按照《富民县财政局关于开展2023年财政资金支出绩效自评工作的通知》（富财通〔2023〕9号）的相关要求，现将我单位2022年度财政资金支出绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

1.部门机构设置

富民县社会保险局是隶属于富民县人力资源和社会保障局下的二级事业预算单位（参公管理事业单位），经费独立核算，需纳入2022年部门决算编报，预算执行政府会计准则制度。

2. 部门编制

富民县机构编制委员会批准核定本部门为参公管理事业单位，编制人数为11人（参公管理11人）。截止2022年12月31日我部门实有在职人数9人，其中参公管理人员7人，工勤人员2人，退休人员5人。属财政全额拨款供养。下属部门５个，分别为办公室、财务科、核定征缴科、综合科、稽核科。

（二）部门职能。

1.宣传贯彻执行国家及省、市、县社会保险法律、法规、方针、政策，结合本县实际制定机关事业单位基本养老保险、职业年金、企业职工基本养老保险、工伤保险等社会保险工作具体实施办法、方案和意见；

2.负责全县社会保险登记和参统单位、个体劳动者基本养老保险、工伤保险的核定工作；负责基本养老保险关系转移接续工作；

3.编制基金征收计划，做好全县社会保险基金预、决算工作，确保社会保险基金专款专用，安全运行。配合相关部门做好各项基金征收和企业欠费清缴工作，确保社会保险基金收缴的完整性和连续性，确保社会保险费应收尽收；

4.负责稽核参统单位社会保险费缴纳情况、社会保险待遇领取情况。受理、办理社会保险举报、投诉；

5.按照统筹与个人帐户相结合的模式，建立和管理参统单位、职工信息数据及基本养老保险个人账户；

6. 确保全县参统单位离退休人员的基本养老金按时、足额发放，负责参统单位职工工伤保险待遇支付工作；做好离退休人员社会化管理工作；

7. 负责参统单位离退休人员领取养老金资格认证和享受工伤保险定期待遇人员及因工伤亡人员遗属领取资格认证；

8.指导各镇（街道）社会保障事务所开展社会保险相关工作；

9.完成上级交办的各项工作任务。

（三）部门工作完成情况。

2022年，我局工作紧紧围绕“以人民为中心”的发展思想，持续加强和改进窗口纪律作风建设，着力推进便民化举措，在聚焦抓扩面、保发放、防风险、优服务、提能力的同时，重点做好社保政策的解读和宣传，大力营造积极的舆论氛围，把为群众解难题、办实事作为工作的出发点和落脚点，用心用情诠释了社保人的使命和担当。

①组建社保服务“康乃馨”先锋队。

按照省市社保局的要求和部署，我局于3月18日组建了社保服务“康乃馨”先锋队，主要任务是社保政策咨询宣传、社会保险扩面增效、退休人员待遇资格认证等，截止12月，开展活动21次，服务群众1000余人次，受到群众的一致欢迎和好评。

②参保工作正常推进，社会保险覆盖面不断扩大。

2022年，市级下达我县城镇职工养老保险参保1.41万人，净增0.37万人，工伤保险参保1.7万人，净增0.1万人。针对我县企业以小微型企业为主的特征，积极调整社会保险扩面思路，以私营企业、个体工商户、灵活就业人员为重点，扩大企业职工养老保险、工伤保险覆盖面。依托社保服务“康乃馨”先锋队、基层社保服务平台，通过加大宣传力度，创新宣传方式，督促企业参加社会保险等方式不断提升未参保企业的参保积极性。截止12月，我县企业职工基本养老保险参保人数14171人，完成全年目标14100人的100.50%；工伤保险参保17028人，完成全年目标任务17000人的100.16%。

