富民县卫生健康局2022年艾滋项目支出绩效自评报告及评分表
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的
落实国家和省、市防治艾滋病的策略和措施，贯彻落实《遏制艾滋病传播实施方案（2019-2022年）》《云南省第五轮防治艾滋病人民战争实施方案（2021-2025年）》《昆明市第五轮防治艾滋病人民战争实施方案（2021-2025年）》既定目标，推动全县艾滋病防治工作深入开展。
2.项目实施情况
富民县防治艾滋病局圆满完成各项既定目标。
3.资金来源及使用情况
根据《昆明市财政局 昆明市卫生健康委员会关于下达2022年重大传染病防控中央补助资金的通知》（昆财社〔2022〕81号）、《昆明市财政局 昆明市卫生健康委员会关于下达2022年艾滋病防治专项市级补助经费的通知》（昆财社〔2022〕78号）及艾滋病县级补助资金（富财预〔2022〕1号）要求，我县2022年共收到中央、市、县防治艾滋病经费49.22万元。
根据《昆明市第五轮防治艾滋病人民战争实施方案》要求，为深入推进全县防治艾滋病工作，有效遏制艾滋病的传播和蔓延，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，提高感染者和病人生存质量，充分利用县、镇（街道）和防艾委成员单位的资源，进一步完善医疗机构、疾控和妇幼保健等专业技术机构、社区“三位一体”管理机制，及时发现艾滋病病毒感染者，落实后续管理服务和治疗工作，构建防艾工作“3+3X”模式。
4.组织及管理情况
为指导各单位做好项目执行工作，提高资金使用效益，保证2022年各级防治艾滋病专项资金的合理、有效使用，富民县防治艾滋病局制定《富民县2022年防治艾滋病专项资金项目管理方案》。按时拨付各项目资金，并按照《2022年防治艾滋病工作责任目标》对各单位进行了项目督导。
（二）绩效目标
中央、市、县防治艾滋病专项资金49.22万元项目
1.总目标
落实国家和省、市防治艾滋病的策略和措施，贯彻落实《遏制艾滋病传播实施方案（2019-2022年）》《云南省第五轮防治艾滋病人民战争实施方案（2021-2025年）》《昆明市第五轮防治艾滋病人民战争实施方案（2021-2025年）》既定目标，推动全县艾滋病防治工作深入开展。
2.年度目标
完成市、县《2022年防治艾滋病工作责任目标》各项指标任务。
（1）产出目标
实现“三个90%”力争“三个92%”
（2）效果目标
全面完成既定目标
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
2022年富民县防治艾滋病工作，在中央省市级经费的保证下，项目管理过程规范，产出目标完成，效果目标已经实现。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.县防艾局负责组织项目单位认真学习项目具体方案和具体实施。
2.各部门每半年要将项目执行进展情况和统计报表上报县卫生健康局，县卫生健康局审核后报市卫生健康委。
三、评价结论
（一）评价结果
县财政局、县卫健部门将按照市财政绩效考核机制和有关通知要求，实行工作任务和资金绩效评价制度。
（二）主要绩效
将年度项目执行情况作为分配下一年度补助资金的重要因素进行考虑。
附件1：富民县防治艾滋病局2022年防治艾滋病项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
附件1
富民县防治艾滋病局2022年防治艾滋病项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 一项不符合扣0.5分，严重的此项完全不得分。 | 1 | 1 | ||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 一项不符合扣0.5分，严重的此项完全不得分。 | 2 | 2 | ||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 1 | 1 | |||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 到位及时率大于90%的得满分，每低5个百分点，扣1分，扣完为止。 | 2 | 2 | ||||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 5 | 5 | ||||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。 | 5 | 5 | ||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； ②分配结果是否公开、透明。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分 | 2 | 2 | ||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分 | 2 | 2 | ||||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 3 | 3 | |||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 5 | 5 | ||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 一项不符合扣二分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | ||
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | ||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 3 | 3 | 项目实施不产生直接经济效益。 |
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 7 | 1 | 项目实施对社会发展所带来的直接影响明显。 | ||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 9 | 1 | |||
合计 | 100 | 95 | 5 | |||||
滇公网安备 53012402000111号
