一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

纳入2022年部门决算编报的单位为事业单位1个。部门在职在编实有人数12人，其中：财政全供养12人；在编实有车辆1辆。退休人员2人，现已纳入社保管理。

（二）部门职能。

继承和发扬民族文化遗产，弘扬地方文化，促进全县文化艺术创作、演出及民族民间体育的繁荣和发展；组织开展文化艺术和体育交流活动。

（三）部门工作完成情况。

·组织公益性群众文化活动

1、2022年1月31日—2月6日，开展“我们的节日·春节”线上系列活动；

2、2022年2月17日，开展“我们的节日·元宵节”文明实践志愿活动，现场赠送绘制灯笼，吸引了大批群众，现场活动气氛热烈；

3、2022年2月22日，举办寒假少儿艺术培训班汇报演出，

4、2022年3月19日，协助开展《阿一旦的故事》演员海选活动，在众多的演员中，初步确定了十余位基本符合剧情人物要求的演员；

5、2022年3月28日，开展创建全国民族团结进步示范县百日宣传教育活动成果展示活动；

6、2022年4月20日下午1点，富民县“砥砺奋进新征程·喜迎党的二十大——党的创新理论我来讲”主题宣讲活动初赛在富民县文化馆举行；

7、2022年4月25日，政协富民县委员会2022年上半年读书活动在富民县文化馆举办；

8、2022年4月28日，“喜迎党的二十大 永远跟党走 奋进新征程”主题演讲比赛在富民县文化馆举办；

9、2022年5月2日，举办铸牢中华民族共同体意识“童心向党”少儿优秀节目展演活动；

10、配合县教体系统单位参加市级中小学艺术活动线上文艺比赛活动，利用新文化馆演出厅为各相关部门提供演出场馆、灯光、音响服务活动；

11、2022年5月27日开展“我们的节日·儿童节”六一文艺汇演；

12、2022年6月11日举办2022年“文化遗产日”展演活动；

13、2022年6月30日，“讲述·清廉富民”主题活动在富民县文化馆举办；

14、2022年7月19日，八县（市）区民族团结进步示范创建联盟文化交流活动在富民县文化馆举行；

15、2022年7月23日，富民县文化馆2022年暑假少儿免费培训展演活动；

16、2022年7月28日，公安局微党课比赛在富民县文化馆举行；

17、2022年8月4日，富民县文化馆举办“架”驭音乐，“鼓”舞世界音乐会；

18、2022年8月5日，“当好铸牢中华民族共同体意识排头兵”知识竞赛在富民县文化馆举办；

19、2022年9月8日，富民县文化馆举办了“我们的节日·中秋节”演讲比赛活动；

20、2022年10月31日，由云南省文化和旅游厅、昆明市文化和旅游局主办，富民县文化和旅游局协办，富民县文化馆、富民县各镇（街道）文化站承办的“文化大篷车·千乡万里行”惠民演出启动仪式及首场演出在富民县文化馆演出厅隆重举行，让富民群众在家门口美美地享受了一场精彩纷呈的视听盛宴；

21、2022年11月6日在富民县消防队举办戏曲进军营文艺演出活动；

22、2022年11月12日，富民县2022年民族团结进步广场舞蹈比赛在富民县文化馆演出厅举行，本次比赛邀请市文化馆群文专家团队担任评委，来自全县各镇（街道）、企事业单位文艺队19支参赛队同台竞技，分为上午规定曲目比赛，下午自选曲目比赛，晚间优秀节目展演活动。（共三场）。

·自办展览

1、2022年2月1日，开展我的家乡——最美后花园富民”美术书法摄影展，展览共计展出160余件作品，这些作品主题鲜明，内容积极向上，贴合生活。展览期间观展群众络绎不绝，作品深受人民群众喜爱。

2、2022年5月28日，开展“好家风在富民 展风采我少年”富民县第九届少儿美术作品展览，本次展览活动经评选共展出216幅少儿优秀美术作品，同时主办方从中评选出了60幅优秀作品给予表彰奖励，并发放奖品及证书。