③进一步深化社保领域重点改革。

围绕各项改革工作部署，稳步推进，一是工伤保险“同舟计划”，继续巩固建筑业专项扩面行动成果，今年新开工工程项目3个，全部按项目参加工伤保险。二是按省市要求开展云南省企业职工养老保险全国统筹省级信息系统测试工作，确保新系统正式上线运行。三是严格做好企业职工养老保险退休审批工作，自今年5月起，企业职工正常退休审核工作移交社保经办机构，我局严格贯彻落实相关文件政策，确保企业职工正常退休审核移交工作平稳有序，截止12月，共审核企业职工正常退休191人。

④社会保险待遇按时足额发放。

现有企业离退休人员2753人，1-12月发放养老金8904.02万元；有机关事业单位退休人员1877人，1-12月发放养老金1.26亿元。按月发放工伤1—4级伤残定期待遇人员9人，发放供养遗属抚恤金48人。

按时按质完成退休人员调待工作。2022年我县企业退休人员符合增资调待总人数2691人，月人均增资118.09元。2022年我县机关事业单位退休人员符合增资调待总人数1810人，月人均增资175.38元。

1—12月支付企业离退休人员死亡丧葬费和抚恤费68人，支付金额为255.23万元。

截止12月，办理退个人账户45人，退个人账户养老保险费106.32万元，其中，在职死亡人员24人，退个人账户76.34万元；达到法定退休年龄而无法继续延伸缴费人员21人，退个人账户29.98万元。按相关文件精神开展好《社会保险法》实施后在职死亡人员的两费计发工作。

2022年春节采取电话交流与上门走访慰问相结合的方式，分别以实物及委托养老金发放银行发放慰问金等形式慰问退休人员162人，发放现金及慰问品5万余元。慰问对象包括困难企业下岗退休人员、长期重病住院退休人员、百岁以上高龄企业退休人员、民办代课教师退休人员、两参退休人员、伤残职工及困难工亡职工遗属。

⑤社会保险基金运行安全平稳。

一是及时办理参保单位申报核定业务，准确核定缴费基数，按时向地税部门提供征缴数据，社会保险基金的可持续性得到提高。截止12月，核定企业职工养老保险费14868.94万元，机关事业单位养老保险费9860.21万元，职业年金1738.78万元，工伤保险费549.27万元。

二是加强社会保险基金财务管理，严格执行社会保险基金财务管理制度、社会保险业务经办流程和内部控制制度，认真做好社会保险基金预决算管理，落实预算分析报告制度和信息公开制度，按规定定期进行出纳会计对账工作，认真执行好社保、税务、财政、银行四方对账机制。截止12月，企业养老保险费实收16810.44万元，机关事业单位养老保险费实收9873.49万元，机关事业单位养老保险职业年金实收2419.07万元，工伤保险费实收614.98万元（所有实收数均包含收回欠费）。

三是做好领取待遇资格确认工作，在取消集中认证基础上，采用App、依托用人单位认证、就近社保所认证、社会化服务认证、数据和信息比对认证等方式结合起来，增强认证实效，全面完成了一次待遇资格确认工作。

⑥社会保险经办工作不断规范。

一是认真贯彻落实国家、省的规定，及时准确为参保人员办理转移和接续养老保险关系手续。截止12月，办理跨统筹转移212人，转移基本养老保险费金额886.84万元。其中企业转入人员96人，转移基本养老保险费316.62万元；退役军人转入40人，转入基本养老保险补助金260.09万元。转出人员76人，转移基本养老保险费310.13万元。无故意设置障碍、推脱不办理的情况发生。二是推广社保服务“不见面”办理，宣传引导督促参保单位注册社保网厅申报办理相关业务，引导个体、灵活就业参保人员进行个人社保网厅注册。面对疫情防控形势，积极推行“不见面办”，尽量减少非必须的现场办理，推行网上办理业务，截止目前，为1111户企业注册云南省人社服务网上大厅进行了审核。宣传推广利用“云南人社12333”和“云南手机办事通”App进行社保待遇领取资格手机自助确认。三是着力提供更加暖心的社保服务。落实“放管服”改革各项要求，进一步优化流程、精简材料、压缩时限、扩展渠道。持续推进人社服务“快办”行动，完成社保“打包办”、“提速办”、“简便办”相关任务。

