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富民县东村中心小学2023年预算公开目录

第一部分 富民县东村中心小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县东村中心小学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

富民县东村中心小学

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县东村中心小学是财政全额拨款的事业单位，主要职责是实施小学阶段义务教育，促进基础教育的发展。宣传落实党和国家的教育方针政策及相关法律法规。依法执教、依法治教、严格做好控辍保学，组织开展校本教研及相关培训学习活动，全面推进素质教育。

（二）机构设置情况

我部门2023年部门预算编制编报的部门共1个，设置3个内设机构，包括：东村小学、祖库小学、东村镇中心幼儿园。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、师德师风建设

2、思想道德教育实践活动

3、重校园文化建设，打造良好的育人环境

4、每学期结合学校工作实际，召开工作安排布置会及期末完成工作总结经验交流会，深入研究学校工作，总结得失，形成经验成果。

5、做好进城务工人员随迁子女就学安置工作。

6、加强学生学籍管理，及时办理学生异动学籍变更，确保学生学籍信息准确。

7、重学校师训工作，完善管理制度，全面实施《富民县中小学幼儿校本培训管理办法》和《教师素质提升三年规划》。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制56人。在职实有59人，其中： 财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 53人，其中： 离休 0人，退休53人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1145.73万元，其中：一般公共预算财政拨款1140.73万元，政府性基金预算财政拨款5万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。。

与上年对比减少45.83万元，主要原因分析是由于2022年我校调出1人，退休2人导致人员经费预算减少；其次是在校学生人数减少，导致县级公用经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1145.73万元，其中:本年收入1145.73元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1140.73万元（本级财力1140.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款5万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少45.83万元，主要原因分析是由于2022年我校调出1人，退休2人导致人员经费预算减少；其次是在校学生人数减少，导致县级公用经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1145.73万元。财政拨款安排支出 1145.73万元，其中：基本支出1139.57万元，与上年对比减少39.67万元，主要原因分析是由于2022年我校调出1人，退休2人导致人员经费预算减少；其次是在校学生人数减少，导致县级公用经费预算减少；项目支出6.16万元，与上年对比增加6.16万元。主要原因分析是2023年新增项目支出3个，分别是家庭经济困难幼儿生活补助0.93万元、家庭经济困难学生生活补助0.23万元、用于体育事业的彩票公益金支出5万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050201教育支出—普通教育—学前教育4.29万元（其中基本支出3.36万元，项目支出0.93万元），主要用于附设幼儿班公用经费和家庭经济困难幼儿生活补助。

2050202教育支出—普通教育—小学教育807.33万元（其中基本支出807.09万元，项目支出0.23万元），主要用于学校在职员工工资福利支出、家庭经济困难学生生活补助、工会经费和公用经费。

2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育0.31万元（其中基本支出0.31万元，项目支出0万元），主要用于学校特殊学生随班就读公用经费。

2050999教育支出—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出5.87万元（其中基本支出5.87万元，项目支出0万元），主要用于学校退养民师的生活补助。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出105.33万元（其中基本支出105.33万元，项目支出0万元），主要用于学校教职工的基本养老保险缴费。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出8.01万元（其中基本支出8.01万元，项目支出0万元），主要用于学校教职工的职业年金缴费。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤6.59万元（其中基本支出6.59万元，项目支出0万元），主要用于学校遗属的生活补助。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗58.59万元（其中基本支出58.59万元，项目支出0万元），主要用于学校教职工的基本医疗保险缴费。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助52.07万元（其中基本支出52.07万元，项目支出0万元），主要用于学校教职工的基本医疗保险缴费中的公务员医疗补助部分。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6.56万元（其中基本支出6.56万元，项目支出0万元），主要用于学校教职工的重特病医疗保险缴费。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金85.79万元（其中基本支出85.79万元，项目支出0万元），主要用于学校在职员工的住房公积金支出。

2296003其他支出—彩票公益金安排的支出—用于体育事业的彩票公益金支出5万元（其中基本支出0万元，项目支出5万元），主要用于学校发展足球体育运动的支出。

五、对下专项转移支付情况

 （一）与中央配套事项

本部门本年度无与中央配套事项。

 （二）按既定政策标准测算补助事项

本部门本年度无按既定政策标准测算补助事项。

 （三）经济社会事业发展事项

本部门本年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额55.98万元，其中：政府采购货物预算55.98万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县东村中心小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县东村中心小学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因主要是本部门2023年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县东村中心小学2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。原因主要是本部门2023年无公务接待安排，所以公务接待费预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县东村中心小学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。原因主要是本部门2023年公务用车保有量为1辆，所以公务用车购置及运行维护费预算无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县东村中心小学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富民县东村中心小学资产总额2178.42万元，其中，流动资产181.68万元，固定资产1177.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程810.19万元，无形资产8.79万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少188.37万元，其中流动资产减少38.82万元，固定资产减少148.95万元，无形资产减少0.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

监督索引号53012403200101000111

富民县东村中心小学预算公开表