一、项目基本情况

（一）项目概述

富民县辖5镇2街道，73个行政村。全县常住人口14.95万人。全县项目实施的基层卫生院7个，村卫生室73个，县级医院1个，疾控机构1个、妇幼健康中心1个、健康教育所1个、卫生监督机构1个、乡镇计划生育服务机构7个。

为更好地发挥基本公共卫生项目资金使用，实施好服务项目工作，富民县于2009年成立基本公共卫生服务项目领导小组和项目办公室（以下简称项目办），2022年年初对项目领导小组人员进行充实调整，项目办负责制定项目管理工作计划、项目管理实施方案、绩效考核方案，负责项目的组织管理、工作协调、资金分配，每年实施2次项目绩效考核，对项目进展情况进行追踪、督导。

富民县基本公共卫生服务项目资金，年初预拨到卫生院，再由卫生院预拨付到村卫生室或承担公共卫生服务项目工作的个人（乡村医生），由县项目办组织考核并监督项目实施过程，并对实施情况进行服务数量、服务质量考评。基本公共卫生服务项目绩效考核先由镇（街道）卫生院考核村卫生室、再由县级组织专家组复核，复核后由县项目办对预拨的资金进行结算。不足部分年底补齐，剩余资金划为下一年预拨资金。

我县自实施基本公共卫生服务以来，资金由中央、省、市、县共同承担。2022年，我县基本公共卫生项目资金为人均84元，中央承担80%，即67.2元，省级承担4%，市级承担9.6%，县级承担6.4%，2022年中央、省、市、县级配套纯公共资金共计1152.062万元。预拨付到基层医疗单位及疾控、保健、计划生育、卫生监督等公共卫生服务机构项目资金共计1196.6182万元。

（二）绩效目标

1.总目标：通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。

2.年度目标

年度目标：逐步提高人均基本公共卫生服务经费标准，免费为城乡居民提供健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁以老年人健康管理、高血压、糖尿病、严重精神障碍等慢性病患者健康管理、结核病患者健康管理、卫生计生监督协管、中医药健康管理、计划生育、妇幼卫生、医养结合、职业卫生等国家基本公共卫生服务项目，继续开展计划生育药具免费发放，加强健康促进与教育，实施健康素养促进行动计划，倡导健康的生活方式，引导科学就医和安全合理用药。

产出目标：城乡居民提供健康档案建档率以县为单位达到99.28%；严重精神障碍患者健康管理率达95%以上；0-6岁儿童健康管理率达到95%以上；高血压、糖尿病患者规范管理率达75%以上；居民对基本公共卫生服务的满意度达90%。

实施范围：富民县辖区服务内的常住居民。以0-6儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者、严重精神障碍患者管理等人群为重点。

实施期限：2022年1月1日至2022年12月31日。

二、绩效评价工作情况

为进一步我县做好基本公共卫生服务工作，切实加强项目的组织实施、资金管理，促进基本公共卫生服务逐步均等化，受益广大群众，2022年，我县对基本公共卫生服务项目资金按各具体项目工作量及成本等进行测算，严格按照完成的数量、质量及考核结果进行分配。项目经费实行专帐管理，专款专用。全年拨款1196.6182万元到各相关单位，年内2次并对各实施单位进行综合绩效考核。

为切实加强对项目工作的领导，确保实现项目预期工作目标，我县成立了以卫生健康局局长为组长的基本公共卫生服务项目工作领导小组，以分管副局长为组长的技术指导小组，设置首席专家，加强项目督导、资金管理,严格落实绩效考核制度。

加强项目绩效考核,联合财政部门对项目进展情况实施定期考核, 并将考核结果及时反馈给卫生院，对考核发现的问题及时予以纠正,以考核促进项目运行规范。考核中还对服务对象采取入户调查、现场访问等方式，调查项目实施情况的满意度，并将满意度调查纳入考核评分，实行考核结果、工作服务量、群众满意度与补助资金挂钩, 对未完成工作量的实施单位扣减经费，并实施考核评分综合排名奖惩，充分调动基层医疗机构实施项目工作的积极性和主动性,提高了项目资金的使用效率和项目工作质量。

三、评价结论

（一）评价结果

我县已实施基本公共卫生服务工作，项目资金用于支付基本公共卫生各项服务，2022年公卫资金累计支出1196.6182万元，完成基本公共卫生主要绩效目标：居民健康档案建档率≥85%、0-6岁儿童预防接种率≥95%、孕产妇健康管理率≥85%、儿童健康管理率≥85%、慢性病健康管理率≥60%、严重精神障碍患者管理率≥90%、基层肺结核健康管理率≥90%，新生儿访视率100%，传染病及突发公共卫生事件报告和处理率达100%；老年人和0-3岁儿童中医药健康管理率≥65%、卫生计生监督协管管理率≥100%、健康保健知识和防病意识逐渐提高，家庭医生签约服务率≥97%以上，居民满意度≥90%。以上指标已达到预期目标。

（二）主要绩效

1.居民健康档案建档覆盖人群多

各基层医疗机构继续开展居民健康档案建档及历年档案管理工作，截止2022年12月31日，城乡居民健康档案电子建档148437份，建档率达99.28%；建档率已超过90%指标任务数。

