富民县卫生健康局2022年核酸检测经费项目支出绩效自评报告及评分表（县医院）
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的。
为落实疫情防控，支持县区做好早发现感染者，落实疫情防控措施，避免疫情扩大，根据昆明市人民政府要求立项。
2.项目实施情况。
项目用于突发公共卫生事件应急处理。更好的为全县人民防治新冠肺炎服务。
3.资金来源及使用情况。
按昆财社165、192、197号文件拔入核酸检测补助共1564548元。资金全部用于富民县防治新冠肺炎工作。对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素。加强突发公共卫生事件应急机制建设，提高应急处置能力。
4.组织及管理情况。
富民县人民医院成立了项目管理领导小组，针对项目制定专门的项目管理规定、资金管理制度。制定了监督检查制度；制定了资金使用培训制度。
（二）绩效目标
预算批复（申报）绩效目标
1.总目标。
通过实施免费核酸检测项目，明确责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制疾病的发生。加强突发公共卫生事件应急机制建设，提高应急处置能力。使城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，不断提高全体居民健康水平。
2.年度目标。
（1）产出目标。
按照昆明市人民政府的要求。从4-12月对县内人员免费核酸检测。
（2）效果目标。
有效的防控了新冠肺炎的扩散。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。
（1）科学规范。
（2）公开公正。
（3）绩效相关。
2.绩效评价方法。
根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》我们遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则选用了成本效益分析法和公众评判法对该项目实施真实、客观、公正独立的评价。
三、评价结论
（一）评价结果
经对核酸检测专项资金项目的概算、目标、决策过程、资金管理、组织设施、项目效益等进行了绩效评价，该项目综合评价得98分，评价等级为优。
（二）主要绩效
2022年1月1日至12月30日核酸检测2159332人，其中免费检测2084087人次。
四、成本效益分析。
通过核酸检测项目工作的推进，通过项目的实施，对全县居民预防感染问题实施干预，减少主要健康危害因素，有效预防和控制了传染病及慢性非传染性疾病，健康水平得到进一步提高；居民满意度、幸福指数有所提高，改善了干群关系，为构建和谐社会奠定了基础。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法；
严格执行中央、省、市、县关于公立医院改革相关文件要求。做到专款专用。严格对管理费一笔支出进行事前、事中、事后监督。
（二）存在的问题；
由于对每人次补助金额太少，医院2022年核酸检测支出扩大。
（三）建议和改进措施。
建议对疫情开展常态化防控。避免疫情反弹。
附件1
富民县人民医院2022年核酸检测中央补助项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | ||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | ||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | ||||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | |||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | ||||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 4 | ||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | ||||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | ||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | ||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | ||||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | |||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | ||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | ||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | ||
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | ||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 4 | 2 | 医院支出增加 |
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | ||||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 98 | ||||||
（二）部门项目具体计划目标。
富民县人民医院2022年按昆财社48号文件拔入公立医院改革中央补助项目资金120万元。资金全部用于新冠肺炎对口防治、医院能力提升、重点学科建设、设备购置、人才培养。极大的提升了医院的医疗救治水平，更好的为全县人民提供优质的医疗服务。
按昆财社165、192、197号文件拔入核酸检测补助共764548元+800000。按照昆明市人民政府的要求，从2022年4月到12月昆明地区进行免费核酸检测。此资金用部用于2022年4月至12月的免费核酸检测，并且取了得重大的社会效益。为富民县的新冠肺炎防治工作做出了贡献。
滇公网安备 53012402000111号