⑦做好社会保障卡管理服务工作。

我局严格按照相关要求，认真开展社保卡信息采集、提交、发放、密码（PIN码）修改与重置、挂失与解挂、申领、补领、换领、换发、卡城市转移等管理服务工作。截止12月我县累计发卡人数155444人，银行功能激活128675人，激活率82.7%，其中发放惠农一卡通92166人，激活92154人，激活率99.99%。回收卡527张，新发卡1054张，注销卡61张，转移卡298张。下一步，我局将按照市级要求，加大对社会保障卡的管理，对回收卡协调公安部门查询本人信息，依托镇（街道）社保所、村级社保信息员进行二次发放，对二次发放失败的卡，协调发卡银行进行注销。

⑧助企纾困，稳企业稳就业。

按照《云南省人力资源和社会保障厅 国家税务总局 云南省税务局关于转发特困行业阶段性缓缴企业社会保险费政策文件的通知》（云人社通〔2022〕25号）及《关于印发云南省阶段性缓缴社会保险费政策扩围延期实施办法的通知》（云人社发〔2022〕22号）文件，我局积极落实相关政策要求，截止2022年12月，共有1家企业申请缓缴企业养老保险费，缓缴金额580904.06元，涉及参保人员90人。

⑨社会保险经办能力不断提高。

加强窗口作风建设，牢固树立宗旨意识，落实全面从严治党和党风廉政建设主体责任，坚持把政治纪律和政治规矩挺在前面，认真执行中央八项规定，严格执行公务消费有关规定，没有违反政治纪律和财务纪律的情况发生。落实学习制度，认真开展职工学习，既学习党的政治思想理论，也学习社会保险业务政策，不断提高职工经办能力。加强窗口服务规范工作，更新和完善窗口服务引导指示牌设置，提升社保服务水平。

（四）部门管理制度。

严格执行单位的各项规章制度，部门内部制定了财务内控管理制度。根据财政部门各业务科室的要求，完成相关工作业务，按照制度要求，严格票据、印章、U-Key、银行账户等的使用管理。

（五）部门资金来源及使用情况。

1. 资金来源及到位情况。我部门资金由县级财政部门安排，其中：财政拨款收入一般公共财政预算收入为1828.58万元。支出预算总额为1828.58万元，其中：基本支出1799.98万元（人员经费支出1810.91万元、公用经费支出12.67万元、）项目支出5万元。2022年本年实际总收入为1675.11万元，其中，收到财政拨款收入为1667.03万元、其他收入8.08万元。其中，财政预算资金收入中行政运行123.25万元、其他人力资源和社会保障就业支出1503.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出16.19万元、机关事业单位职业年金缴费支出0.46万元、卫生健康支出-行政单位医疗7.64万元、公务员医疗补助5.62万元、住房保障支出10.18万元。

2.资金使用情况。富民县社会保险局2022年总支出为1676.97万元，其中：2080101行政运行支出132.57万元；2080109社会保险经办机构支出2.35万元， 2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出1503.69万元，2080505机关事业单位养老保险14.46万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.46万元，2101101行政单位医疗7.64万元，2101103公务员医疗补助5.62万元，2210201住房公积金10.18万元。

2022年我单位基本支出1665.00万元，（其中，人员经费支出1641.10万元、公用经费支出23.90万元。）

2022年我单位项目支出11.97万元，为社会保障和就业支出，主要用于我单位春节慰问企业退休人员经费支出及更换办公设备及维护经费支出。

（六）政府采购情况。

2022年我单位政府采购预算为5.55万元，实际采购支出为5.03万元，主要用于我单位采购办公电脑设备等支出。

（七）固定资产情况。

2022年度我局固定资产账面价值为60.60万元，实际在用固定资产价值为60.60万元，2022年由于我单位采购了固定资产，所以固定资产账面价值较上年增加5.03万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

