富民县总工会2022年度部门整体支出

绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

1.部门机构设置

行政单位1个，与上年对比无增减变动。

2.部门编制

在职在编人员9人（含公务员4人，工勤人员2人，事业人员3人），其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

（二）部门职能。

富民县总工会在县委和市总工会的坚强领导下,充分发挥党联系职工群众的桥梁纽带作用，紧扣“山水园林卫星城、休闲康养目的地”发展定位，紧盯县委、县政府重点工作目标任务，围绕中心、服务大局，以发展和谐劳动关系为主线，以开展建功立业活动、做好新形势下的职工群众工作、执行工会代表大会、全会确定的方针任务和做出的决议，加强工会组织自身建设，参与涉及职工切身利益的政策措施、草案的拟定，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，落实“两个普遍”、做好职工维权帮扶、收缴管理兑付职工医疗互助、收缴管理使用工会经费等工作，完成县委交办的其他工作。

（三）部门工作完成情况。

2022年,富民县总工会在县委和市总工会的坚强领导下,充分发挥党联系职工群众的桥梁纽带作用，围绕中心、服务大局，团结动员全县广大职工在“山水园林卫星城、休闲康养目的地”建设中建功立业，着力推进职工思想理论武装、职工职业技能竞赛、普惠制服务职工、强化工会自身建设，各项工作成效明显。

1.着力抓好组织覆盖，打造典型亮点。通过典型示范带动、普惠服务吸引等措施，吸纳小微企业、个体户普遍建会入会，着力推进包括货运司机、网约送餐员等新就业形态劳动者群体普遍建会入会工作，逐步消除组建工作“死角”和“盲区”。

2.抓实基层工会经费和资产管理，加强工会内审监督力度。严格落实《富民县总工会财务管理办法》《富民县总工会机关工会经费支出管理规定》等制度，以制度管人、管钱、管物，保证工会财务管理工作健康发展。

3.深入开展企业厂务公开民主管理工作，建立示范企业不少于15家。紧紧围绕全面深化改革和高质量发展工作大局，稳步推进厂务公开民主管理示范企业创建工作，2022年创建厂务公开民主管理示范企业20家，完成实地考核评估。

4.加强工会干部队伍建设。抓好新修订《中华人民共和国工会法》的学习宣传贯彻，开设《工会法》知识小课堂，每日在微信群进行工会法知识普及，分别到城南社区、昆明芬美意香料有限公司开展《中华人民共和国工会法》专题宣讲2场。

5.加强职工队伍建设，在全县各行各业继续开展“72行大练兵，360行出状元”竞赛活动。联合县人社局开展富民县2022年职工“72行大练兵·360行出状元”暨“当好排头兵”大竞赛活动，围绕“当好排头兵”大讨论大竞赛活动主线，深入推进全县产业工人队伍建设改革走深走实，组织广大职工开展以“技能提升、技术创新”为重点的“当好主人翁，建功新时代”主题劳动竞赛和职工职业技能竞赛活动，为富民县广大职工“学技术、练技能、强素质”搭建平台。

6.深入开展集体协商工作。制定印发了《富民县2022年集体协商工作实施方案》，对全年工作任务进行分解。年内共签订集体合同286份（其中在合同有效期内275份）,新签集体合同11份，覆盖企业19家，其中，新签行业集体合同1份，覆盖企业9家，覆盖职工117人。

7.开展“好家风进机关”系列活动。组织党员参加“树良好家风，养勤廉正气”专题讲座1场，组织干部职工集中收看“讲述·清廉富民”主题活动并开展

8.发挥基层工会组织作用，巩固脱贫成果。富民县总工会积极发挥工会在助推乡村振兴高质量发展中沟通城乡的桥梁纽带作用，以关注我县农业及深加工产业发展为着眼点，以为全县会员职工谋福利为出发点，发起了以“四方助力、产业助农”为主题，专项针对会员职工的优惠福利活动，向全县职工会员发放折扣消费券5000余张，产品涉及富民本地农特及深加工产品，累计拉动直接消费11万余元。

9.认真开展节日送温暖和日常帮扶救助活动。走访慰问环卫工人、支援强边固防一线职工、因疫情影响导致困难的企业职工、驻村队员及困难退役军人、困难职工、困难劳模、重点工程项目一线职工、节日期间坚守岗位一线职工1300余人，走访慰问疫情防控指挥部、疫情防控卡点、隔离点6个，累计发放慰问金30万余元。

10.贷款帮扶，创业带动。富民县总工会完成“小额担保贷款”36户500万元,“贷免扶补”11户220万元，小微型企业贷款1户300万，合计发放贷款1020万元。

11.圆满完成第十八期职工医疗互助活动。全县共有137家单位（含35家企业）8646人参加了第十八期职工医疗互助活动，收取互助金1056270元,在职参互比例达93.32%。全年共完成补助审批住院职工577人次，发放补助金462414元。

12.开展职工会员子女暑期托管班。成功举办2022年富民县“会暖春芽·国学经典”职工会员子女暑期爱心托管班，共托管职工会员子女221人，受益职工家庭218个，托管时间从7月11日至8月19日，历时一个半月，托管30天，与公办幼儿园、小学放假、开学时间无缝衔接，实行“暖心10分钟”保障职工会员按时上下班。昆明市富民县职工（会员）子女暑期托管班被命名为“全国工会爱心托管班”。

