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富民县赤鹫中学2023年预算公开

目录

第一部分 富民县赤鹫中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县赤鹫中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算

富民县赤鹫中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施初中义务教育,促进基础教育发展,开办具有初中资格教育教学。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：教务处、安全科、总务处。

所属单位0个。

1.机构1个,无增减变动

2.编制数：2022年编制数为26人，2023年编制数为26人，增加0个。

3.人员情况: 2022年在职人员32人，退休人员5人。有7个教学班,有学生312人。2023年在职人员32人，退休人员5人。有7个教学班,有学生301人。

（三）重点工作概述

1. 注重办学理念和培养目标的学习教育，使之成为我校师生内化的行为准则。

2. 切实抓好师德师风建设，整体提升了我校教师的师德修养，增强了教师教书育人的积极性。

3. 以实践活动为载体，抓好学生的日常行为规范教育，培养学生健康心理品质和良好行为习惯。

4. 以创建“四好”学校为抓手，完善学校各项管理制度，细化工作措施，抓好落实、监督，不断提高学校精细化管理工作，提升学校办学品位。

5. 积极开展平安校园创建和巩固提高工作，为师生营造文明、和谐、向上、安全的工作生活学习环境

６. 细化教学常规管理，深化课堂教学改革，提高教育教学质量。

７. “党建引领，全员育人，共同发展”工作思路初见

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有32人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 648.71万元，其中：一般公共预算648.71万元，预算内结余结转14.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2022年部门财务总收入600.82万元，其中：一般公共预算600.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 648.71万元，其中:本年收入 633.94万元，上年结转收入14.77万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款648.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022年部门财政拨款收入600.82万元，其中:本年收入591.39万元，上年结转收入9.43万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款600.82万元（本级财力600.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比增加122.17万，主要原因是教师职称晋升。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 648.71万元。财政拨款安排支出 648.71万元，其中：基本支出648.71万元，2022年部门预算总支出 600.82万元。财政拨款安排支出 600.82万元，其中：基本支出600.82万元。与上年对比增加47.89万元，主要原因是是教师职称晋升，增加了相关的人员经费。项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050203，初中教育451.59万元，主要用于保障职工资福利支出和学生公用经费支出；

2050701，特殊学校教育0.15万元，主要用于保障特殊学生教育经费支出；

2050299，其他普通教育支出14.77万元，主要用于2022年校园操场改造支出；

20805，行政事业单位养老支出77.14万元，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出；

20805，行政事业单位养老支出77.14万元，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出；

21011，行政事业单位医疗支出56.40万元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；

2210201，住房公积金支出48.66万元，主要用于机关事业单位职工住房公积金支出；

五、对下专项转移支付情况

 （一）与中央配套事项

我单位不存在与中央配套相关事项。

 （二）按既定政策标准测算补助事项

我单位不存在按既定政策标准测算补助相关事项。

 （三）经济社会事业发展事项

我单位不存在与经济社会事业发展相关事项。

六、政府采购预算情况

我单位2023年政府采购预算情况:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县赤鹫中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县赤鹫中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年数0万元相比，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富民县赤鹫中学2023年公务接待费预算为0万元，较上年数0万元相比，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县赤鹫中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年数0万元相比，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年数0万元相比，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年数0万元相比，与上年持平。共计购置公务用车0辆，2022年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县赤鹫中学2023年无重点项目支出，所以不存在重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县赤鹫中学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富民县赤鹫中学资产总额536.72万元，其中，流动资产8.82万元，固定资产521.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.32万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.53万元，其中固定资产增加1.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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