我局的总目标是将以企业职工基本养老保险、机关事业单位工作人员基本养老保险改革工作、社会保险征缴扩面，扎实开展各项社会保险业务经办工作，确保了离退休人员基本养老金按时足额发放；确保工伤待遇的按时、足额支付；确保了社会保险基金安全完整和可持续性，社会保险业务经办能力进一步提升，社会保险体系进一步完善。

（二）部门项目具体计划目标。

我局部门项目具体目标。我局2022年项目为春节慰问企业退休人员经费支出、更换办公设备及维护经费支出。关爱保障困难企业退休职工，不断拓展社保“康乃馨”服务覆盖面，让“康乃馨”服务落到实处；我局进行政府采购配发前，对各部门计算机及其他设备的使用年限进行了详细的统计，以确保超过使用年限的计算机能够及时得到更新，此次办公设备的配发有效提高了基层部门办公设备保障水平，为开展正常业务、服务群众等各项工作提供了有力的后勤保障。

三、评价结论

（一）主要绩效。

2022年我局机关事业单位工作人员基本养老保险经办、社会保险征缴扩面、建设工程按项目参加工伤保险、按时足额发放养老金和工伤保险待遇、社保经办标准化建设等各项工作都有序开展，扩大企业职工养老保险覆盖面。

（二）评价结果。

本次县社保局整体支出绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

四、主要经验做法

根据财政预算执行绩效评价相关工作要求，我局采取绩效评价自查自检方式对我局2022年基本支出、项目支出有关账目进行核查对账，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

五、存在的问题

我局在编制2022年度部门预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划严格考量和评估，并在实施过程中严格量入为出。但在2022年部门预算执行过程中，仍然存在由于工作任务的突发性及人员变动，一些无法预计未列入年初预算的支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

六、改进措施及建议

在今后的工作中我单位将认真贯彻落实上级及县财政部门关于预算绩效管理工作精神，积极参加财政和业务部门组织的预算绩效管理业务培训，提高业务能力。进一步严肃财经纪律，强化财务管理确保资金的合理使用。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

附件1：富民县社会保险局2022年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

附件1

富民县社会保险局2022年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

按照《富民县财政局关于开展2023年财政资金支出绩效自评工作的通知》（富财通〔2023〕9号）的相关要求，现将我单位2022年度财政资金支出绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

1.部门机构设置

富民县社会保险局是隶属于富民县人力资源和社会保障局下的二级事业预算单位（参公管理事业单位），经费独立核算，需纳入2022年部门决算编报，预算执行政府会计准则制度。

2. 部门编制

富民县机构编制委员会批准核定本部门为参公管理事业单位，编制人数为11人（参公管理11人）。截止2022年12月31日我部门实有在职人数9人，其中参公管理人员7人，工勤人员2人，退休人员5人。属财政全额拨款供养。下属部门５个，分别为办公室、财务科、核定征缴科、综合科、稽核科。

（二）部门职能。

1.宣传贯彻执行国家及省、市、县社会保险法律、法规、方针、政策，结合本县实际制定机关事业单位基本养老保险、职业年金、企业职工基本养老保险、工伤保险等社会保险工作具体实施办法、方案和意见；

2.负责全县社会保险登记和参统单位、个体劳动者基本养老保险、工伤保险的核定工作；负责基本养老保险关系转移接续工作；

3.编制基金征收计划，做好全县社会保险基金预、决算工作，确保社会保险基金专款专用，安全运行。配合相关部门做好各项基金征收和企业欠费清缴工作，确保社会保险基金收缴的完整性和连续性，确保社会保险费应收尽收；

