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富民县教育科学研究信息中心

2023年预算公开目录

第一部分 富民县教育科学研究信息中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县教育科学研究信息中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

富民县教育科学研究信息中心

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县教育科学研究信息中心是经过富民县人民政府批准成立的财政全额拨款的事业单位，隶属于富民县教育局，单位规格为股所级，主要职责和任务是负责全县中小学校（园）教研、师训、信息工作；在全县中小学校（园）开展教育科研、教学研究、教改实验、教师培训、信息技术指导及对教学、科研、师训、信息技术工作进行管理，实施监督、检查、指导和评价。

（二）机构设置情况

富民县教育科学研究信息中心设置3个内设机构，分别为办公室、学生资助科、研训部。

所属单位3个，分别是：

1. 富民县教育人才服务人中心

2.富民县青少年活动中心

3.富民县职业高级中学

（三）重点工作概述

1.针对新教师岗位实践情况，了解新教师课堂教学状况，先后到东村小学、散旦小学对新教师课堂进行调研，开展数学专题培训，不断促进新教师成长。

2.做好1所市级语言文字规范化示范校和6所语言文字达标学校创建指导工作。组织名教师参加普通话等级测试，积极组织师生参加语言文字类各项比赛。按时上报语言文字相关表册。

3.加强网络安全防护，净化教育信息化网络环境，修订《富民县教体系统网络安全应急预案》网络安全防护方案，定期开展网络安全应急演练工作，按制度落实广利工作，做到学校信息设备专人专管，管理人员安全防护意识强，设备定期维护，定期检查。

4.做好学员学习过程管理，认真落实学员辅导工作，按时上报学员各类资料。做好下半年毕业学生论文或社会实践报告撰写辅导工作，有序组织好学员期末考试工作。

5.通过开展综合调研，借助听课、评课，参与学校的集体备课、校本教科研等活动，以课堂教学为重点，研究教师的教授方式和学生的学习方法、习惯，帮助学校和教师发现问题并研究解决问题。

6.通过以赛促训，专家的点评引领，进一步加强了教师间的相互交流、学习，有效促进教师教学方式和学生学习方式的转变，促进教师专业化发展的进一步发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有46人（含富民县教育科学研究信息中心37人、富民县教育人才服务人中心4人、富民县青少年活动中心2人，富民县职业高级中学3人），其中： 财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中： 离休 0人，退休32人（其中富民县教育科学研究信息中心16人，富民县职业高级中学16人）。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1008.57万元，其中：一般公共预算1008.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加144.94万元，主要原因分析：2022年我中心核算的是富民县教育科学研究信息中心、富民县青少年活动中心、富民县教育人才服务中心等3个单位合计44名在职人员、14名退休人员医保及1名遗属人员生活补助；2023年新增富民县职业高级中学3名在职人员、16名退休人员医保及3名遗属人员生活补助。增加的主要是工资福利支出及社保缴费支出、住房公积金等人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1008.57万元，其中:本年收入1008.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1008.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加144.94万元，主要原因分析：2022年我中心核算的是富民县教育科学研究信息中心、富民县青少年活动中心、富民县教育人才服务中心等3个单位合计44名在职人员、14名退休人员医保及1名遗属人员生活补助；2023年新增富民县职业高级中学3名在职人员、16名退休人员医保及3名遗属人员生活补助。增加的主要是工资福利支出及社保缴费支出、住房公积金等人员经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1008.57万元。财政拨款安排支出1008.57万元，其中：基本支出1008.57万元，与上年对与上年对比增加144.94万元，主要原因分析：2022年我中心核算的是富民县教育科学研究信息中心、富民县青少年活动中心、富民县教育人才服务中心等3个单位合计44名在职人员、14名退休人员医保及1名遗属人员生活补助；2023年新增富民县职业高级中学3名在职人员、16名退休人员医保及3名遗属人员生活补助。增加的主要是工资福利支出及社保缴费支出、住房公积金等人员经费；项目支出0万元，与上年对比减少20万元，减少100%。主要原因分析：2022年项目支出20万元是计划列支全县各中小学校（园）教师培训相关费用，2023年各校培训费由学校自行承担，未安排我中心计划培训。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050302 教育支出-职业教育-中等职业教育64.67万元，主要用于2023年富民县职业高级中学3名在职员工工资福利支出、失业保险、工伤保险和公用经费；

2.2050801教育支出-进修及培训-教师进修609.23万元，主要用于2023年富民县教育科学研究信息中心、富民县青少年活动中心、富民县教育人才服务中心等43名在职员工工资福利支出、失业保险、工伤保险和公用经费；

3.2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出97.31万元，主要用于2023年富民县教育科学研究信息中心、富民县青少年活动中心、富民县教育人才服务中心、富民县职业高级中学等4个机构合计46名在职员工基本养老保险缴费；

4.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出54.13万元，主要用于2023年富民县教育科学研究信息中心7名、富民县职业高级中学1名（合计8名）即将退休的员工职业年金缴费；

5.2080801抚恤-死亡抚恤3.17万元，主要用于发放4名遗属人员的生活补助；

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出54.13万元，主要用于2023年富民县教育科学研究信息中心、富民县青少年活动中心、富民县教育人才服务中心、富民县职业高级中学等4个机构合计46名在职员工基本医疗保险缴费；

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出42.51万元，主要用于2023年富民县教育科学研究信息中心、富民县青少年活动中心、富民县教育人才服务中心、富民县职业高级中学等4个机构合计46名在职员工公务员医疗补助缴费；

8.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.84万元，主要用于2023年富民县教育科学研究信息中心、富民县青少年活动中心、富民县教育人才服务中心、富民县职业高级中学等4个机构合计46名在职员工及32名退休人员的重特病保险缴费；

9.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金78.40万元，主要用于2023年富民县教育科学研究信息中心、富民县青少年活动中心、富民县教育人才服务中心、富民县职业高级中学等46名在职员工的住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

 （一）与中央配套事项

富民县教育科学研究信息中心2023年无与中央配套事项。

 （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县教育科学研究信息中心2023年无按既定政策标准测算补助事项。

 （三）经济社会事业发展事项

富民县教育科学研究信息中心2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

0根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额2.66万元，其中：政府采购货物预算1.36万元、政府采购服务预算1.3万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县教育科学研究信息中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费

富民县教育科学研究信息中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比持平。

原因：本部门2023年无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

富民县教育科学研究信息中心2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年相比持平。

原因：我中心因业务相对单纯且经费紧张，2023年也没有公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县教育科学研究信息中心2023年公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费为0万元，年末公务用车保有量为1辆，与上年持平。

原因：由于我中心是县属二级预算单位，不安排公务用车资金预算，导致中心公务有车但无公务用车运行维护费。我中心公务用车运行维护费是用公用经费列支，因此我中心有公务用车保有量但无公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县教育科学研究信息中心部门2023年无部门重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2、职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3、职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4、公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5、住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县教育科学研究信息中心为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富民县教育科学研究信息中心资产总额39.34万元，其中，流动资产12.93万元，固定资产26.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.14万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少13.20万元，其中固定资产增加1.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产4项，账面原值3.88万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012403200101900111

004001021富民县教育科学研究信息中心20230309104741159