3、2022年7月1日起，在富民县文化馆大厅开展第九届少儿美术作品展在富民县文化馆续展；

4、2022年9月30日举办“喜迎二十大暨好家风好家训”书画摄影展览，共展出书画摄影作品193幅。

·组织展览

2022年9月文化馆选送的美术作品王国学的《春之舞》 、 潘建涛的《静谧香格里拉·狼毒时节》、 陈宏伟的 《红土乡情·乡野》入围云南省第五届群众文化“彩云奖”并参加省级展览活动。

（四）部门管理制度。

内控制度：通过开展行政事业单位内部控制基础性评价工作，使内部控制理念深入人心，形成人人注重风险防范、处处强化责任意识的良好氛围；各类经济活动的规章制度及其业务流程得到细致梳理，经济活动的决策、执行、监督实现有效分离，议事决策机制、岗位责任制、内部监督等内控机制更加完善；内部控制牵头科（室）及其工作职责得到进一步明确，各科（室、馆所）在内部控制中的沟通、联动机制更加顺畅、高效，形成管控合力；内部控制关键岗位工作人员的培训、评价、轮岗等机制得到建立健全；账务处理及财务信息编报水平明显提高；内控信息化手段建设取得进步，风险评估和内部控制方法更加科学规范；以预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等业务层面内部控制制度为主要内容，汇编形成我局内部控制工作手册；单位内部控制规范落实工作进入常态化、规范化轨道，内部控制工作成效不断显现。

1.系统设置不相容岗位账户并体现其职权。业务流程内部控制的不相容岗位与职责在系统中分别设立独立的账户名称和密码、明确的操作权限等级。

2.对预算进行内部分解并审批下达；计算预算执行差异率；收入实行归口管理和票据控制，做到应收尽收；支出事项实行归口管理和分类控制，明确各类支出业务事项的归口管理部门及职责，不同类别事项实行不同的审批程序和审批权限，明确各类支出业务事项需要提交的外部原始票据要求，明确内部审批表单要求及单据审核重点，通过对各类支出业务事项的分析控制，发现支出异常情况及其原因，并采取有效措施予以解决；举债事项实行集体决策，定期对账。

3.政府采购业务管理控制。单位采购货物、服务和工程应当严格按照年度政府集中采购目录及标准的规定执行；政府采购货物、服务和工程应当严格落实节能环保。

4.资产管理控制。定期对本单位的货币资金、存货、固定资产、无形资产、债权和对外投资等资产进行定期核查盘点，做到账实相符，对债权和对外投资项目实行跟踪管理；单位配置、使用和处置国有资产，应严格按照审批权限履行审批程序，未经批准不得自行配置资产、利用资产对外投资、出租出借，也不得自行处置资产。

5.建设项目管理控制。单位应按照批复的初步设计方案组织实施建设项目，确需进行工程洽商和设计变更的，建设项目归口管理部门、项目监理机构应当进行严格审核，并且按照有关规定及制度要求履行相应的审批程序。单位应在建设项目竣工后及时编制项目竣工财务决算，并在项目竣工验收合格后及时办理资产交付使用手续。

财务管理制度：为加强单位内部财务管理，规范财务审批，严肃财经纪律，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，节约经费开支，防止国有资产流失，提高资金使用效益，确保各项工作正常运转。根据《党政机关历行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》、《富民县党政机关国内公务接待管理实施细则》、中共富民县委办公室 富民县人民政府办公室关于印发《富民县县级会议费管理办法》和《富民县县级机关差旅费管理办法》的通知（富办通[2014]103号）及有关法律法规，结合本单位具体情况，制定本制度。

本单位收入应全部纳入财务核算，在各项业务活动中与上级部门、其他单位或个人发生的一切款项，应根据富财通[2014]20号文件，严格按《昆明市行政事业单位资金往来票据使用项目表》中所列通用项目及时开具财务票据、收取款项、登记入账，不得截留、隐瞒、挪用、做支。严格执行“收支两条线管理”。

各项经费开支由分管副局长审批。所有支出单据应有经办人、证明人、产生费用理由；报经主要领导审核同意后再审批；每月正常缴付的医疗保险费、工伤生育保险、失业保险、养老保险、代发工资及单笔支出500元以下的由分管副局长直接审批；单笔2000元以上的支出应在班子会上通报，严格按富财通[2014]16号文件，对办公费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等16个项目以银行转账或公务卡方式结算，严格控制以现金方式结算。

