富民县医疗保障局（汇总）2022年度部门整体支出

绩效评价报告

按照《富民县财政局关于开展2023年财政资金支出绩效自评工作的通知》（富财通〔2023〕9号）的相关要求，现将我单位2022年度部门预算整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

富民县医疗保障局为一级行政单位，属财政全额拨款供养，单位编制人数为5人，现实有人数5人，执行政府会计制度。下设二级局富民县医疗保险管理局为参公管理事业单位，属财政全额拨款供养，执行政府会计制度，单位编制人数为24人，2022年年末实有在职人员22人（其中参公管理人员19人，工勤人员3人），退休人员2人，遗属人员2人。

（二）部门职能

统筹拟定并组织实施全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策制度，监督管理相关医疗保障基金，完善异地就医管理和费用结算平台，组织制定和调整药品、医疗服务价格和收费标准，制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，监督管理纳入医保支出范围内的医疗服务行为和医疗费用等。主要负责国家社会保险法和地方社会保险法规的宣传贯彻落实，负责全县范围内各机关、企业事业单位和人民团体在职人员医疗保险缴费的核定，负责全县城乡居民医疗保险参保人员信息核定和参保缴费的征收工作，负责全县城镇职工、城乡居民和离休人员医疗保险基金的安全管理和医疗保险费审核报销工作。

（三）部门工作完成情况

加强党建引领医疗保障工作持续发挥党建引领医疗保障工作。一、2022年参保工作任务完成情况。按照《富民县人民政府办公室关于做好2022年富民县城乡居民基本医疗保险参保缴费工作的通知》（富政办通〔2022〕4号）要求，明确城乡居民基本医疗保险各成员单位工作职责，参保缴费金额、参保范围和参保方法，细化参保工作任务，积极推进2022年城乡居民基本医疗保险参保缴费工作。截止11月1日，富民县基本医疗保险参保总人数为137500人（城乡居民参保120517人，城镇职工参保16983人），完成市级下达基本医疗保险“当好排头兵”基础目标134230人的102.4%，必达目标139620人的98.48%。生育保险参保人数13121人。二、2022年主要经济指标完成情况。按照《富民县发展和改革局关于印发<富民县2022年主要经济指标及GDP支撑性指标预期目标分解方案>的通知》要求，2022年富民县医疗保障局经济发展指标任务为争取上级资金400万元。截止目前，完成目标任务400万元，完成率100%。三、2022年1-10月，共计收取城乡居民参保缴费1989万元，拨付城镇职工医疗保险基金4995万元（个人账户3442万元，基本统筹1517万元，重特病统筹36万元）；公务员补充医疗保险报销290万元；拨付城乡居民基本医疗保险费2723万元（基本医疗保险2640万元，大病补充保险83万元）；拨付离休干部医疗保险资金51万元；拨付城乡低保对象、特困供养人员、脱贫人员、三类监测对象城乡医疗救助134万元。四、2022年1-10月，城镇职工医疗费用结算255169人次，统筹支出3820.92万元；城乡居民医疗费结算10123人次，统筹支付2547.74万元；抽审定点医疗机构城镇职工、城乡居民住院病历1271份，扣除不合理费用10.15万元。深入落实生育保险和职工基本医疗保险合并相关政策制度，进一步简化、优化“两险合并”服务工作。2022年1-10月，城镇职工生育费用手工报销176人，总计报销277.19万元，其中报销生育费16.34万元，报销生育津贴260.85万元，系统结算19人次生育费4.7万元；城乡居民生育医疗费结算193人次，总费用60.53万元，统筹支付41.31万元。认真执行城镇职工和城乡居民门诊特殊病、慢性病统一整合的基本医疗保险17种特殊病、25种门诊慢性病，全县城乡居民参保患者均可享受门诊慢性病待遇。2022年1-10月，办理城镇职工、城乡居民医疗保险“两特病”登记1526人（城镇职工401人，城乡居民1125人）。“两特病”门诊医疗费用结算10094人次，总费用721.51万元，统筹支付462.95万元。五、及时拨付新冠病毒疫苗接种费用，2022年1-10月，拨付新冠病毒疫苗接种费用103.78万元。六、城镇职工参保人纳入长期护理保险，截止2022年10月31日，全县长护险申请人数达138人，评定通过66人，累计享受待遇55人，结算护理服务费用63.68万元。

加强定点医疗机构管理与基金监管工作，与17家定点医疗机构、67家定点药店签定2022年服务协议，完成3家“双通道”药店、6家药店的申报评审会工作，根据服务协议内容，自1月份开始，要求各定点医疗机构按时如实上报医院门诊、住院药品收入，药品出入库，上月药品库存等情况，结合现场核查，对定点医疗机构用药达到实时监控的目的。

（四）部门管理制度

严格执行财政部门各项规章管理制度，部门内部制定了财务内控管理制度。按照制度要求，严格票据、印章、U-Key、网银等的使用管理。

（五）部门资金来源及使用情况

2022年预算资金总额623.06万元，其中：一般公共财政预算收入623.06万元，政府性基金预算收入0万元。支出预算623.06万元，其中：基本支出517.83万元，项目支出105.22万元。支出明细：工资福利支出402.48万元，对个人和家庭的补助支出158.51万元，商品及服务支出62.06万元。

