富民县社会保险局2022年更换办公设备及维护经费项目资金支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的。
富民县社会保险局多年来未更换办公设备，计算机、复印机等办公设备基本为10多年以上购置的，办公设备老化，经常出现运行不畅，影响正常业务开展，为保障正常工作的开展，维护好办公设备和网络正常运转，更好的为群众做好服务，须配备常规办公设施设备。2022年 5 月 ， 富民县社会保险局向富民县人民政府提出《关于拨给更换办公设备及维护经费的请示》， 拟采购设施设备所需金额 7万元。
2.项目实施情况。
已完成购买台式计算机8台、便携式计算机1台、办公椅1个、财务装订机1台，其余资金用于网络和设备维护经费。
3.资金来源及使用情况。
2022年收到县级财政下达更换办公设备及维护经费资金7万元，实际支出7万元。
4.组织及管理情况。
按照需采购设备制定购买方案，根据任务要求对任务完成进度进行考核，加强对项目的实施前、实施中、实施后的监督管理。项目完成后，根据年度工作安排，进行项目资金申报和拨付工作，严格审核申报材料，确保项目资金安全。
（二）绩效目标
预算批复（申报）绩效目标
1. 总目标。
保障正常工作的开展，维护好办公设备和网络正常运转，更好的为群众做好服务。
2.年度目标。
（1）产出目标。
按时完成更换办公设备及维护经费工作。
（2）效果目标。
此次更换办公设备及维护经费项目实施以来，我单位年久失修的办公设备已进行更新换代，运行较为流畅，在开展正常工作及为群众办理业务时，服务效果更佳。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
（全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。）
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。
（1）科学规范。
（2）公开公正。
（3）绩效相关。
2.绩效评价方法。
依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用公众评判、结果比较和加权重分等方式进行评价。
三、评价结论
（一）评价结果
强化组织领导，广泛宣传政策，做好相关人群摸底、登记、核查确认和申报录入，规范管理，督查考核，形成层层确认制度，提高群众满意度。已及时、按质按量进行采购更换办公设备，项目开展顺利，实施效果良好，切实提高了资金使用效益。
（二）主要绩效
根据财政预算执行绩效评价相关工作要求，我局采取绩效评价自查自检方式对我局2022年项目支出有关账目进行核查对账，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。
四、成本效益分析。
更换办公设备及维护经费项目资金全部按照相关请示批复规定进行政府采购及线下采买，保障业务工作顺利开展。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法；
通过开展绩效评价，对政府采购项目实施的科学性、效益性、管理水平进行综合评判，并强化评价结果的反馈和应用。对发现的问题提出相对应的建议，建立和完善项目采购、资金管理等一系列规章制度，加强对项目的科学论证与规划，健全项目资金的核算与管理制度，不断完善内部管理，提高财政资金使用效益。
（二）存在的问题；
1.资金拨付流程需继续优化，资金使用效率有待进一步提高。
2.资金绩效管理制度需进一步完善，部门和单位工作人员的绩效管理意识需加强。
（三）建议和改进措施。
1.因我单位近年来未进行过政府采购项目，故对政府采购流程及操作略不熟悉，将在后续工作中查缺补漏，明确各类政府采购步骤及流程。
2.结合各类办公设备自然折旧损耗趋势，分析所需维修（护）费增长趋势，综合各方面数据确定下年所需金额。
附件1：富民县社会保险局2022年更换办公设备及维护经费项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
附件1
富民县社会保险局2022年更换办公设备及维护经费项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | ||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | ||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | ||||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | |||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | ||||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 4 | ||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | ||||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | ||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | ||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | ||||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | |||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | ||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | ||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | ||
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | ||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | ||||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||
滇公网安备 53012402000111号