资产管理制度：

1.建立健全固定资产帐卡，正确及时办理新增、转移、调拨、报废等手续。

2.定期检查组织清查盘点，处理盈亏报废。

3.建立健全固定资产的核算凭证和帐卡，正确填报有关会计报表。

4.接受财政部门的监督、指导，按照规定报告本单位国有资产管理工作。

合同管理制度：为加强富民县文化体育广播电视旅游局项目合同管理，提高管理水平，确保项目合同各个阶段合法合规，工程质量、工程安全得到有效保障，根据有关规定、结合具体情况，特制定本制度，具体制度如下：

第一条 为加强合同管理，减少失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合我局的实际情况，制订本制度。

第二条 单位各部门及下属馆所对外签订的各类合同一律适用本制度。

第三条 合同管理是我局管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于我局项目开展和项目利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好项目以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。

第四条 签订合同，必须遵守国家的法律、政策及有关规定。

第五条 对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人。法人委托人必须对本企业负责，对本职工作负责，在授权范围内行使签约权。超越代理权限和非法委托人均无对外签约，但经总经理特别授权并发给委托证明收的例外。

第六条 签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人资格、有否经营权、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑本方的经济效益，又要考虑对方的条件和实际能力，防止上当受骗，防止签订无效合同，确保所签合同有效、有利。

第七条 签订合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。

第八条 签订合同，如涉及公司内部其他单位的，应事先在内部进行协商，统一平衡，然后签约。

第九条 合同除即时清洁者，一律采用书面格式，并必须采用统一的合同文本。

第十条 合同对方当事人权利、义务的规定必须明确、具体、文字表达要清楚、准确。

（五）部门资金来源及使用情况。

2022年度富民县文化馆财政拨款总收入2735925.67元，其中一般公共预算财政拨款收入决算数为2735925.67元，占总收入100%，无政府性基金决算收入。

2022年度富民县文化馆财政拨款总支出2904538.77元，其中一般公共预算财政拨款支出决算数为2904538.77元，占总支出106.16%，无政府性基金决算支出。

基本支出2349422.78元，占总支出80.89%，项目支出0元，占总支出0%。

基本支出中，人员经费支出2158016.16元，占基本支出91.85%，日常公用经费支出191406.62元，占基本支出8.15%。

（六）政府采购情况。

2022年富民县文化馆政府采购支出0元，无采购货物支出。

（七）固定资产情况。

2022年度固定资产账面原值438555元，累计折旧272521.12元，账面净值为166033.88元，处置资产0元。

土地、房屋及构筑物 0 万元，占固定资产的 0.00 %（其中，房屋 0 元，占固定资产的 0.00 %）；通用设备23.49万元，占56.56%（其中，车辆 0 万元，占 0.00 %，单价50万（含）以上（不含车辆）设备 0 万元，占 0.00 %）；专用设备14.08 万元，占32.11 %（单价100万（含）以上设备 0 万元，占 0.00 %）；文物和陈列品 0 万元，占 0.00 %；图书档案 0 万元，占 0.00 %；家具、用具、装具及动植物6.29万元，占14.35%。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

为贯彻落实党的二十大精神，满足人民群众基础文化需求，让广大人民群众得到更为便利、更加良好的公共文化服务，进一步建立健全我县基层公共文化服务体系，逐步实现公共文化服务均等化，认真做好服务工作，努力完成各项工作。

1.各类大型综合性公益群众文化演出活动

参加组织2022年富民县文化下乡慰问演出活动；组织富民县2022年春节正月初一至初三群众文化广场演出活动；组织完成富民县2022年元宵节文艺演出活动；组织举办昆明春城文化节富民县夏日童话少儿艺术专场比赛活动；组织、举办富民县非物质文化遗产日传承人演出专场活动；组织、举办富民县群众文艺比赛或文艺调研活动；根据县委、县政府及县文化主管部门要求适实组织举办各类文艺演出活动；根据市级部门文件精神，组织优秀节目参加市级各类比赛及文艺展演活动。