2.健康教育见成效

我县7镇73个村委会村村拥有健康教育宣传栏80块，各基层卫生院、卫生室实施健康教育及健康素养项目，健康教育覆盖率以乡镇为单位达100%，健康生活方式和行为养成率达19%以上（不达到20%），人群健康保健知识和防病意识逐渐提高。

3.计划免疫接种率达95%以上

建立并完善疫苗、注射器管理台账，疫苗保管符合要求，存放合理。冷链设备有专人管理，按要求进行监测，全县的冷链运转正常，以镇为单位所有疫苗接种率达到了95%以上。

4.儿童保健管理指标

为辖区内儿童、孕产妇建立保健手册，开展健康管理工作：2022年全县0-3岁儿童系统管理率达98.47%，新生儿访视率100%，各项指标均达标。

5.孕产妇健康管理

规范开展孕产妇健康管理，为辖区孕妇开展早孕建册建档、孕期随访、动员住院分娩、产后访视等服务，全县孕产妇健康管理率达94.35%，无孕产妇死亡。

6.老年人健康管理

为全县14358人65岁以上老年人建立健康档案，开展健康体检及生活能力评估11038人，健康管理率达76.88%（指标70%）。

7.慢性病患者健康管理

开展社区18岁以上首诊病人测量血压工作，对确诊的高血压、糖尿病患者进行登记管理，共管理高血压患者9248人（指标8900人）、糖尿病患者2353人（指标2300人），已超出管理目标要求。

8.严重精神障碍患者管理

严重精神障碍患者健康管理798人，指标792人，已超出管理目标要求。

9.结核病患者健康管理

对发现的结核病患者进行健康管理，管理的结核病人管理率、服药率均达100%，已超过结核病管理指标90%的要求。

10.中医药健康服务管理

按照《中医药健康管理服务规范》服务机构开展了65岁及以上老年人健康服务，对辖区内居住的0-36个月龄儿童、65岁以上老年人提供中医药健康管理服务，健康管理率分别达93.6%、73.4%，超过指标65%要求。

11.传染病及突发公共卫生事件报告和处理

按照基本公共卫生服务传染病报告与处理规范要求，各基层医疗卫生机构建立传染病报告管理制度，配备持有合格证的专人管理传染病报告工作，有报告制度及实施情况记录，所有医疗单位均开展传染病报告及突发公共卫生事件报告，报告及时、完整，乙丙类报告及时率100％，卡片登记完整率100%。

12.卫生监督协管

开展卫生监督协管，对辖区内学校、医疗单位、生活饮用水、公共场所等进行监督协管巡查，卫生监督协管信息报告率95%，国家双随机抽查任务完结率90%以上。

13. 新划入基本公卫的原重大公共卫生服务项目

2022年开展了两癌筛查工作，宫颈癌5553人，乳腺癌5551人。免费孕前优生健康检查目标人群 547 对，覆盖率达到80.4 %（指标 80%）；地中海贫血筛查率达547对，基本避孕药具随访率达到 100%，农村妇女增补叶酸1200人，服用随访率达到100 %（指标90%），地中海贫血筛查率达547对 ，新生儿代谢性疾病筛查率99.52 %（指标98 %），新生儿听力筛查率 98.07%，（指标96 %）。孕产妇死亡监测率0 %，富民县的出生缺陷监测率12.6%。

职业健康核心指标监测县覆盖率100%，国家随机监测抽查任务完成率100%，碘缺乏病监测任务完成率100%，麻风病可疑线索报告率≥90%，克山病核心指标监测率≥90%。发热病人疟疾血检完成率≥100%，流感样本、手足口病样本采集率100%。

四、成本效益分析

1.投入：由国家卫生健康部门立项，按照规定的程序设立，符合相关要求；目标合理，符合项目执行任务，是适应新形势下工作需要的具体体现；项目预期目标结合实际和年度工作要求，指标明确；预算资金到位，保证了项目进度。其它方面与实际匹配。

2.过程：执行机构按相关的管理制度进行，遵守相关法律法规和业务管理规定；项目支出手续完备，及时收集有关资料并归档；及时落实有关工作，确保工作顺利进行。财务部门管理规范，制度健全，监督规范使用资金，无截留、挤占、挪用。

3.产出：项目产出实际完成达到绩效目标。

4.效果：本项目重在社会服务效益。通过项目实施推进了基本公共卫生服务均等化的推进，通过考核促进基本公共卫生服务工作开展。

五、主要经验及做法、存在问题和建议

（一）主要经验及做法

建立健全基本公共卫生服务项目绩效考核管理制度，落实各项制度规定，加强监督实施过程，严格考核及资金拨付流程，拨付资金拨付时限。

（二）存在问题

实施基本公共卫生服务项目补助以来，给当地居民带来了公共卫生服务，让服务对象和普通群众感受到了政策的实惠，但同时，细化的项目服务内容、服务标准给基层医务人员带来更多的工作负担，基层卫生工作人员既要开展临床服务还要兼顾基本公共卫生服务工作，使基层卫生人员工作负担过重。

（三）建议和改进措施

建议上级部门研究制定对策，在工作分配、检查考核方法等方面尽量减轻基层卫生人员工作负担。

 富民县卫生健康局

 2023年3月21日

附件1

资金支出绩效评价指标体系及打分表