富民县卫生健康局2022年核酸检测能力提升项目支出绩效自评报告及评分表（疾控中心）
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的。
根据昆明市财政局文件昆财社〔2022〕119号，昆明市财政局关于下达2022年第二批新冠核酸检测能力提升市级补助资金的通知，下达富民县疾控中心65万元，用于增加新冠核酸检测实验室设备,提升富民县疾控中心核酸检测能力。
2. 项目实施情况。
2022年6月，根据《富民县卫健局会议议题处理笺》会议决议：“同意从市级专项资金划拨65万元，从2021年卫健局专项结余资金补助20万元”。项目资金明确下达富民县疾控中心。用于采购核酸检测设备PCR仪3台、核酸提取仪1台。同月，县疾控中心同云南立联招标有限公司签订《委托代理协议》，委托该公司代理组织采购富民县疾病预防控制中心核酸检测实验室能力提升设备采购项目。云南立联招标有限公司出具《竞争性谈判成交通知书》，通知云南恒毅医疗科技有限公司为成交人。云南恒毅医疗科技有限公司与富民县疾病预防控制中心签订《富民县疾病预防控制中心核酸检测实验室能力提升设备采购项目》合同书。同月末，云南恒毅医疗科技有限公司提交富民县疾控中心《富民县疾病预防控制中心采购验收单》。富民县疾控中心对设备验收并签字认可。富民县疾病预防控制中心核酸检测实验室能力提升设备采购项目完成。
3. 资金来源及使用情况。
根据昆明市财政局文件昆财社〔2022〕119号，昆明市财政局关于下达2022年第二批新冠核酸检测能力提升市级补助资金的通知，下达富民县疾控中心65万元，用于采购新冠核酸检测实验室设备。其中增加PCR仪3台、核酸提取仪1台。2022年6月，根据《富民县卫健局会议议题处理笺》会议决议：“同意从市级专项资金划拨65万元，从2021年卫健局专项结余资金补助20万元”。项目资金明确下达富民县疾控中心。
4.组织及管理情况。
2022年6月，项目资金到位后，县疾控中心同云南立联招标有限公司签订《委托代理协议》，委托该公司代理组织采购富民县疾病预防控制中心核酸检测实验室能力提升设备采购项目。云南立联招标有限公司出具《竞争性谈判成交通知书》，通知云南恒毅医疗科技有限公司为成交人。云南恒毅医疗科技有限公司与富民县疾病预防控制中心签订《富民县疾病预防控制中心核酸检测实验室能力提升设备采购项目》合同书。同月末，云南恒毅医疗科技有限公司提交富民县疾控中心《富民县疾病预防控制中心采购验收单》。富民县疾控中心对设备验收并签字认可。富民县疾病预防控制中心核酸检测实验室能力提升设备采购项目完成。共计支付项目采购资金82万元整。市级专项资金65万元全部支出，无结余资金。根据《富民县疾病预防控制中心采购验收单》，采购了以下设备及辅助设备：全自动核酸提取仪1台、扩增仪（全自动医用PCR分析系统）3台、8联排离心机2台、封膜机2台、振板机2台、电子恒温加样台1台、8道移液器2支、单道移液器4支、空气消毒机1台、IDA智能译码终端台式机1台，共计82万元整。设备采购到位。以上设备已经投入核酸检测实验室使用，设备运行正常，富民县疾控中心财务方面完成资产入账。
（二）绩效目标
预算批复（申报）绩效目标
1. 总目标。
富民县疾病预防控制中心核酸检测实验室能力提升。
2. 年度目标。
有效提升了富民县疾控中心核酸检测能力，24小时单管检测能力提升至5760人份。
（1）产出目标。
富民县疾控中心在2022年度疫情防控工作中，实验室累计检测新冠病毒核酸351429人次，环境5968份；其中重点人群场所常态化检测1653人次，环境1065份；集中隔离人员及工作人员15078人次，环境3555份；医务人员重点筛查3323人次；各乡镇其他人群、环境检测332723份。
（2）效果目标。
开展新型冠状病毒肺炎防控，加大新冠病毒核酸实验室检测力度、进一步落实新冠疫情防控工作，在应对和处置新冠疫情方面发挥了积极作用。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。
（1）科学规范。
（2）公开公正。
（3）绩效相关。
2.绩效评价方法。
设备物资的验收评价，设备的使用率，检测数量统计等。
三、评价结论
（一）评价结果
富民县疾控中心核酸检测能力提升项目，项目立项背景明确、项目预算编制合理、项目资金下达及时，成本支出的真实有效、财政资金使用效率高、效果好，项目管理过程规范、产出目标具体、效果目标总体实现。核酸检测实验室检测能力得到有效提升。
（二）主要绩效
根据《富民县疾病预防控制中心采购验收单》，采购了以下设备及辅助设备：全自动核酸提取仪1台、扩增仪（全自动医用PCR分析系统）3台、8联排离心机2台、封膜机2台、振板机2台、电子恒温加样台1台、8道移液器2支、单道移液器4支、空气消毒机1台、IDA智能译码终端台式机1台，共计82万元整。设备采购到位。以上设备已经投入核酸检测实验室使用，设备运行正常，富民县疾控中心财务方面完成资产入账。富民县疾控中心核酸检测实验室检测能力得到有效提升，24小时单管检测能力提升至5760人份。富民县疾控中心在2022年度疫情防控工作中，实验室累计检测新冠病毒核酸351429人次，环境5968份；其中重点人群场所常态化检测1653人次，环境1065份；集中隔离人员及工作人员15078人次，环境3555份；医务人员重点筛查3323人次；各乡镇其他人群、环境检测332723份。
四、成本效益分析。
富民县疾控中心核酸检测能力提升项目，项目管理过程规范、项目预算编制的合理性、财政资金使用效率高、效果好。核酸检测设备全部检收合格。所购置设备使用效率高，产出目标具体、效果目标总体实现。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法；
无
(二）存在的问题；
无
（三）建议和改进措施。
无
附件1：富民县卫生健康局2022年核酸检测能力提升项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
附件1
富民县卫生健康局2022年核酸检测能力提升项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | ||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | ||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | ||||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | |||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | ||||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 4 | ||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | ||||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | ||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | ||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | ||||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | |||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | ||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | ||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | ||
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | ||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 1 | 5 | 项目实施不产生直接经济效益 |
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 6 | 2 | 项目实施对社会发展所带来的直接影响明显。 | ||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 4 | 2 | 项目后续运行及成效发挥，能够保障疫情早发现，为疫情防控提供科学判断依据。 | ||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 8 | 2 | 服务对象满意度好 | ||
合计 | 100 | 89 | 11 | |||||
滇公网安备 53012402000111号