2022年富民县医疗保障局资金收入596.75万元，其中：财政拨款收入589.55万元（其中政府性基金预算收入0万元），其他收入3.36万元，年初结转和结余3.84万元。2022年富民县医疗保障局资金支出592.80万元，其中：基本支出534.00万元,项目支出58.80万元（其中政府性基金支出0万元）。支出明细：工资福利支出491.42万元，主要用于单位职工工资福利支出；商品和服务支出55.86万元，主要用于单位运行经费支出；对个人和家庭的补助支出39.94万元，其中：用于离休干部医疗费补助支出20万元，用于长期护理保险县级财政补助资金支出16.03万元，，用于遗属生活补助支出1.29万元，用于公益性岗位人员2022年生活补助支出2.63万元。资本性支出5.58万元，主要用于办公设备购置的支出。

（六）政府采购情况

2022年政府采购预算6.60万元，本年实际采购支出：通过政府集中采购在政府采购政采云平台采购家具2.98万元，办公设备2.60万元，复印纸0.85万元。共计6.43万元。

（七）固定资产情况

   2022年富民县医疗保障局固定资产原值合计31.90万元，其中：通用设备17.09万元，家具、用具、装具为14.81万元。无形资产0.38万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

建立完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，深化医疗、医保、医药“三医联动”改革，不断提高医疗保障水平，继续履行好城镇职工和城乡居民基本医疗保险职责、生育保险职责、以及药品和医疗服务价格管理职责，开展好城乡医疗救助工作。做好国家社会保险法和地方社会保险法规的宣传贯彻落实，做好全县范围内各机关、企业事业单位和人民团体在职人员医疗保险缴费的核定工作，做好全县城乡居民医疗保险参保人员信息核定和参保缴费费的征收工作，做好全县城镇职工、城乡居民和离休人员医疗保险基金的安全管理和医疗保险费审核报销工作。

（二）部门项目具体计划目标。

富民县医疗保障2022年年初项目支出预算105.22万元。富民县医疗保险管理局2022年项目支出决算36.03万元.其中离休干部医疗费支出20万元已按时足额拨入离休干部医疗费专户运行；职工长期护理保险县级财政补助资金16.03万元已按时足额拨入市级基金专户运行。富民县医疗保障局项目支出决算22.78万元是医疗服务与保障能力提升补助资金，主要用于单位运行经费各项支出18.70万元，用于办公设备购置的支出4.08万元。详见项目绩效自评报告及评分表。

三、评价结论

（一）主要绩效

2022年，富民县医疗保障局建立完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，深化医疗、医保、医药“三医联动”改革，不断提高医疗保障水平。一是2022年1-10月，共计收取城乡居民参保缴费1989万元，拨付城镇职工医疗保险基金4995万元（个人账户3442万元，基本统筹1517万元，重特病统筹36万元）；公务员补充医疗保险报销290万元；拨付城乡居民基本医疗保险费2723万元（基本医疗保险2640万元，大病补充保险83万元）；拨付离休干部医疗保险资金51万元；拨付城乡低保对象、特困供养人员、脱贫人员、三类监测对象城乡医疗救助134万元。二是2022年主要经济指标完成情况。按照《富民县发展和改革局关于印发<富民县2022年主要经济指标及GDP支撑性指标预期目标分解方案>的通知》要求，2022年富民县医疗保障局经济发展指标任务为争取上级资金400万元。截止目前，完成目标任务400万元，完成率100%。

富民县医疗保险管理局适时开展好医疗保险政策的宣传和各项业务的推进，热情为广大参保群众提供信息维护、参保缴费等系列服务。截止11月1日，富民县基本医疗保险参保总人数为137500人（城乡居民参保120517人，城镇职工参保16983人），完成市级下达基本医疗保险“当好排头兵”基础目标134230人的102.4%，必达目标139620人的98.48%。生育保险参保人数13121人。

（二）评价结果

根据绩效指标要求，我单位分析评价自评分为97分，自评等级为优秀。

四、主要经验做法

富民县医疗保障局召开会议、安排人员、布置工作积极配合财政开展绩效测评工作；按照量入为出，合理统筹、定点采购、据实报销的原则，重点加强支出管理，厉行节约，切实提高资金使用绩效。在工作中，积极同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的预算、编报、审核等工作，报表认真如实填报。对预算和决算进行对比，按照规定对各项资金进行使用，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报，把每分钱用到该用的地方，更加符合实际情况，使财务管理更加规范化。

五、存在的问题

1.年初预算资金安排不全面；

2.是资金使用调度欠科学，进度有待加强；

3.是窗口人员工作经费未列入我部门预算，日常工作开支给部门运转带来一定的困难。

六、改进措施及建议

进一步加强预算的编制和执行管理，科学有效地安排各项资金支出进度，不断提高本局整体支出的经济性、效益型、有效性和可持续性。

附件1：富民县医疗保障局（汇总）2022年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

附件1

富民县医疗保障局（汇总）2022年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表