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富民县散旦中心小学2023年部门预算公开

目录

第一部分 富民县散旦中心小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县散旦中心小学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

富民县散旦中心小学

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施小学义务教育、促进基础教育发展、开办具有小学资格教育教学；按照国家法律法规及政策开展教学活动，遵守国家教育部门和相关教育法律法规及政策，按照省市县教育的规定，认真开展义务教育及相关活动。认真组织和开展基础教育，办人民满意的教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：教导处、总务处、安全科。

无所属单位。

（三）重点工作概述

1.利用每周的政治业务学习时间组织全校教职员工深入学习十九大报告、习近平总书记系列重要讲话精神和全国教育大会精神，学习教育法律法规、教育改革政策和教育教学理论，在教职工中进一步强化讲政治、树正气的良好师德氛围，身体力行，践行社会主义核心价值观。

2.加强宣传，提高安全意识。全面加强学校安全工作。全面落实省市县安全工作文件和会议精神，充分认识安全工作的长期性和艰巨性。紧紧围绕“安全责任重于泰山”的主题，抓好安全工作，营造良好的育人环境。学校把安全教育纳入正常的教育教学内容之中，保证每周不少于1 课时的安全教育时间（计划每周五下午第六节课定为安全教育课），全面培养学生的安全意识与自护自救能力。

3.规范课程管理。按照《中小学课程设置标准》的要求，开齐开足各门课程，根据《云南省教育厅关于科学安排中小学生作息时间的通知》要求，合理设置作息时间。及时做好教科书和教材的征订、分发工作。做好免费循环使用教科书的登记与管理。

4.加强学校财务、食堂、勤工俭学账务的监管工作，认真落实《富民县学校食堂、勤工俭学财务管理办法》，规范学校财务管理行为。

5.做好控辍保学工作，结合精准扶贫的工作要求，深入做好建档立卡户的学生的关爱工作，了解学生的实际情况，切实为他们排忧解难，做好留守儿童的关爱教育活动。依法依规做好外来务工随迁人员子女的就学安置工作，对符合条件的适龄儿童100%安排就近入学。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有42人，其中： 财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 48人，其中： 离休 0人，退休 48人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 806.31万元，其中：一般公共预算804.96万元，政府性基金1.35万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少34.74万元，主要原因是退休1人，遗属死亡1人，学生人数减少。教职工在岗数减少1人。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 806.31万元，其中:本年收入804.93万元，上年结转收入1.38万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款804.96万元，政府性基金预算财政拨款1.35万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少34.74万元，主要原因是退休1人，遗属死亡1人，学生人数减少。教职工在岗数减少1人。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 804.96万元。财政拨款安排支出 804.96万元，其中：基本支出804.96万元，与上年对比减少34.74万元，主要原因是退休1人，遗属死亡1人，学生人数减少。教职工在岗数减少1人。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于1.2050201学前教育3.24万元，主要用于附设幼儿班公用经费。

2.2050202小学教育569.06万元，主要用于学校在职员工工资福利支出、社保缴费和公用经费。

3.2050701特殊学校教育0.15万元，主要用于学校特殊学生公用经费。

4.2080801死亡抚恤9.37万元，主要用于遗属生活补助。

5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出74.34万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费。

6.2101102事业单位医疗41.35万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

7.2101199其他行政事业单位医疗支出5.16万元，主要用于其他社会保障缴费。

8.2210201住房公积金60.6万元，主要用于学校在职员工住房保障支出。

五、对下专项转移支付情况

 （一）与中央配套事项

本部门本年度无与中央配套事项。

 （二）按既定政策标准测算补助事项

本部门本年度无按既定政策标准测算补助事项。

 （三）经济社会事业发展事项

本部门本年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额37.42万元，其中：政府采购货物预算37.42万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县散旦中心小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县散旦中心小学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平。

（二）公务接待费

富民县散旦中心小学2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县散旦中心小学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

实施小学义务教育、促进基础教育发展、开办具有小学资格教育教学；我单位主要从以下几方面开展业务活动：按照国家法律法规及政策开展教学活动，遵守国家教育部门和相关教育法律法规。重德育，提升德育时效性。抓管理，提升学校办学水平。保安全，促校园和谐平安。提升教学质量，做实学生生命线工程。落实细节管理，在精细化管理中提升质量保安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县散旦中心小学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富民县散旦中心小学资产总额732.66万元，其中，流动资产53.98万元，固定资产538.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程139.89万元，无形资产0.38万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值5.1万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.11万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012403200100800111

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