2.组织书画艺术、摄影、非物质文化遗产等公益性大型展览展示活动：

（1）自办展览：组织承办富民县迎新春美术书法摄影展览活动；组织承办春城文化节第四届少儿美术作品展览；根据县委、县政府及县文化主管部门要求适实组织举办各类展览组织活动；根据部分协会作品组织情况，举办协会作品展览活动。

（2）组织展览：根据省、市级部门文件通知，组织各类优秀文艺作品参加省、市级各类展览活动。

3.面向基层业务人员以及业余文艺骨干举办业务培训普及性文化艺术培训：

（1）馆办培训：举办富民县新农村群众文艺骨干培训班；举办暑假少儿书法、器乐、美术、舞蹈培训班（4期）；与富民县老年大学举办富民县老年大学书法班；举办村级文化室从业人员培训班；举办非物质文化传承人培训班。

（2）参加培训：根据省市文件要求，组织人员参加省市级各类文化培训工作。

4.非物质文化遗产工作：完成全国非物质文化遗产日非遗宣传展示活动；根据省市文件要求申报各级名录及传承人工作。

5.其他工作：争取举办2次文学艺术讲座活动，完成1次美术及其他文艺采风交流活动。

（二）部门项目具体计划目标。

部门无项目预算收入。

三、评价结论

（一）主要绩效。

我单位主要职能是继承和发扬民族文化遗产，弘扬地方文化，促进全县文化艺术创作、演出及民族民间体育的繁荣和发展；组织开展文化艺术交流活动。2022年我单位按时并高质量的完成了年初各项群众文化工作计划，有效的丰富了广大群众的业余文化，明年我单位将继续开展一系列群众文化活动。

（二）评价结果。

2022年富民县文化馆整体支出绩效自评分为96，评价等级为优秀。

1.部门决策

（1）部门目标设定

年度工作目标的设定明确、合理，年度工作目标与部门中长期规划目标一致；绩效目标设定合理，符合部门部门制定的中长期实施规划计，符合部门“三定”方案确定的职责，与部门年度工作目标、任务相一致；绩效指标设定明确，将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

（2）部门职能

部门职能明确、设定依据充分，部门年度具体工作与部门职能对应匹配，有职责文件制度规定部门各科室及下属单位具体职责。

2.部门管理

（1）预算管理：预算执行率为103%，预算执行完成度高，项目支出预算执行率低，三公经费控制率低，2022年三公经费较2021年有所增加，主要原因是公务接待增加。

（2）财务管理：财务管理制度健全，有明确的预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关管理制度是否合法、合规、完整，并且得到有效执行；资金使用合规合法，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（3）资产管理：为加强资产管理、规范资产，具有固定资产管理办法、资产使用办法等管理制度，管理制度是否合法、合规、完整，并严格按照制度执行；固定资产在用率较高。

（4）业务管理：为加强业务管理、规范业务执行而制定的管理制度,健全完整,相关管理制度合法、合规、完整;政府采购方式、程序规范。

3.部门绩效

（1）部门产出：工作实际完成率高，部门履职工作任务和目标实现良好，完成及时，质量达标，重点工作办结率高，对重点工作落实程度高。

（2）部门效果：在履职期间，取得较好的经济效益和社会效益，并取得较高的社会公众或服务对象满意度。

四、主要经验做法

（一）加强领导，项目绩效显著。

（二）厉行节约，严控行政成本。  

（三）细化任务，推进各项改革。  

（四）开门评议，加强行风建设。

五、存在的问题

预算管理制度不能适应预算管理改革实践需要，文化馆严格按照县财政局和主管级要求，大胆创新、勇于探索，开展了预算管理、绩效管理等一系列改革，并取得了显著的实践成果，但制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善，内控管理体系需进一步完善。

六、改进措施及建议

进一步加强预算管理,更加细化项目的实施方案，明确资金使用标准和依据，尽快完善项目资金管理及绩效评价规章制度。同时，进一步健全完善内控管理制度，让理论为实践保驾护航。

富民县文化馆

2023年3月13日

附表：

富民县文化馆2022年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表