4.负责稽核参统单位社会保险费缴纳情况、社会保险待遇领取情况。受理、办理社会保险举报、投诉；

5.按照统筹与个人帐户相结合的模式，建立和管理参统单位、职工信息数据及基本养老保险个人账户；

6. 确保全县参统单位离退休人员的基本养老金按时、足额发放，负责参统单位职工工伤保险待遇支付工作；做好离退休人员社会化管理工作；

7. 负责参统单位离退休人员领取养老金资格认证和享受工伤保险定期待遇人员及因工伤亡人员遗属领取资格认证；

8.指导各镇（街道）社会保障事务所开展社会保险相关工作；

9.完成上级交办的各项工作任务。

（三）部门工作完成情况。

2022年，我局工作紧紧围绕“以人民为中心”的发展思想，持续加强和改进窗口纪律作风建设，着力推进便民化举措，在聚焦抓扩面、保发放、防风险、优服务、提能力的同时，重点做好社保政策的解读和宣传，大力营造积极的舆论氛围，把为群众解难题、办实事作为工作的出发点和落脚点，用心用情诠释了社保人的使命和担当。

①组建社保服务“康乃馨”先锋队。

按照省市社保局的要求和部署，我局于3月18日组建了社保服务“康乃馨”先锋队，主要任务是社保政策咨询宣传、社会保险扩面增效、退休人员待遇资格认证等，截止12月，开展活动21次，服务群众1000余人次，受到群众的一致欢迎和好评。

②参保工作正常推进，社会保险覆盖面不断扩大。

2022年，市级下达我县城镇职工养老保险参保1.41万人，净增0.37万人，工伤保险参保1.7万人，净增0.1万人。针对我县企业以小微型企业为主的特征，积极调整社会保险扩面思路，以私营企业、个体工商户、灵活就业人员为重点，扩大企业职工养老保险、工伤保险覆盖面。依托社保服务“康乃馨”先锋队、基层社保服务平台，通过加大宣传力度，创新宣传方式，督促企业参加社会保险等方式不断提升未参保企业的参保积极性。截止12月，我县企业职工基本养老保险参保人数14171人，完成全年目标14100人的100.50%；工伤保险参保17028人，完成全年目标任务17000人的100.16%。

③进一步深化社保领域重点改革。

围绕各项改革工作部署，稳步推进，一是工伤保险“同舟计划”，继续巩固建筑业专项扩面行动成果，今年新开工工程项目3个，全部按项目参加工伤保险。二是按省市要求开展云南省企业职工养老保险全国统筹省级信息系统测试工作，确保新系统正式上线运行。三是严格做好企业职工养老保险退休审批工作，自今年5月起，企业职工正常退休审核工作移交社保经办机构，我局严格贯彻落实相关文件政策，确保企业职工正常退休审核移交工作平稳有序，截止12月，共审核企业职工正常退休191人。

④社会保险待遇按时足额发放。

现有企业离退休人员2753人，1-12月发放养老金8904.02万元；有机关事业单位退休人员1877人，1-12月发放养老金1.26亿元。按月发放工伤1—4级伤残定期待遇人员9人，发放供养遗属抚恤金48人。

按时按质完成退休人员调待工作。2022年我县企业退休人员符合增资调待总人数2691人，月人均增资118.09元。2022年我县机关事业单位退休人员符合增资调待总人数1810人，月人均增资175.38元。

1—12月支付企业离退休人员死亡丧葬费和抚恤费68人，支付金额为255.23万元。

截止12月，办理退个人账户45人，退个人账户养老保险费106.32万元，其中，在职死亡人员24人，退个人账户76.34万元；达到法定退休年龄而无法继续延伸缴费人员21人，退个人账户29.98万元。按相关文件精神开展好《社会保险法》实施后在职死亡人员的两费计发工作。

2022年春节采取电话交流与上门走访慰问相结合的方式，分别以实物及委托养老金发放银行发放慰问金等形式慰问退休人员162人，发放现金及慰问品5万余元。慰问对象包括困难企业下岗退休人员、长期重病住院退休人员、百岁以上高龄企业退休人员、民办代课教师退休人员、两参退休人员、伤残职工及困难工亡职工遗属。

⑤社会保险基金运行安全平稳。

一是及时办理参保单位申报核定业务，准确核定缴费基数，按时向地税部门提供征缴数据，社会保险基金的可持续性得到提高。截止12月，核定企业职工养老保险费14868.94万元，机关事业单位养老保险费9860.21万元，职业年金1738.78万元，工伤保险费549.27万元。

