工工资、临聘教师工资。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位本年度无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位本年度无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位本年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，采购预算资金0万元。（其中政府采购项目0项，采购货物预算资金0万元；政府采购服务项目0个，采购预算资金0万元。）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县罗免中心小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县罗免中心小学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因主要是我单位无此项支出，2023年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县罗免中心小学2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。原因主要是本部门2023年无公务接待安排，所以公务接待费预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县罗免中心小学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。原因是由于学校是县属二级预算单位，不安排学校公务用车资金预算，导致学校公务用车保有量但无公务用车运行维护费。学校公务用车运行维护费是用城乡义务教育补助资金（公用经费）列支，导致学校有公务用车保有量但无公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县罗免中心小学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况。截至2022年12月31日，富民县罗免中心小学资产总额1231.06万元，其中，流动资产40.45万元，固定资产601.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程589.00万元，无形资产0.14万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。与上年相比，本年资产总额减少144.16万元，其中固定资产减少15.28万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

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