13.做好劳模服务工作，大力弘扬劳模精神。五一节期间，开展关爱劳模“六个一”活动，即组织一次体检、开展一次走访慰问、录制一期劳模专访、开展一次廉政纪律教育、召开一次劳模座谈会、发送一封慰问信，以贴心暖心的服务提升劳动模范的获得感、幸福感、安全感，营造大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神的浓厚氛围。

   14.举办“会聚良缘·浪漫七夕”汇缘职工交友联谊活动。为进一步发挥工会服务职能，切实帮助青年职工在工作的同时能收获丰硕的友谊和浪漫的爱情。富民县总工会联合县文明办、团县委、县妇联举办“会聚良缘·浪漫七夕”汇缘职工交友联谊活动。

（四）部门管理制度。

建立了《富民县总工会财务管理制度》《富民县总工会机关工会经费支出管理规定》等，内部财务管理制度建立健全，严格执行《富民县党政机关国内公务接待管理实施细则》《富民县县级机关差旅费管理办法》《富民县县级会议费管理办法》等相关财务制度，使资金的保管、支出和审批等财务管理工作，走上制度化和规范化轨道，同时管理制度得到有效执行。

（五）部门资金来源及使用情况。

2022年总收入3433901.43元，公共预算财政拨款总收入3409901.43元。其中基本支出拨款收入3409901.43元，占财政拨款总收入的100%。2022年财政总决算公共财政总支出3446619.22元，其中基本支出3206360.93元，占总支出的93.03%，项目支出240258.29元，占总支出的6.97%。

（六）政府采购情况。

我单位2022年政府采购安排资金0元。

（七）固定资产情况。

截至2022年12月31日的固定资产105520.00元。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

发挥工会主力军作用，坚定走中国特色社会主义工会道路；认真履行加强基层工会建设的主体责任，依法推进基层工会规范化建设；切实做好困难职工帮扶工作，认真开展节日送温暖和日常帮扶救助活动，切实履行维权维稳职能；积极构建服务职工工作体系推行会员普惠制；做好信访维稳工作，促进社会和谐稳定；加强组织建设依法推进基层工会规范化建设全力抓好“县级工会加强年”专项工作；全面抓好工会工作；狠抓干部队伍和党风廉政建设。我单位根据财政要求，严格进行绩效目标管理，通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，切实提升了机关整体支出效益，有力推动了各项工作开展，实现了部门预算管理总体目标。

（二）部门项目具体计划目标。

根据《中华人民共和国预算法》《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）、《昆明市预算绩效管理暂行办法》（昆政办〔2013〕129号）文件要求，对2022年度财政支出开展绩效评价自评工作。

2022年我单位开展了创业担保贷款工作奖补专项资金项目预算支出自评。

三、评价结论

（一）主要绩效。

富民县总工会对绩效情况进行了自评，2022年本单位取得的主要成效有：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大及其历次全会和党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，认真落实县委和市总工会的工作部署，全面把握党对工会引导、服务职工和维护职工合法权益工作提出的新任务、新要求，深入推进中国特色社会主义工会发展道路学习宣传实践活动，准确把握2022年经济工作总体要求和主要任务，进一步统一思想，提高认识，坚定走中国特色社会主义工会道路的信心和决心，在实现“十四五”规划宏伟目标中充分发挥工会组织的重要作用和工人阶级的主力军作用；将学习宣传贯彻党的二十大精神与“党建带工建、工建促党建”紧密结合，在全县基层工会大力开展“品牌工会”、“特色工会”创建活动，做到“工会组织亮牌子、工会主席亮身份”，积极推进职工建功立业活动。积极构建服务职工工作体系推行会员普惠制；做好信访维稳工作，促进社会和谐稳定；认真开展大练兵和职工技能提升取证培训工作；加大政务公开力度；推进依法治会建设；加强党风廉政建设。

（二）评价结果。

自评组从财政供养人员控制率、“三公经费”控制率、预算分析、支出情况、资金结余情况、内部管理制度健全性分析、预决算信息公开性和完善性分析、工作目标完成情况、绩效目标情况、社会公众或服务对象满意度及主要做法进行了评价，并提出存在问题及建议，绩效自评综合得分97分，自评等次为优。

四、主要经验做法

召开有关绩效评价的专题会议，传达学习贯彻绩效评价相关文件精神及工作部署，通过广泛征求意见，充分发扬民主，集体讨论研究等程序，及时完善了相关制度，明确了实施和加强绩效评价工作的指导思想、总体目标、具体任务、实施步骤和评价措施，把绩效评价工作与每个科室和全体工作人员的工作挂钩，便于量化考核，确保绩效评价工作不流于形式。注重以各项民生工程的实施为载体，将绩效评价具体化。

五、存在的问题

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。

六、改进措施及建议

在今后的预算支出绩效评价工作中，不断补充完善我单位的绩效评价指标，全面反映部门绩效水平；通过实施绩效管理工作，将绩效理念贯穿到资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素；科学合理做好预算编制工作，细化预算编制，并加强经费使用跟踪监督，严格预算执行，严格控制好资金支付进度，提高资金使用效率；进一步提升业务水平，加强财务管理，提高财政资金的使用效率。

附件：富民县总工会2022年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

附件

富民县总工会2022年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表