二是加强社会保险基金财务管理，严格执行社会保险基金财务管理制度、社会保险业务经办流程和内部控制制度，认真做好社会保险基金预决算管理，落实预算分析报告制度和信息公开制度，按规定定期进行出纳会计对账工作，认真执行好社保、税务、财政、银行四方对账机制。截止12月，企业养老保险费实收16810.44万元，机关事业单位养老保险费实收9873.49万元，机关事业单位养老保险职业年金实收2419.07万元，工伤保险费实收614.98万元（所有实收数均包含收回欠费）。

三是做好领取待遇资格确认工作，在取消集中认证基础上，采用App、依托用人单位认证、就近社保所认证、社会化服务认证、数据和信息比对认证等方式结合起来，增强认证实效，全面完成了一次待遇资格确认工作。

⑥社会保险经办工作不断规范。

一是认真贯彻落实国家、省的规定，及时准确为参保人员办理转移和接续养老保险关系手续。截止12月，办理跨统筹转移212人，转移基本养老保险费金额886.84万元。其中企业转入人员96人，转移基本养老保险费316.62万元；退役军人转入40人，转入基本养老保险补助金260.09万元。转出人员76人，转移基本养老保险费310.13万元。无故意设置障碍、推脱不办理的情况发生。二是推广社保服务“不见面”办理，宣传引导督促参保单位注册社保网厅申报办理相关业务，引导个体、灵活就业参保人员进行个人社保网厅注册。面对疫情防控形势，积极推行“不见面办”，尽量减少非必须的现场办理，推行网上办理业务，截止目前，为1111户企业注册云南省人社服务网上大厅进行了审核。宣传推广利用“云南人社12333”和“云南手机办事通”App进行社保待遇领取资格手机自助确认。三是着力提供更加暖心的社保服务。落实“放管服”改革各项要求，进一步优化流程、精简材料、压缩时限、扩展渠道。持续推进人社服务“快办”行动，完成社保“打包办”、“提速办”、“简便办”相关任务。

⑦做好社会保障卡管理服务工作。

我局严格按照相关要求，认真开展社保卡信息采集、提交、发放、密码（PIN码）修改与重置、挂失与解挂、申领、补领、换领、换发、卡城市转移等管理服务工作。截止12月我县累计发卡人数155444人，银行功能激活128675人，激活率82.7%，其中发放惠农一卡通92166人，激活92154人，激活率99.99%。回收卡527张，新发卡1054张，注销卡61张，转移卡298张。下一步，我局将按照市级要求，加大对社会保障卡的管理，对回收卡协调公安部门查询本人信息，依托镇（街道）社保所、村级社保信息员进行二次发放，对二次发放失败的卡，协调发卡银行进行注销。

⑧助企纾困，稳企业稳就业。

按照《云南省人力资源和社会保障厅 国家税务总局 云南省税务局关于转发特困行业阶段性缓缴企业社会保险费政策文件的通知》（云人社通〔2022〕25号）及《关于印发云南省阶段性缓缴社会保险费政策扩围延期实施办法的通知》（云人社发〔2022〕22号）文件，我局积极落实相关政策要求，截止2022年12月，共有1家企业申请缓缴企业养老保险费，缓缴金额580904.06元，涉及参保人员90人。

⑨社会保险经办能力不断提高。

加强窗口作风建设，牢固树立宗旨意识，落实全面从严治党和党风廉政建设主体责任，坚持把政治纪律和政治规矩挺在前面，认真执行中央八项规定，严格执行公务消费有关规定，没有违反政治纪律和财务纪律的情况发生。落实学习制度，认真开展职工学习，既学习党的政治思想理论，也学习社会保险业务政策，不断提高职工经办能力。加强窗口服务规范工作，更新和完善窗口服务引导指示牌设置，提升社保服务水平。

（四）部门管理制度。

严格执行单位的各项规章制度，部门内部制定了财务内控管理制度。根据财政部门各业务科室的要求，完成相关工作业务，按照制度要求，严格票据、印章、U-Key、银行账户等的使用管理。

（五）部门资金来源及使用情况。

1. 资金来源及到位情况。我部门资金由县级财政部门安排，其中：财政拨款收入一般公共财政预算收入为1828.58万元。支出预算总额为1828.58万元，其中：基本支出1799.98万元（人员经费支出1810.91万元、公用经费支出12.67万元、）项目支出5万元。2022年本年实际总收入为1675.11万元，其中，收到财政拨款收入为1667.03万元、其他收入8.08万元。其中，财政预算资金收入中行政运行123.25万元、其他人力资源和社会保障就业支出1503.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出16.19万元、机关事业单位职业年金缴费支出0.46万元、卫生健康支出-行政单位医疗7.64万元、公务员医疗补助5.62万元、住房保障支出10.18万元。

2.资金使用情况。富民县社会保险局2022年总支出为1676.97万元，其中：2080101行政运行支出132.57万元；2080109社会保险经办机构支出2.35万元， 2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出1503.69万元，2080505机关事业单位养老保险14.46万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.46万元，2101101行政单位医疗7.64万元，2101103公务员医疗补助5.62万元，2210201住房公积金10.18万元。

2022年我单位基本支出1665.00万元，（其中，人员经费支出1641.10万元、公用经费支出23.90万元。）

2022年我单位项目支出11.97万元，为社会保障和就业支出，主要用于我单位春节慰问企业退休人员经费支出及更换办公设备及维护经费支出。

（六）政府采购情况。

2022年我单位政府采购预算为5.55万元，实际采购支出为5.03万元，主要用于我单位采购办公电脑设备等支出。

（七）固定资产情况。

2022年度我局固定资产账面价值为60.60万元，实际在用固定资产价值为60.60万元，2022年由于我单位采购了固定资产，所以固定资产账面价值较上年增加5.03万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

我局的总目标是将以企业职工基本养老保险、机关事业单位工作人员基本养老保险改革工作、社会保险征缴扩面，扎实开展各项社会保险业务经办工作，确保了离退休人员基本养老金按时足额发放；确保工伤待遇的按时、足额支付；确保了社会保险基金安全完整和可持续性，社会保险业务经办能力进一步提升，社会保险体系进一步完善。

（二）部门项目具体计划目标。

我局部门项目具体目标。我局2022年项目为春节慰问企业退休人员经费支出、更换办公设备及维护经费支出。关爱保障困难企业退休职工，不断拓展社保“康乃馨”服务覆盖面，让“康乃馨”服务落到实处；我局进行政府采购配发前，对各部门计算机及其他设备的使用年限进行了详细的统计，以确保超过使用年限的计算机能够及时得到更新，此次办公设备的配发有效提高了基层部门办公设备保障水平，为开展正常业务、服务群众等各项工作提供了有力的后勤保障。

三、评价结论

（一）主要绩效。

2022年我局机关事业单位工作人员基本养老保险经办、社会保险征缴扩面、建设工程按项目参加工伤保险、按时足额发放养老金和工伤保险待遇、社保经办标准化建设等各项工作都有序开展，扩大企业职工养老保险覆盖面。

（二）评价结果。

本次县社保局整体支出绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

四、主要经验做法

根据财政预算执行绩效评价相关工作要求，我局采取绩效评价自查自检方式对我局2022年基本支出、项目支出有关账目进行核查对账，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

五、存在的问题

我局在编制2022年度部门预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划严格考量和评估，并在实施过程中严格量入为出。但在2022年部门预算执行过程中，仍然存在由于工作任务的突发性及人员变动，一些无法预计未列入年初预算的支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

六、改进措施及建议

在今后的工作中我单位将认真贯彻落实上级及县财政部门关于预算绩效管理工作精神，积极参加财政和业务部门组织的预算绩效管理业务培训，提高业务能力。进一步严肃财经纪律，强化财务管理确保资金的合理使用。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

附件1：富民县社会保险局2022年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

附件1

富民县社会保险局2022年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表